【正文】 體系 （ ISO22020）、 食品衛(wèi)生管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn) HACCP、 有效運(yùn)行，并 為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 外來文件的控制 引用的各類外來文件（指技術(shù)類文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件），由公司 質(zhì)檢 部填寫《管理體系文件收發(fā)文登記表》進(jìn)行備案，并按文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門，外來文件的備案、發(fā)放、回收、處置按相應(yīng)要求進(jìn)行管理。 各職能部門設(shè)立文件資料員，負(fù)責(zé)本部門受控文件的保管與使用。當(dāng)文件嚴(yán)重破損，影響到使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，領(lǐng)用新文件。 文件的管理 公司各類文件經(jīng)編制、審核和批準(zhǔn)后，原版文件由公司文件資料員填寫《文件管理體系文件收發(fā)文登記表》并記入《受控文件清單》中；存入軟盤等電子媒體的文件也由文件資料員進(jìn)行歸檔登記，原版文件一律不得外借，以防丟失和損壞。 作廢的 A、 B 層文件由 質(zhì)檢 部提出并填寫《文件資料收回單》，管理者代表批準(zhǔn)；申請作廢的三級文件由文件編制部門提出《文件資料收回單》，經(jīng)理批準(zhǔn)，交質(zhì)檢 部文件資料員收回并記錄，同時加蓋“作廢”印章或統(tǒng)一進(jìn)行管理并 作“作廢”標(biāo)識，并填寫《文件回收、銷毀記錄》經(jīng) 質(zhì)檢 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件更改后應(yīng)及時發(fā)放處理，所有被 更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性，并應(yīng)確保文件使用的各場所都及時得到經(jīng)過更改的文件。 文件更改應(yīng)由原審批人進(jìn)行審核與批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在時可由授權(quán)人審批。對重要文件的更改或?qū)π薷挠袪幾h時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審。如： A 2020； c)受控文件 需填寫 受控編號以確保使用的文件為有效版本； d)具有保密性文件的標(biāo)識：綜合辦 發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋 “ 秘密 ” 字樣的紅色印章。 文件的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由 質(zhì)檢 部按管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中設(shè)置的部門發(fā)放，高管崗位兼任的按一崗發(fā)放； 公司所需其它受控文件由 質(zhì)檢部 發(fā)放，并填寫《管理體系文件收發(fā)文登記表》，文件發(fā)放范圍由文 件編制部門確定，填寫在《受控文件清單》中使用部門一欄。 記錄管理 記錄編號： ? DFTLRXXX（ 0 02 ） 其中： R： 記錄代號 X：發(fā)文部 門名稱縮寫， 綜合辦 ： 1； 質(zhì)檢部： 2； 生產(chǎn)部： 3； 生產(chǎn) 車間 ： 4；財(cái)務(wù)部 ：5；原料部 :6。 文本文 件一般設(shè)置文件修改記錄表和文件修改單粘貼頁。 外來文件的管理 包括文件的審批、發(fā)放、收回和銷毀程序與三級文件相同，由使用部門負(fù)責(zé)收集， 原文件有編號的，用原編號；原文件沒有編號的，用三級文件編號。 具有保密性文件的標(biāo)識 發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。 電子版文件嚴(yán)格在使用范圍內(nèi)發(fā)放，按照要求進(jìn)行保管、使用、替換、刪除等。例如：某本文件共印發(fā) 11 本，其受控 號分別為 00 00 003?? 0011。紙張需要打印裝訂成冊，電子版本需要制成只讀格式。 (7)版次的標(biāo)識：按版次的先后順序，以 “ Ａ、Ｂ、 C??” 英文大寫字母表示，并在英文字母后加注版次年號，注版次年號以文件實(shí) 施年度為準(zhǔn)。 XX： 本部門受控文件 順 序號 （ 0 02 ） 例如：某 部門記錄共 30種 , 其受控 號分別為 0 0 03.........030。 5 儀表、電器設(shè)備及配件類的招標(biāo)工作，按使用部門質(zhì)量、規(guī)格要求簽訂合同。 3 設(shè)備、備品備件、材 料的招標(biāo)及采購工作中聽取生產(chǎn)部門的意見。 16對各部門年度預(yù)算計(jì)劃有審核權(quán)。 14 對公司各部門的財(cái)務(wù)活動有檢查、考核權(quán)。 12 對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。 10 有權(quán)參加儀表類、電器設(shè)備及配件類的招標(biāo)工作，并簽訂合同。 8 有權(quán)對設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購工作進(jìn)行管理。 23 負(fù)責(zé)原料收購過磅過程和統(tǒng)計(jì) 工作的監(jiān)督 管理 。 21 負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購管理工作。 19 負(fù)責(zé)配件材料出入庫、包裝材料和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識的管理工作。 18負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。 16 負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。 14 負(fù)責(zé)每月組織召開經(jīng)營分析會，并編制經(jīng)營報(bào)告。 12 負(fù)責(zé)編制本部門月度平衡計(jì)分卡。 10 負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和后續(xù)教育。 8 負(fù)責(zé)組織公司資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和核實(shí)工作。 6 負(fù)責(zé)公司月度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表的編制和報(bào)送工作。 4 負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)活動進(jìn)行評價(jià)。 部 職責(zé)權(quán)限 及相互關(guān)系 直接上級：公司總經(jīng)理、 直接下級： 成本會計(jì) 材料會計(jì) 原料結(jié)算員 出納 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 成品保管 材料 采購 保管 司磅員 職責(zé)： 1 貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 2 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 在質(zhì)量 檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制方面與相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理。 對客戶投訴工作的處理情況有檢查考核權(quán)。 對各部門文件資料的收集、整理有檢查權(quán) 。 對本部門的相關(guān)費(fèi)用有使用及控制權(quán)。 有權(quán)對產(chǎn)品及包裝物標(biāo)識進(jìn)行檢查及驗(yàn)證。 有權(quán)對不合格品的處置情況 進(jìn)行驗(yàn)證。 有權(quán)對公司 ISO900 食品安全體系 文件 進(jìn)行修訂。 有權(quán)對產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的外包裝質(zhì)量情況進(jìn)行查驗(yàn)并放行。 3 權(quán)限 有權(quán)對公司進(jìn)廠原料、包裝材料、 半成品、成 品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)部門質(zhì)量記錄的管理和控制工作。 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)本部門員工 (包括季節(jié)工 )的績效考核及管理工作。 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量事故分析會，并對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)組織公司食品安全 衛(wèi)生 管理體系、 HACCP、 ISO9001 體系文件的編寫及修改。 負(fù)責(zé)對本部門的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及包裝標(biāo)識的檢查、驗(yàn)證工作。 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費(fèi)用的 控制工作。 負(fù)責(zé)不合格品處置情況的驗(yàn)證及權(quán)限范圍內(nèi)對不合格品進(jìn)行管理。 負(fù)責(zé)組織公司及本部門管理體系三級 文件 的編寫及審核，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對公司 ISO900 HACCP、 ISO220 體系 的內(nèi)部審核及實(shí)施運(yùn)行情況檢查。 在公司 制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。 4 相互關(guān)系 原料 部 各項(xiàng)管理工作向總經(jīng)理 負(fù)責(zé)。 有權(quán)對本 部門 發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析并采取糾正 /預(yù)防措施。 有權(quán)參與公 司環(huán)境因素的識別活動。 有權(quán)簽訂原料采購合同。 3 權(quán)限： 有權(quán)對原料供方、農(nóng)資賒欠方進(jìn)行評定。 負(fù)責(zé)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。 負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析并制定糾正 /預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)本 部門 各項(xiàng)費(fèi)用的控制。 負(fù)責(zé)原料合同簽訂及供方評定工作。 負(fù)責(zé)本 部門 培訓(xùn)計(jì)劃的制訂及組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)制定原料拉運(yùn)車輛計(jì)劃，并對原料外圍收購工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及管 理。 負(fù)責(zé)原料價(jià)格的制定、上報(bào)工作。 負(fù)責(zé) 番茄 原料各階段工作、原料均衡供應(yīng)、新品種、新技術(shù)推廣、基地建設(shè)、育苗移栽、農(nóng)資的管理 。 在公司制度 管理和考核方面 服從有關(guān)職能部門的管理。 有權(quán)按應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。 有權(quán)組織本部門管理體系的三級 文件 的編寫、審核并組織實(shí)施。 有權(quán)對本部門的各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行控制。 3 權(quán)限 有 權(quán)按計(jì)劃組織、實(shí)施本部門的生產(chǎn)活動。 負(fù)責(zé)對本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)本部門各管理體系三級 文件 的編寫、審核并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)本部門各類事故分析報(bào)告的上報(bào)，制定糾正措施并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)向生產(chǎn) 部 上報(bào)設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備解體計(jì)劃、備品備件計(jì)劃 。 負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、技術(shù)規(guī)范及本部門生產(chǎn)目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)建立本部門的各項(xiàng)管理體系。 在人員調(diào)配、月度工作計(jì)劃的推進(jìn)中與相關(guān)部門有協(xié)作、調(diào)解的關(guān)系。 人事及勞資管理方面服從公司相關(guān)部門的管理。 有權(quán)對本部門的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行控制。 有權(quán)對本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。 對公司的車輛有調(diào)配及管理權(quán)。 對公司周度、月度工作完成情況有考核權(quán)。 對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。 負(fù)責(zé)建立各特殊工種檔案。 負(fù)責(zé)組織完成本辦各項(xiàng)臨時性工作。 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。 負(fù)責(zé)對本部門員工 (包括季節(jié)工 )的績效考核及管理工作。 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防等工作的監(jiān)督及檢查。 負(fù)責(zé)本公司衛(wèi)生注冊、 廠 代 號 證、衛(wèi)生許可證、水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告的辦理。 負(fù)責(zé)公司宣傳工作的組織及實(shí)施， 負(fù)責(zé)公司員工健康檢查工作的管理。 負(fù)責(zé)公司后勤事務(wù)及車輛的管理。 負(fù)責(zé)對公司行政公文、印章、文件、記錄、檔案的管理 。 負(fù)責(zé)辦理公司員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的申報(bào)工作。 負(fù)責(zé)本公司薪酬、福利工作的管理及組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)建立公司員工績 效考核體系、激勵、檢查、考核機(jī)制，并組織實(shí)施。 5. 綜合 辦 職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系 1 直接上級：公司總經(jīng)理 2 職責(zé) 貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 在生產(chǎn)管理方面服從 相關(guān)部門的管理。 有權(quán)向相關(guān)方 提出 環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。 對公司消防、 安全 、計(jì)量工 作有檢查考核權(quán)。 對不合格包裝材料、成品有處置權(quán)。 有權(quán)組織召開設(shè)備、安全、計(jì)量、環(huán)保、能源等有關(guān)工作技術(shù)會議。 對本部門 人員 有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價(jià)結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。 負(fù)責(zé)公司各種生產(chǎn)資料的上報(bào)。 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。 負(fù)責(zé)工藝指令單的制定、下達(dá)、修訂及執(zhí)行情況的驗(yàn)證與考核 負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的管理工作，監(jiān)督檢查電工對電氣設(shè)備巡檢、維修工作的執(zhí)行情況，掌握存在的問題，并向生產(chǎn)車間提出解決辦法。 負(fù)責(zé)對本部門員工 (包括季節(jié)工 )的績效考核及管理工作。 負(fù)責(zé)對車間《設(shè)備解體計(jì)劃》、《設(shè)備檢修計(jì)劃》進(jìn)行審核 ,并編寫《設(shè)備配件計(jì)劃》《設(shè)備采購需求計(jì)劃》。 負(fù)責(zé)主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，并監(jiān)督會議落實(shí)情況。 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的管理工作，主持召開設(shè)備、安全事故分析會，并對一般設(shè) 備、安全事故報(bào)告處理和驗(yàn)證。 。 生產(chǎn) 部編制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的計(jì)劃，并進(jìn)行管理。 負(fù)責(zé)公司的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、工藝、 技術(shù) 、安全、消防、環(huán)保、能源及計(jì)量方面的管理工作。 負(fù)責(zé)公司 生產(chǎn) 計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)及管理工作。 部 職責(zé)權(quán)限與及相互關(guān)系 ：總經(jīng) 理 貫徹執(zhí)行公司管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 和實(shí)施過程的監(jiān)督、指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)公司全面工作管理。 4． 15 有權(quán)對公司 的 人力資源、薪資進(jìn)行計(jì)劃設(shè)置。 有權(quán) 對 各部門 相關(guān)的各類報(bào)告 進(jìn)行 審核 。 有權(quán)安排、驗(yàn)證 各部門 的工作計(jì)劃和臨時性工作。 有對本公司重大技術(shù)改造和項(xiàng)目投資 的建議權(quán)。 對公司管理體系的運(yùn)行情況有管理權(quán)。 對公司及相關(guān)職能部門下達(dá)的各 項(xiàng)指標(biāo)有分配權(quán)。 對本公司管理制度的制定有審批權(quán)。 4權(quán)限 對本公司的人力資源管理有審批權(quán)。 負(fù)責(zé) 任命 公司 管 理者代表和 確定 內(nèi) 部質(zhì)量 審 和 組長 。 督促審核綜合辦對 衛(wèi)生注冊、 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、 廠代號辦理。 負(fù)責(zé) 各部門 系統(tǒng)管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)組織制訂本公司生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)。 負(fù)責(zé)對公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、不符合糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核報(bào)告、管理評審計(jì)劃、管理 評審報(bào)告的審批。 負(fù)責(zé)本公司各管理體系三級檔發(fā)布實(shí)施的批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故處理報(bào)告的批準(zhǔn)、特大設(shè)備事故的匯報(bào)。 負(fù)責(zé)相應(yīng)物資供貨商合同的批準(zhǔn)。 負(fù) 責(zé)設(shè)備解體 /檢修 /需求 /采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對本公司重大技術(shù)改造和項(xiàng)目投資申請的審批。 負(fù)責(zé)公司年度