【正文】 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2） 制定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)及策略，并據(jù)此制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、管理架構(gòu)、人員聘用和必要的資源配置；第二項(xiàng)目部 （土建、安裝） 第三項(xiàng)目部 （裝飾、安裝） 第一項(xiàng)目部 （土建、安裝） 副總經(jīng)理 （經(jīng)營） 副總經(jīng)理 （生產(chǎn)） 總工程師 （技術(shù)） 副總經(jīng)理 （設(shè)備、后勤） 財(cái)務(wù)部 材料采購部 預(yù)結(jié)算部 辦公室 檔案室 技 術(shù) 部 質(zhì)安部 設(shè)備部 倉庫、加工場(chǎng) 項(xiàng)目工地A 項(xiàng)目工地B 項(xiàng)目工地C 項(xiàng)目工地A 項(xiàng)目工地B 項(xiàng)目工地B 項(xiàng)目工地C 項(xiàng)目工地C 項(xiàng)目工地A 中國最大的管理資源中 心 第 32 頁 共 87 頁 批準(zhǔn)一體化管理手冊(cè)。 ZJA一體化管理組織架構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 中國最大的管理資源中 心 第 31 頁 共 87 頁 管理者代表 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及各部門的職責(zé)： 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 1） 全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。圖為ZJA 一體化管理組織架構(gòu)圖。 4） 當(dāng)公司的管理活動(dòng)、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)， 應(yīng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案予以修訂。 2） 在程序中對(duì)環(huán)境、 OHS 管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對(duì)管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門在一體化管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將其展開和落實(shí)到各職能管理部門，制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。 2） 各部門 應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 5． 4． 3 法律法規(guī)和其他要求 1） 法律法規(guī)和其他要求由辦公室按《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別確定程序》的有關(guān)要求，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。 5） 由辨識(shí)評(píng)價(jià)小組組織相關(guān)部門確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并考慮重大危險(xiǎn)源的規(guī)模、范圍、發(fā)生的概率、風(fēng)險(xiǎn)程度大小以及可能造成的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失等，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施方法。 3） 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組在識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源時(shí)必須考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 中國最大的管理資源中 心 第 26 頁 共 87 頁 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 5． 4． 2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià) ZJA通過建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，從以下幾方面識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源： 1） 識(shí)別環(huán)境因素、危 險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋 ZJA 施工安裝的全過程以及日常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。（詳見本手冊(cè) 6 資源管理） 5） 在體系運(yùn)行過程中， ZJA按文件要求持續(xù)改進(jìn)。 3） 考慮到建筑安裝行業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計(jì)和開發(fā)要素進(jìn)行刪減。由辨識(shí)評(píng)價(jià)小組對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的控制措施方法。 中國最大的管理資源中 心 第 25 頁 共 87 頁 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 5． 4． 1 一體化管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)一體化管理體系 總要求， ZJA 公司對(duì)一體化管理體系進(jìn)行了策劃。 4） 通過各種形式使相關(guān)方獲知公司方針，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同ZJA對(duì)一體化管理體系的承諾。 2） 通過管理評(píng)審檢查，在方針的框架下制訂的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況。 上述方針與本公司的一貫宗旨相適應(yīng)，適合于本公司施工安裝過程活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。 3） 處理投訴：對(duì)于顧客的投訴， ZJA 按《顧客滿意度評(píng) 價(jià)控制程序》的要求處理，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保顧客的要求得到確定和滿足，增強(qiáng)顧客滿意，最高管理 中國最大的管理資源中 心 第 23 頁 共 87 頁 者采取如下措施： 1） 增強(qiáng)理念：將顧客滿意的理念貫輸?shù)饺w員工，“使顧客全面滿意”成為 ZJA上下一致貫徹的服務(wù)宗旨。 3） 定期組織進(jìn)行管理評(píng)審，確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性。 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 5． 1 管理承諾 ZJA最高管理者采取以下措施和活動(dòng)，為建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： 1） 在辦公例會(huì)和每月的生產(chǎn)工作會(huì)議上，總結(jié)近期施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)情況，向與會(huì)人員貫輸滿足顧客和相關(guān)法律 中國最大的管理資源中 心 第 22 頁 共 87 頁 法規(guī)要求的重要性，部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會(huì)議精神，全面提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)。 2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的部門負(fù)責(zé)。 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 4． 2． 4 記錄的控制 記錄作為提供符合要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)， ZJA編制了體系運(yùn)行過程中所需的記錄表格，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制管理。 7） 規(guī)定作廢文件的處理方法，對(duì)因需要而保留的作廢文件加以標(biāo)識(shí)，以防誤用。 5） 對(duì)所有文件統(tǒng)一編碼，保持文件清晰，方便查找和識(shí)別。 3） 對(duì)文件更改時(shí)要作出記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 中國最大的管理資源中 心 第 19 頁 共 87 頁 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 4． 2． 3 文件控制 為對(duì)一體化管理體系的所有文件（包括記錄表格）進(jìn)行控制，ZJA編制《文件控制程序》，對(duì)如下內(nèi)容作了規(guī)定： 1） 將文件 進(jìn)行分類，規(guī)定不同文件的批準(zhǔn)人，文件發(fā)布前要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。 4） 本手冊(cè)各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間相互作用。 2） 在管理手冊(cè)中， ZJA制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對(duì) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進(jìn)行合理刪減后（見 ），可覆蓋公司的全部管理活動(dòng)。 中國最大的管理資源中 心 第 16 頁 共 87 頁 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 8）工程竣工過程模式圖見附圖： 中國最大的管理資源中 心 第 17 頁 共 87 頁 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 4． 2 文件總要求 4． 2． 1 總則 根據(jù) GB/T19001— 20 GB/T24001— 199 GB/T28001— 2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求， ZJA建立了一體化管理體系文件，這些文件包括： 1） 方針和目標(biāo)、指標(biāo)（詳見本手冊(cè) 、 ） 2） 管理手冊(cè) 3） 程序文件（文件控制程序等 32個(gè)） 4） 工作文件 5） 管理體系所要求的記錄 以上文件覆蓋了公司一體化管理的全部過 程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法，同時(shí)也滿足國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 6） 本公司通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的制定與實(shí)施，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)過程和體系的監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施等過程的有效實(shí)施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系。 4） 本公司為確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊(cè)第六章）。 2） 一體化管 理體系所需控制過程的順序和相互作用在管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中加以描述，確保過程得到有效控制，一體化管理體系得到有效實(shí)施。 3． 2 縮寫說明 ZJA：肇慶市某某有限公司 一體化管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 QMS：質(zhì)量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系 OHS：職業(yè)健康安全 肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)： 4． 1 一體化管理體系總要求