【正文】 貨源處對采購 產品進行驗證時，應在采購文件中說明驗證事項及放行方式。生產設施、設備以采購合同批準后實施采購，各種包材、輔料等物資以“采購單”執(zhí)行采購。，品管部記錄每月供貨情況匯總，交采購 組每年一次對供方進行質量、交期、服務等方面的業(yè)績評價，對評價情況及采取的必要措施予以記錄并保持。 顧客信息反饋及投訴（售后）品質管理部負責匯總由業(yè)務部接收和處理的小包裝產品的客戶反饋及投訴，按《質量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預防措施控制程序》進行處理。（售中）對小包裝產品生產部計劃組與總公司積極溝通銷售過程中的相關情況，包括訂單的執(zhí)行情況和更改情況等，計劃組對必要情況予以記錄。 與顧客的溝通（售前）對小包裝產品，天海公司只作為生產廠，由總公司采取訂貨會或廣告等形式，向直接或間接顧客介紹公司（新）產品，提供宣傳資料及資訊。c. 對于訂單或合同條款、內容的修改，都（在必要時）需有原評審部門和顧客（或其代表）的確認，由責任部門負責人將更改信息及時傳遞到公司或顧客的相關單位或人員。當定單要求發(fā)生變化時，計劃組應重新評審定單后，修訂小包裝產品生產計劃至符合。 產品要求的評審a. 常規(guī)小包裝產品質量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時無需對質量要求進行評審，當出現(xiàn)特殊質量要求產品時，由副總經理組織相關部門評審并予以書面記入《小包裝特殊合同評審表》。c. 產品相關的強制性要求：由品質管理部負責識別和確定相關產品質量、衛(wèi)生、計量等的法律法規(guī)，以及產品的相關國標、行標要求等，并確保履行。 a2. 業(yè)務部負責確定顧客的明示或隱含要求及方式，為市場調研、分析和搜集相關信息進行預測。 與顧客有關的過程 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務部負責通過市場調研確定小包裝產品顧客明確的要求，同時了解識別顧客潛在的要求；習慣上的或隱含的要求，同時通過市場調研分析競爭對手的產品和服務情況以及在市場上的反映，以求進一步掌握市場及顧客的潛在要求。 項目組長負責項目完成情況驗證工作，必要時進行“質量計劃”的更改，直到驗 證實施情況達到預期策劃的目標。 時機的識別和項目策劃的發(fā)起人：由副總經理負責識別以上時機，并發(fā)起策劃活動，負責根據項目具體情況，組織“項目小組”，由各相關部門人員組成，由副總經理擔任組長或指定組長。4程序: 產品實現(xiàn)過程的策劃 .1 需進行產品實現(xiàn)過程策劃的時機：進行新產品的設計和開發(fā)時；接收特殊銷售合 同或定單時；進行重大的工藝改造或根據其它相關規(guī)定，產品要求發(fā)生重大變化 時等情況。品質管理部還負責產品相關法律法規(guī)、標準的識別和確保符合。 業(yè)務部運輸組負責產品的接收、轉移、交付過程的運輸管理，負責組織對運輸服務供方的選擇和定期評價以及對運輸設施、工具的維護。 各部門負責各自職責范圍內的顧客財產的標識、驗證、保護和維護。 業(yè)務部負責原料油的采購，負責組織對其供應商的選擇和定期評價。 副總經理負責組織新產品的設計和開發(fā)。 針對小包裝產品：業(yè)務部負責顧客要求的識別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經理，由其在公司內組織產品要求的傳遞、評審及顧客要求的溝通。2范圍: 包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關的過程：設計開發(fā)、采購、生產、貯存、交付 過程控制，標識和可追溯性，顧客財產，測量和監(jiān)控裝置的控制相關內容。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應分開存放； —— 工藝、記錄等技術文件應保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設備操作規(guī)程。各生產車間/崗位負責本車間/崗位的定置管理和文明生產，其要求包括：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 24 頁 共 38 頁THQM13A/0 資源管理 20041116生效 a）生產現(xiàn)場——生產現(xiàn)場應保持整潔,物品應堆放有序：—— 原材料、產成品應按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產現(xiàn)場通道應保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保/及衛(wèi)生設施/設備，如粉塵處理設備等，應保持設備或裝置的原有設計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應按國家及地方要求指標進行控制。生產技術部負責組織設備的選型、購置，負責設備的安裝、驗收；負責生產設備歸口管理，負責監(jiān)督生產車間在使用期間，按照《生產設備操作規(guī)程》操作并對其進行必要的維護，以保證生產設備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。 人力資源的管理、培訓及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 建立并保持員工教育、經歷、培訓和資格檔案及人員培訓、資格鑒定記錄。c） 培訓分內部培訓和送外培訓兩種方式。依據崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓要求。，招聘新員工，對應聘人員從教育、培訓、技能和經歷四方面進行能力判斷和選擇，并組織培訓或采取其他措施以滿足崗位的能力要求；a） 人事行政與企業(yè)管理部負責編制年度培訓計劃，確定培訓內容、范圍、時間安排及要求等，報總經理經理批準，并組織實施。人員安排上，應確保承擔質量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質量目標提供基本保證。資源要求通過“管理評審”（見第5章）、“產品要求的評審”、“產品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并通過“生產和服務提供過程的確認”（見第7章）、“內部審核”（見第8章）、“管理評審”對資源配置的適宜性進行檢查和評價。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。管理者代表組織對改進的實施及結果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向經理報告。 評審應形成書面報告。 評審輸入各部門應按各自的職責為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結果； c）過程的績效和產品的符合性，包括質量方針、目標的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預防措施的狀況； e）以往管理評審的改進決定的落實情況及結果； f）可能影響質量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產品、新技術、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。其目的是確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 內部溝通管理者代表確保在公司內不同的層次和職能之間建立適當的溝通過程，公司以通知、定期會議、編制板報等方式，確保公司質量管理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客和其他相關方溝通；信息交流的內容/要求和職責，是崗位培訓的重要內容，以確保公司的各崗位明確其職責、權限和所取得的業(yè)績，為質量管理體系的有效開展奠定基礎。本公司組織機構、,《職責、權限規(guī)定》。 職責、權限與溝通 職責和權限　　公司組織機構的設置應保持持續(xù)適應生產經營和質量管理需要，應規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責、權限和相互關系。 質量管理體系策劃 管理者代表應組織對質量管理體系進行策劃，必要時，將實現(xiàn)目標的方案/措施形成文件。各部門/生產車間及所有相關崗位的員工應將這些目標轉化為各自的工作任務。 策劃沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 19 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效 質量目標 管理者代表負責制定公司總的中長期或年度質量目標，質量目標包括滿足顧客對產品要求所需的內容，應先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質量方針保持一致。進一步通過質量目標的制定和傳達，使質量方針階段化、明確化，并通過建立目標責任制、考核、獎懲等方法確保質量目標的貫徹執(zhí)行。 ｂ）質量方針由管理者代表批準發(fā)布。 質量方針 ａ）管理者代表組織制定質量方針。 本公司堅持以顧客為關注焦點，把公司的目標與顧客的利益結合起來，以顧客滿意為經營原則。，《質量方針和質量目標》； ，執(zhí)行《管理評審控制程序》。應讓員工理解公司的質量方針和質量目標，了解公司質量管理體系要求，以及它們在質量管理體系中作用，確保公司每一個成員的規(guī)范管理意識得到提高；c.a.標題 ISO9001:2000標準對應條款 文件控制程序 記錄控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 18 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效：公司總經理應通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。、貯存、保護、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質量記錄控制程序》。，妥善保管,防止損壞、變質或丟失。各部門/崗位負責本部門/崗位職責范圍內記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護與處理。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產品符合要求和質量管理體系的有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預防措施提供依據。一般情況下，不超過4年應對文件更新?lián)Q版。更改應按規(guī)定做出標記和記錄，以利于識別文件的更改性質和沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 17 頁 共 38 頁THQM11A/0 記錄控制 20041116生效現(xiàn)行修訂狀態(tài)效。更改方式包括換頁、換版和劃改。應充分考慮更改對其它程序可能造成的影響，對重要技術參數的更改應附有關的試驗/驗證報告或資料。 當有關的法律、法規(guī)、標準修訂換版，本公司內部組織機構、職能分配、技術/工藝、設備等方面發(fā)生變化時，管理者代表及各主管部門應適時組織對文件進行評審與更新。文件應標識并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放清單。 管理者代表組織進行質量管理體系文件的編制、審核、報批；總經理負責質量手冊和程序文件的批準；人事行政與企業(yè)管理部負責質量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負責與質量有關的所有文件的歸口管理；生產技術部負責設備圖紙、產品技術標準、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關技術資料的檔案管理，負責外來標準、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進行審查；人事行政與企業(yè)管理部負責其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標識；其他各部門負責本部門歸口文件的管理。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 16 頁 共 38 頁THQM10A/0 文件控制 20041116生效　文件控制 質量管理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應予以控制，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。質量手冊、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經理批準發(fā)布?！≠|量管理體系文件的編制與管理。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、企業(yè)檢驗標準等。