【正文】 附件： 徐州漢星食品科技有限公司安全生產(chǎn) 關(guān)鍵崗位人員任職要求 崗位名稱及崗位要求如下： 總經(jīng)理 :大學(xué)本科及以上學(xué)歷，中級及以上職稱，取得食品安全培訓(xùn)合格證書，熟悉 國家食品安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)； 熟悉 安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識； 熟悉 重大危險源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和救援組織以及事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定； 熟悉 職業(yè)危害及其預(yù)防措施； 了解 國內(nèi)外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)； 熟悉廠主要的危險有 害因素及控制措施，具備常用的急救知識。 3 職責(zé) 車間負(fù) 責(zé)生 關(guān)鍵工序的 控制。 四十四、 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 1 目的 對關(guān)鍵工序進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 檢驗(yàn)員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致收到損壞或檢定失效。 經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識。 對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃， 并按計劃送檢。 二、使用前管理 56 技術(shù)質(zhì)量主管建立《檢測設(shè)備一覽表》，確定編號、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。 2）加強(qiáng)培訓(xùn)，重點(diǎn)是食品安全和食品衛(wèi)生知識等，加強(qiáng)清潔消毒，避免加工過程交叉污染。 為控制食物中毒事故擴(kuò)散，按照《不合格產(chǎn)品召回管理制度》收回已售出的造成食品安全的食品或者有證據(jù)證明可能導(dǎo)致食品安全的食品 ， 銷毀 不安全食品 。 1）封存造成食品安全或者可能導(dǎo)致食品安全的食品及其原料； 2）封存被污染的食品用工用具。 三、調(diào)查與控制 55 一）在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故報告后，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查處理，采取下列措施： 協(xié)助衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對中毒人員救治； 企業(yè)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，對可疑中毒食品及其有關(guān)工具、設(shè)備和現(xiàn)場采取臨時控制措施； 積極配合衛(wèi)生、食品監(jiān)管部門調(diào)查小組進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 三）、報告時限：在知悉發(fā)生下列重大食品安全事故 1 小時內(nèi)報告衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)部門；根據(jù)事故處理的進(jìn)程 或者上級的要求隨時作出階段報告。 二）、報告程序 各部門接到有關(guān)食品安全信息后，立即按要求仔細(xì)詢問有關(guān)情況并進(jìn)行登記，屬于一般質(zhì)量投訴的填寫《消費(fèi)者投訴及處理記錄》，屬于食品安全事故的填寫《食品安全事故處置記錄》，提出初步控制意見，立即報告領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時作出反應(yīng)，情況比較嚴(yán)重的及時報告廠長。 及時收集有關(guān)食品安全信息。 一、領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé) 54 我公司成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 卜東海 成 員：徐欣偉 邱欣欣 1）負(fù)責(zé)食品安全報告的登記、上報信息反饋； 2）現(xiàn)場調(diào)查； 3）原因分析；4）采取控制措施； 5）作出處置決定； 6）撰寫調(diào)查報告。中心定期對崗位學(xué)習(xí)情況進(jìn)行考核。 崗位學(xué)習(xí)。因特殊情況不能參加，應(yīng)提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，并填寫請假條。 辦公室統(tǒng)一組織中心內(nèi)部培訓(xùn)，每年時間不少于 40 學(xué)時， 分期舉辦，邀請專家授課，內(nèi)容包括辦公技巧、業(yè)務(wù)知識、學(xué)術(shù)報告等內(nèi)容。 培訓(xùn)資料包括培訓(xùn)通知、日程安排、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)總結(jié)、影像資料等，培訓(xùn)完畢后 15 天內(nèi)統(tǒng)一交辦公室，資料通過審核留檔，憑辦公室主任簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行費(fèi)用報銷。時間限制 3 月以內(nèi)。 53 外出 短期培訓(xùn)，由需參加培訓(xùn)的人員，根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，拿培訓(xùn)通知到中心辦公室審核登記，再經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可參加培訓(xùn)。 辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作，制定中心人員培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃。 倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。 保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。 入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 二、產(chǎn)品的入庫 產(chǎn)品入庫驗(yàn)收須憑發(fā)票憑證。 產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱 52 不準(zhǔn)不發(fā)貨。 過期的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)及時報廢，防止誤用。 及時掌握最新標(biāo)準(zhǔn)變更及法律法規(guī)的信息，及時調(diào)整標(biāo)識，減少浪費(fèi)。 新產(chǎn)品的包材標(biāo)識的檢查和確認(rèn)； 3\內(nèi)容 產(chǎn)品包材要求符合 GB771食品安全法、食品標(biāo)識的管理規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 三十九、 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理制度 51 目的 確保產(chǎn)品包材標(biāo)識檢查和確認(rèn)流程順利進(jìn)行，確保產(chǎn) 品包材標(biāo)識符合國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。 三十八、 重要情況報告制度 50 一、范圍 企業(yè)各部門不穩(wěn)定因素的分析排查及重點(diǎn)矛盾處理和化解工作的情況；各類突發(fā)事件；造成系統(tǒng)職工重大傷亡和財產(chǎn) 損失的安全事故；影響政治穩(wěn)定的事件；重大刑事案件；影響較大的非法宗教等組織；對本單位穩(wěn)定和綜治工作的思考、研究和建議；其他需要及時上報的重大情況。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售資金的回攏，對外欠帳及時收回。 對市場經(jīng)常進(jìn)行深入調(diào)查研究，不斷向公司提供同類產(chǎn)品的市場銷售信息。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案是企業(yè)依法將批準(zhǔn)發(fā)布的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)告知標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門，并由標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門存檔備查的行為。 企業(yè)可以制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者地方標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 49 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，建立健全并實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，保證企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效實(shí)施和產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。 辦公室組織負(fù)責(zé)每年度一次針對各部門進(jìn)行誠信實(shí)施評價 ,將實(shí)施情況進(jìn)行綜合總結(jié)，表彰先進(jìn)，對違反本公司制定的誠信管理制度的部門或個人給以相應(yīng)處罰。積極配合稅務(wù)部門依法核納并及時按月 繳納稅款，無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規(guī)行為。 發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對消費(fèi)者的承諾。 質(zhì)量股、供銷股、生產(chǎn)股負(fù)責(zé)誠信管理制度的落實(shí) ,具體記錄此制度落實(shí)情況。 二、適用范圍 本 制度適用于本公司各部門及員工。 食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。 四、受理投訴較簡單的或金額較小的，可陪同當(dāng)事人到辦公室交涉、退款，較復(fù)雜的要請雙方當(dāng)事人到質(zhì)量部調(diào)解處理。 46 二、接受消費(fèi)者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語言文明。 三十三、 消費(fèi)者投訴受理制度 為保護(hù)消費(fèi)者利益，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包含原始記錄和成品檢驗(yàn)報告單。 生產(chǎn)記錄應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期及批次、生 產(chǎn)數(shù)量、原料、添加劑使用類別和投料量等。 45 食品生產(chǎn)企業(yè)記錄應(yīng)該包括以下 10 項： 合格供應(yīng)商名錄； 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄； 進(jìn)貨臺帳； 生產(chǎn)記錄； 生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄； 出廠檢驗(yàn)報告單； 產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣臺賬； 銷售記錄； 消費(fèi)者投訴處理記錄； 產(chǎn)品召回記錄。 五、處置和報告 原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品及完成品存在對食品安全隱患，立即采取相應(yīng)處理措施，并匯報總經(jīng)理。 其他事項： 每月進(jìn)行食品安全檢查，對有可能影響食品安全的隱患進(jìn)行評估糾正。 44 b）控制裝車的溫度，防止產(chǎn)品受熱，影響品質(zhì)。 c)完成品儲存按照類別分區(qū)儲存，遵守 FIFO 倉庫管 理原則。 完成品檢測： a）每批完成品均需要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感官及微生物的檢測，合格后方能銷售。在關(guān)鍵部位安裝磁棒及過濾網(wǎng)，去除生產(chǎn)中可能的金屬及其他異物。 d）對于用到的化學(xué)品，執(zhí)行化學(xué)品控制管理規(guī)定，建立了化學(xué)品庫，并實(shí)行單獨(dú)保管、專人上鎖、領(lǐng)入領(lǐng)出均有記錄的管理。 b）生產(chǎn)用水、用氣均經(jīng)過濾處理后使用，并內(nèi)部定期檢測微生物情況，每年由政府檢測部門對水質(zhì)進(jìn)行全面檢測，確保使用安全。 c）必須保證確認(rèn)的庫存量（日報、周報、月報管理）， d）不同種類、不同批次物料禁止混放。 儲存： 43 a）根據(jù)物料保管要求，分別儲存到原料庫、輔料庫、生產(chǎn)倉庫、冰箱等指定地點(diǎn)。 d）大宗原料實(shí)行上鎖管理制度。如有特殊情況在備注中說明。第一次到貨物料必須具備原料說明書，過濾證明，以后每批必須具備檢驗(yàn)合格證，并在化驗(yàn)室保管。 供銷股協(xié)助確認(rèn)供應(yīng)商及原料的合法性，并對原輔料問題敦促供應(yīng)商進(jìn)行改善。 三、部門及職責(zé) 生產(chǎn)股負(fù)責(zé)原料入庫、生產(chǎn)過程、 成品出庫的確認(rèn)。 三十一、 食品安全事故處置制度 一、目的 42 為切實(shí)保障食品質(zhì)量安全，快速、及時、妥善控制和消除食品安全隱患，保證消費(fèi)者利益，制定本制度。 F．生產(chǎn)股對召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再發(fā)生。 D．當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)質(zhì)檢部長批準(zhǔn)后結(jié)束。 B．質(zhì)量股專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計劃，召回計劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時限、召回原因等，召回計劃經(jīng)質(zhì)量股長批準(zhǔn)后交至供銷股。 41 C．召回信息的評估 根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由質(zhì)量股對信息進(jìn)行評估，根據(jù)其危害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。 召回信息收集渠道： A．內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如：工廠自測或自查結(jié)果等。 三、內(nèi)容 銷售股負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時反饋質(zhì)檢部； 質(zhì)量股負(fù)責(zé)召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃； 生產(chǎn)股是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門。 三十、不安全食品召回制度 40 一、目的 將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時從市場中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。 不合格品的發(fā)生部門應(yīng)立即填寫不合格處理表，表中需寫明不合格品的品名、批號、數(shù)量和不合格原因，并提出已隔離的不合格的處理措施，將不合格品處理表交質(zhì)量股。 ③當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。 使用管理 ①只能使用有 “合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。 ③所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。 校驗(yàn) /周期檢定的管理 ①對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使 用。 二十八、化驗(yàn)室設(shè)備管理制度 38 確定與配置 化驗(yàn)員根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。 檢驗(yàn)部門對出公司產(chǎn)品進(jìn)行 最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出公司。 檢驗(yàn)部門對生產(chǎn)過程中的半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。本公司實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出公司檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ仍囼?yàn)，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)， 并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 檢驗(yàn)包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格處理。 出廠檢驗(yàn)時，同一班次 、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后開據(jù)合格檢驗(yàn)報告方可出廠。 食品的運(yùn)輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運(yùn)輸工具進(jìn)行。要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。 要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。 成品碼放時，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。 建立完善的質(zhì)量控制體系，按照國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對 投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證每批產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后出廠。 加工后的廢棄物存放設(shè)施應(yīng)密閉或帶蓋，存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，且位于生產(chǎn)車間的下風(fēng)向。 食品入庫前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時清理；食品倉庫內(nèi)應(yīng)防鼠、防潮，嚴(yán) 禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。 34 生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好， 25 米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質(zhì)量，劃片分工，責(zé)任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。 由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對各班組進(jìn)行綜合評價和獎罰。 考核的方式：質(zhì)量股對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時也是對生產(chǎn)過程的考核。 考核辦法 ： 以上 4 條與本《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的各項管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的