【正文】 的策劃 需進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的時機：進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)時；接收特殊銷售合 同或定單時；進行重大的工藝改造或根據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品要求發(fā)生重大變化 時等情況。品質(zhì)管理部還負責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標準的識別和確保符合。 業(yè)務(wù)部運輸 組負責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過程的運輸管理，負責(zé)組織對運輸服務(wù)供方的選擇和定期評價以及對運輸設(shè)施、工具的維護。 各部門負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護和維護。 業(yè)務(wù)部負責(zé)原料油的采購，負責(zé)組織對其供應(yīng)商的選擇和定期評價。 副總經(jīng)理負責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 針對小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客要求的識別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評審及顧客要求的溝通。 2 范圍 : 包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程：設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)、貯存、交付 過程控制，標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置的控制相關(guān)內(nèi)容。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 各生產(chǎn)車間 /崗位負責(zé)本車間 /崗位的定 置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 24 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔 ,物品應(yīng)堆放有序： —— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應(yīng)在下班 前將道路疏通； —— 環(huán)保 /及衛(wèi)生設(shè)施 /設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地方要求指標進行控制。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，負責(zé)設(shè)備的安裝、驗收；負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理， 負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進行必要的 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 維護，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。 人力資源的管理、培訓(xùn)及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。 c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。 人事行政與企業(yè)管理部 負責(zé)在人員缺編時組織招聘小組，招聘新員工，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進行能力判斷和選擇 ，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求； 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn) a） 人事行政與企業(yè)管理部 負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報總經(jīng)理經(jīng)理批準，并組織實施。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供基本保證。資源要求通過“管理評審”（見第 5 章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第 7 章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”（見第 7 章）、“內(nèi)部審核”（見第 8 章）、“管理評審”對資源配置的適宜性進 行檢查和評價。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。管理者代表組織對改進的實施及結(jié)果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向經(jīng)理報告。 評審應(yīng)形成書面報告。 評審輸入 各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 公司以通知、定期會議、編制板報等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方 溝通； 信息交流的內(nèi)容 /要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容， 以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量管理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 本公司 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 , 章及附錄 1《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門 /單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標及本手冊 的要求，必要時，將實現(xiàn)目標的方案 /措施形成文件。 公司中長期質(zhì)量目標見本手冊第 章節(jié)。各部門 /生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 策劃 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 質(zhì)量目標 管理者代表負責(zé)制定公司總的中長期或年度質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。進一步通過質(zhì)量目標的制定和傳達，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過建立目標責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行。 ｂ）質(zhì)量方針由管理者代表批準發(fā)布。 質(zhì)量方針 ａ）管理者代表組織制定質(zhì)量方針。 本公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，把公司的目標與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客滿意為經(jīng)營原則。 管理者代表負責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和目標，本年度質(zhì)量方針和目標詳見本手冊第 章《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》； 管理者代表按計劃的時間間隔主持管理評審活動，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。合同有規(guī)定時，顧客或其代表可以查閱有關(guān)的記錄。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。 所有記錄應(yīng)采取規(guī)定格式，字跡清晰，內(nèi)容真實、準確、完備，具有可追溯性。 人事行政與企業(yè)管理部 對全公司質(zhì)量記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責(zé)及保存期限等要求。 文件的審批、發(fā)放、更改、 使用與保管按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。文件超過 5 次修改應(yīng)重新印發(fā)。換頁、換版方式應(yīng)向各有關(guān)部門、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方式應(yīng)授權(quán)專人根據(jù)《文件更改通知書》進 行手寫更改，授權(quán)人應(yīng)按“更改通知單”的更改內(nèi)容及更改方法及時更改。更改獲準后，由 人事行政與企業(yè)管理部 按原文件的發(fā)放范 圍下發(fā) 《文件更改通知書》 。必要時由管理者代表或主管部門組織相關(guān)部門、崗位對文件更改的申請進行討論會簽。各部 門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫 “文件更改申請單 ”報該文件的主管部門。文件的發(fā)放應(yīng)確保： ａ）在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門都能得到相應(yīng)文件的有效版本； ｂ）及時收回失效 /過期的文件，防止誤用； ｃ）為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢的文件，都應(yīng)進行標識。 文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充分性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。需要控制的文件包括： a） 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件； b） 企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工作計劃、技改計劃等； c） 有關(guān)的外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地方標準； d） 其它與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的文件，如產(chǎn)品銷售合同、有關(guān)的行政文件等。財務(wù)部負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改。 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)覆蓋 GB/T19001ISO9001 標準的要求，各層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致且適合于實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。 d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的 文件。其范圍和詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法及從事這項活動的 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 15 頁 共 38 頁 THQM09A/0 總要求 20201116生效 人員的技能和培訓(xùn)情況。質(zhì)量手冊引用了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 各層次文件的性質(zhì) a) 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系的主要表征文件，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和基本法規(guī)。 本公司質(zhì)量管理體系過程無外包過程。四個主程序既可作為質(zhì)量手冊的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進行補充。 、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 件控制程序》； 總經(jīng)理： 2020年 月 日 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 38 頁 THQM06A/0 公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 20201116生效 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 人事行政與企業(yè)管理部 業(yè)務(wù)部 物資部 管理者代表 財務(wù)部 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 10 頁 共 38 頁 THQM06A/0 管理過程職責(zé)分配 20201116生效 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 38 頁 THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標 20201116生效 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準：