【正文】 目標(biāo)進行考核評審，保證質(zhì)量安全目標(biāo)的適應(yīng)性。 質(zhì)量安全目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格達到 100%； 顧客滿意率達到 95%以上； 原輔材料合格率 100%。 由質(zhì)量部門定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報出廠檢驗的情況：由供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查（采用問卷形式的市場調(diào)查表），每季度調(diào)查一次，每次 10 份，并對調(diào)查進行分析，對顧客建議和意見進行整改和改進。 總經(jīng)理 :王四平 2021 年 7 月 1 日 13 七、任命書 為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命： 王四平擔(dān)任本公司總經(jīng)理； 卜東海擔(dān)任本公司副經(jīng)理； 邱欣欣 擔(dān)任本公司質(zhì)量科長； 負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限： 貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。 總經(jīng)理 :王四平 2021 年 7 月 1 日 14 八、質(zhì)量管理職責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，又是企業(yè)發(fā)展的核心。因此必須引起我們的高度重視，為抓好這項工作，特制定如下制度： 認(rèn)真貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》，提高全體職工的質(zhì)量意識，真正做到不合格產(chǎn)品不出廠，市場流通的產(chǎn)品，有質(zhì)量問題的一律退回。 在生產(chǎn)過程中，原輔材料的使用一定按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，生產(chǎn)操作人員一定要嚴(yán)格工藝操作規(guī)范． 生產(chǎn)過程，必須做好各工序的生產(chǎn)記錄，保管好原始依據(jù)。 生產(chǎn)管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，要深入車間，做到勤督促、勤檢查，發(fā)現(xiàn)問題，要及時調(diào)查、及時反映。 各生產(chǎn)車間要劃清范圍，嚴(yán)格操作規(guī)程，保管好包裝、半成品及產(chǎn)品，不能亂堆亂放。 產(chǎn)品必須檢驗合格后，填好合格憑證方能入庫。 各車間科室對質(zhì)量管理工作要常抓不懈，廠每年進行兩次考核評比，對有突出貢獻的科室廠給予重獎。 15 九、有關(guān)部門職責(zé)、權(quán)限 （一）總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，并對生產(chǎn)經(jīng)營管理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 組織制定質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。 批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊。 聘任中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。 領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部評審，并對其實用性，有效性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 （二）生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，參與制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的有效性向本公司負(fù)責(zé)。 主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作，策劃質(zhì)量體系，審核計劃和審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告，及時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況。 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān) 的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進要求。 負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵點控制，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理。 對不合格品控制及糾正和預(yù)防措施的落實情況時行監(jiān)督。 16 （三）供銷經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)特殊合同評審后的審批。 負(fù)責(zé)處理與經(jīng)營、銷售有關(guān)的問題，提出銷售工作計劃和工作改進的要求。 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨立負(fù)責(zé)貯存、運輸、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。 掌握本公司產(chǎn)品銷售情況，及時了解質(zhì)量聲譽，對顧客質(zhì) 量反饋負(fù)責(zé)。 （四）生產(chǎn)科長職責(zé) 組織建立和完善生產(chǎn)指導(dǎo)系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，搞好人員調(diào)配，嚴(yán)明責(zé)任，努力降低成本。 對原輔材料投入使用前檢驗是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。 抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺帳，并對有關(guān)設(shè)備進行定期檢修和維護保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決和處理。 抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對于可能出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查， 落實安全措施及安全責(zé)任制，督促整改。 定期對生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。 （五）質(zhì)量科長職責(zé) 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則，解決質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。 參與解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。 17 負(fù)責(zé)本公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備和精度滿足工藝要求。 負(fù)責(zé)檢驗程序的審批，及組織不合格品的評審處置。 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)原輔 料入廠的檢驗工作，實行一票否決制。 負(fù)責(zé)成品及半成品的感觀鑒定工作。 負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報告。 （六）供銷科長職責(zé) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的物流系統(tǒng)、品行銷及市場開發(fā)等工作。 編制制定月銷售計劃、年銷售計劃及回款計劃。 搞好市場調(diào)研和預(yù)測，為產(chǎn)品研發(fā)提供信息。 建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。 負(fù)責(zé)常規(guī)合同的簽字、評審、修訂工作，做到“重合同、守信譽”。 處理好用戶投訴事宜。 負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作。 （七）化驗員職責(zé) 化驗員 經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。 嚴(yán)把化驗關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率 100%。 嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗工作，按檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出檢驗結(jié)論。 對不合格項進行復(fù)查，找出問題。 確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗記錄清楚、真實，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，及時將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。 18 協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作。 負(fù)責(zé)提供出廠檢驗報告單。 負(fù)責(zé)輔助原料的進廠的各項指標(biāo)檢驗，并提供化驗單。 （八）維修人員職責(zé) 熟悉各種 設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸和組裝。 隨時掌握各種設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作人員合理維修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。 及時維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運行。 在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。 對于關(guān)鍵設(shè)備要重點維護、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運行及時處理。 （九）倉庫保管員職責(zé) 倉庫內(nèi)物資擺放整齊。 負(fù)責(zé)建立健全實物保管帳和實物登記卡。 掌握各種材料規(guī)格的 進、出、存動態(tài)，及時通知有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。 負(fù)責(zé)定期實物盤點，使帳、卡、物一致。 掌握原輔料、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達到規(guī)定要求。 19 十、不符合情況管理辦法 一、目的 通過調(diào)查，消除實際發(fā)生的不符合情況和潛在的不符合情況的原因，防止不符合情況再發(fā)生和潛在的不符合演變?yōu)槭聦嵣系牟环?，并使不符合得到有效控制，建立起使過程與管理持續(xù)改進、不斷完 善的機制。 二 、 適用范圍 本程序適用于對產(chǎn)品整個的環(huán)節(jié)不符合過程的控制與改進。 三、職責(zé) 公司 生產(chǎn)副總經(jīng)理對本程序負(fù)責(zé)。 公司質(zhì)量管理部門為主責(zé)部門。負(fù)責(zé)組織對 生產(chǎn)前的人員不符合情況、現(xiàn)場不符合情況、進貨查驗不符合情況，生產(chǎn)中的生產(chǎn)過程不符合情況，原料、半成品等不符合情況、生產(chǎn)中斷不符合情況，生產(chǎn)后的成品檢驗不符合情況，問題產(chǎn)品召回不符合情況的信息收集判斷 ，以確定是否制定預(yù)防措施。 公司技術(shù)管理部門參與對不符合情況的調(diào)查處理，組織制定整改措施。 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織對不符合情況的糾正和預(yù) 防措施的跟蹤驗證；公司辦公室負(fù)責(zé)管理評審糾正和預(yù)防措施的落實情況進行跟蹤驗證。 公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本單位產(chǎn)品的整個環(huán)節(jié)的過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況糾正措施的制定和組織實施；通過對監(jiān)督檢查和實施過程中收集的信息應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，確定和制定預(yù)防措施并實施。 四、工作程序 對不符合情況的控制 （ 1）不符合信息來源： 20 a）公司職能部門在產(chǎn)品的整個環(huán)節(jié)的檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合情況； b） 各職能部門或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合情況； c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更引起的不符合情況； d）相關(guān)方的合理建議或員工 在實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合情況； e）事故、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合情況。 不符合分類： a） 一般不符合：偶爾發(fā)生，不符合規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致不符合的發(fā)生，但不影響產(chǎn)品的質(zhì)量，需要下發(fā)書面整改單； b） 嚴(yán)重不符合：關(guān)鍵控制點多次出現(xiàn)重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。 不符合的處置 各級管理人員、技術(shù)人員及工人現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合情況時要及時報告，各部門針對出現(xiàn)的不符合，認(rèn)真進行調(diào)查分析，視其性質(zhì)和所承受的風(fēng)險制訂糾正措施進行整改，使其影響降低至最少程度 ，必要時采取預(yù)防措施，并將信息以通知書的形式通報給各部門。對不符合采取如下處置方法： （ 1）視其性質(zhì)和所承受的風(fēng)險采取現(xiàn)場糾正、立即整改、停工整頓； （ 2）責(zé)任部門負(fù)責(zé)在限期內(nèi)實施整改，以達到規(guī)定要求； （ 3）出現(xiàn)不合格產(chǎn)品流入市場，公司應(yīng)立即采取措施，按《不合格產(chǎn)品召回及處理制度》執(zhí)行； （ 4）出現(xiàn)食品安全事故的，公司應(yīng)立即啟動《食品安全事故預(yù)案》，按《食品安全事故處理制度》執(zhí)行； （ 5）不符合原因、責(zé)任一經(jīng)確認(rèn)，責(zé)任部門按照規(guī)定對責(zé)任人作出處理和處罰。 十一、生產(chǎn)管理者職責(zé) 21 一、職務(wù) 組織主持本部門 日常全面工作，編制本部門年、季、月工作計劃。 貫徹公司有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、工作政策，根據(jù)公司年度工作大綱，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)編制和初步審定年度、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織檢查、落實和考核。 ３、加強統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)調(diào)度工作，定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃進行督促、檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時進行協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行。 加強生產(chǎn)指揮，控制產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量。 簽發(fā)本部各項工作指令。 加強在制品、工位器具和 工裝模具管理，定期組織抽查盤工點。 負(fù)責(zé)辦理公司工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同工的簽訂。 每月組織有關(guān)人員對公司生產(chǎn)、設(shè)備安全、現(xiàn)場進行檢工查考核。 組織安排公司各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)管理工水平。 1負(fù)責(zé)本部門人員的管理工作和業(yè)績考評工作。 1負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開和檢查、診斷、落實工作。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、職權(quán) 有權(quán)對各生產(chǎn)部門和生產(chǎn)服務(wù)單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并進行督促、檢查和考核。 有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情 況和生產(chǎn)計劃完成情況，對工不執(zhí)行決議而影響生產(chǎn)計劃完成的，有權(quán)追究責(zé)任。 22 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人緊急會議。 對生產(chǎn)用動力、設(shè)備有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權(quán)，事后應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 有權(quán)控制、支配本部門各項管理費用。 三、職責(zé) 對未完成本部門的各項工作負(fù)責(zé)。 對由于計劃不周，調(diào)度工作不力，影響公司產(chǎn)量、品種、工計劃的完成或達不到均衡生產(chǎn)的要求負(fù)責(zé)。 對由于計劃不周，生產(chǎn)管理混亂，影響產(chǎn)品質(zhì)量和成本指標(biāo)負(fù)責(zé)。 對下達調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。 對因管理不善，造成原料奶、原輔材料、在生產(chǎn)過程中不能滿足生產(chǎn)需要，或儲備超過定額，致使資金嚴(yán)重積壓負(fù)責(zé)。 ６、對由于管理混亂，所轄庫房的庫存成品、原輔材料發(fā)生丟失，成品二次污染等造成的損失負(fù)責(zé)。 ７、對因指揮不當(dāng)，造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、工火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。 ８、對本部門方針目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷和落實負(fù)責(zé)。 四、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)由公司辦公室制定，公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 23 十二、質(zhì)量有關(guān)人員職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律 、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)； 認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)； 對不能按時完成生產(chǎn)