【正文】 1 徐州漢星食品科技有限公司 食品質(zhì)量管理文件 編制：卜東海 審核：徐欣偉 批準：王四平 地址： 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集輕工業(yè)區(qū) 電話： 051680278368 傳真： 83088131 2 目 錄 一、食品質(zhì)量安全承諾制度…………………………………………（ 4） 二、質(zhì)量安全負責人授權(quán)文件………………………………………（ 6） 三、質(zhì)量安全管理組織結(jié)構(gòu)圖………………………………………（ 8） 四、質(zhì)量安全管理制度………………………………………………（ 9） 五、質(zhì)量管理方針……………………………………………………（ 10） 六、質(zhì)量安全管理目標………………………… ……………………（ 12） 七、任命書……………………………………………………………（ 13） 八、質(zhì)量管理職責……………………………………………………（ 14） 九、有關(guān)部門職責、權(quán)限……………………………………………（ 18） 十、不符合情況管理辦法……………………………………………（ 19） 十一、生產(chǎn)管理者職責………………………………………………（ 21） 十二、質(zhì)量有關(guān)人員職責……………………………………………（ 23） 十三、技術(shù)人員職責…………………………………………………（ 23） 十四、生產(chǎn)操作人員職責… …………………………………………（ 24） 十五、食品安全知識培訓制度………………………………………（ 25） 十六、食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度……………………（ 25） 十七、技術(shù)文件管理制度……………………………………………（ 26） 十八、產(chǎn)品配方中使用食品添加劑的聲明…………………………（ 27） 十九、原輔料、包材采購計劃………………………………………（ 28） 二十、采購管理制度…………………………………………………（ 30） 二十一、采購查驗制度………………………………………………（ 31） 二十二、 設(shè)備管理制度…………………………… …………… ……（ 32） 二十三、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度和考核辦法………………………（ 33） 二十四、生產(chǎn)加工過程防止食品污染、損害或變質(zhì)制度…………（ 34） 二十五、運輸過程防止食品污染、損害或變質(zhì)制度………………（ 35） 3 二十六、產(chǎn)品檢驗制度…………………………………… … ………（ 36） 二十七、產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度………………………… …… ……（ 37） 二十八、化驗室設(shè)備管理制度………………………… …… ………（ 38） 二十九、不合格品管理制度………………………… ………… ……（ 39） 三十、不安全食品召回制度……………………… ………… ………（ 40） 三十一、食品安全事故處理制度………………………… … ………（ 42） 三十二、食品安全檔案管理制度……………………… … …………（ 45） 三十三、消費者投訴受理制度…………………… …… ……………（ 46） 三十四、食品添加劑使用規(guī)范…………………… ………… ………（ 46） 三十五、企業(yè)誠信管理制度……………………… …… ……………（ 47） 三十六、標準的執(zhí)行與管理……………………… ……… …………（ 49） 三十七、產(chǎn)品銷售管理…………………………… … ………… ……（ 49） 三十八、重要情況報告制度……………………… ………… ………（ 50） 三十九、產(chǎn)品標識標注管理制度……………………… …… ………（ 51） 四十、產(chǎn)品出入庫管理制度……………………… ………… ………（ 52） 四十一、人員培訓管理制度…………………… ………… …………（ 53） 四十二、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案………………………………（ 54） 四十三、計量器具使用管理制度…………………… ………… ……（ 56） 四十四、生產(chǎn)工藝文件匯編（關(guān)鍵控制點作業(yè)指導書、工藝規(guī)程）（ 57） 四十五、關(guān)鍵崗位人員任職 要 ……… ………… …… ………… ……（ 57） 四十六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度 ……… ………… …… ………… …… ..（ 60） 四十七、關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書 ……… …… ………… …… ..（ 64） 四十八、操作規(guī)程 ……… …… ……………… …… ………… …… ..（ 67） 四十九、生產(chǎn)設(shè)備清洗、消毒管理制度 ……… …… ………… ……（ 68） 五十、生產(chǎn)人員吸收、消毒操作規(guī)程 ……… …… ………… ………（ 70） 4 一、 食品質(zhì)量安全承諾制度 本企業(yè)向社會做出鄭重承諾： 保證守法生產(chǎn)經(jīng)營，保證生產(chǎn)的食品質(zhì)量合格、安全，不會危害人民群眾的身體健康 和生命安全。 本企業(yè)生產(chǎn)的食品符合國家法律、法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準、地方標準的質(zhì)量安全規(guī)定，滿足保障身體健康、生命安全的要求。 嚴格按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標準的規(guī)定組織生產(chǎn)，保證持續(xù)滿足食品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應(yīng)的衛(wèi)生條件。 嚴格執(zhí)行原輔材料、食品添加劑和食品包裝材料、容器的進貨驗收制度，核對每批原輔材料檢驗合格證明，建立原輔材料采購進貨臺帳，嚴格進貨檢驗制度。 嚴格執(zhí)行出廠檢驗制度，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、檢驗記錄和銷售記錄完整齊全，產(chǎn)品批批檢驗、批批留樣，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不出廠銷 售，售出的產(chǎn)品要具有可追溯性，發(fā)生問題要及時召回。 不違反國家規(guī)定使用或濫用食品添加劑，并要按照《預(yù)包裝食品標簽通則》（ GB77182021）的要求在產(chǎn)品標簽標識中明示添加劑使用情況。 不在食品中摻雜、摻假、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品；不使用非食品原料、回收原料加工食品；不偽造或者冒用他人廠名、廠址， 不偽造或者冒用質(zhì)量標志。 不使用應(yīng)獲證而未獲證的食品原料、食品添加劑或食品包裝容器進行生產(chǎn)加工活動。 不超出許可范圍生產(chǎn)加工食品。委托或受委托加工食品時，及時到市質(zhì)監(jiān)局辦理委托 加工備案手續(xù)。 5 自覺遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，倡導行業(yè)自律，切實履行企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責任人的義務(wù)。 本企業(yè)將嚴格生產(chǎn)管理，加強質(zhì)量控制，主動接受監(jiān)督，承擔食品質(zhì)量安全主體責任 . 6 二、質(zhì)量安全負責人授權(quán)文件 委托 :卜東海、 邱欣欣 任本企業(yè)食品質(zhì)量安全負責人，全面負責本企業(yè)的食品質(zhì)量，具有職責如下： 貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全管理法律、法規(guī)，組織和規(guī)范企業(yè)食品生產(chǎn)質(zhì)量管理工作； 建立和完善本企業(yè)食品生產(chǎn)質(zhì)量保證管理體系，并對該體系進行監(jiān)控，確保其有效運作； 對下列質(zhì)量管理活動負責，行使決定權(quán)： 每批物料及對成品放行的批準； 質(zhì)量管理文件的批準； 工藝驗證和關(guān)鍵工藝參數(shù)的批準； 物料及成品內(nèi)控質(zhì)量標準的批準； 不合格品處理及偏差處理的批準； 依法實施召回時，食品調(diào)查評估報告和召回計劃的批準； 參與對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的下列事項，擁有否決權(quán)； 關(guān)鍵物料供應(yīng)商的選取； 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的選??； 生產(chǎn)、質(zhì)量、物料、設(shè)備和檢驗等部門的關(guān)鍵崗位人員的選用； 用戶投訴的處理意見； 其他對 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的活動； 對食品生產(chǎn)全過程進行有效監(jiān)督，確保成品放行前符合以下要求： 該批產(chǎn)品已取得食品生產(chǎn)許可證，并與《食品生產(chǎn)許可證》生產(chǎn)范圍一致，實際生產(chǎn)工藝與申請工藝一致； 生產(chǎn)和質(zhì)量控制文件齊全； 按有關(guān)規(guī)定完成了各類驗證； 按規(guī)定進行了質(zhì)量自檢； 生產(chǎn)過程符合食品衛(wèi)生安全要求； 7 所有必要的檢查和檢驗均已進行，生產(chǎn)條件受控，有關(guān)生產(chǎn)記錄真實完整； 在產(chǎn)品放行前，所有變更或偏差均按程序進行了處理； 其它可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素均 在受控范圍內(nèi)。 在食品生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中，食品質(zhì)量安全負責人應(yīng)就企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理存在的問題主動與食品監(jiān)管部門溝通并報告，具體為： 協(xié)助、配合食品監(jiān)管部門駐廠監(jiān)督并開展工作； 在企業(yè)接受食品監(jiān)管部門檢查期間，積極配合、協(xié)助檢查組開展檢查，在現(xiàn)場檢查結(jié)束后督促落實整改工作； 對企業(yè)發(fā)生的重大質(zhì)量問題，立即報告所在地食品監(jiān)管部門； 其他應(yīng)與食品監(jiān)管部門進行溝通和報告的情形。 授權(quán)期間任何人員不得干擾食品質(zhì)量安全負責人履行職責。 8 三、 質(zhì)量安全管理組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副經(jīng)理（質(zhì) 量安全負責人） 副經(jīng)理 (供銷負責人 ) 生產(chǎn)科科 質(zhì)量科科 辦公室 采購 科 生產(chǎn)車間 化驗室 各庫房 銷 售 科 9 四、質(zhì)量安全管理制度 根據(jù)《食品安全法》規(guī)定，為進一步完善公司食品安全控制，特制定本管理制度： 一、每天由總經(jīng)理和相關(guān)部門負責人對各工序食品安全狀況進行巡查一次。 二、供銷部門食品安全管理職責： 負責對生產(chǎn)用原輔料、食品添加劑和直接接觸產(chǎn)品的相關(guān)材料及時索取食品的合格證明文件（生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、食品安全檢驗報告及每批檢驗報告），如果供應(yīng)商不能提供出食品安全檢驗報告單，經(jīng)公司領(lǐng)導 同意由質(zhì)量部送檢合格后方可使用。 記錄每批購進產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、進貨時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱和聯(lián)系方式。每批購進產(chǎn)品由質(zhì)檢人員檢驗或驗證合格后才能使用，對于不影響食品安全的不合格產(chǎn)品經(jīng)公司領(lǐng)導同意后才能實施讓步接收。 負責庫存生產(chǎn)用原輔料、食品添加劑、直接接觸產(chǎn)品的相關(guān)材料和公司產(chǎn)品儲存期的防護和食品安全檢查工作，質(zhì)量部每周抽查一次庫存產(chǎn)品的食品安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時匯報并解決。 對運輸車輛進行監(jiān)控，使其符合食品安全要求。 對產(chǎn)品在市場銷售過程中的食品安全情況進行監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時匯報。 三、質(zhì)量科食品安全管理職責： 負責對每批生產(chǎn)用原輔料、食品添加劑、直接接觸產(chǎn)品的相關(guān)材料和公司產(chǎn)品進行檢驗、驗證和對外食品安全指標送檢，對于不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不合格控制程序》。 規(guī)定相關(guān)工序的衛(wèi)生控制要求，每天抽查生產(chǎn)過程中食品安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題 10 及時匯報和解決。 組織員工健康檢查并建立員工健康檔案。 負責組織公司防鼠、防蟲工作，定期開展全公司生產(chǎn)環(huán)境消殺。 負責公司產(chǎn)品企業(yè)標準的制定。 及時收集與公司產(chǎn)品相關(guān)的食品安全法律法規(guī)和相關(guān)信息，在公司內(nèi)進行宣貫。 四 、生產(chǎn)技術(shù)科食品安全管理職責： 負責對產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、管道材料進行食品安全控制。 在設(shè)備維護和保養(yǎng)過程中確保食品安全。 對生產(chǎn)、包裝設(shè)備進行定期檢查，使其保持最佳狀態(tài)。 五、各生產(chǎn)車間食品安全管理職責 保持生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境整潔，對操作人員個人衛(wèi)生進行檢查和控制，使其符合要求。 按作業(yè)指導書和衛(wèi)生控制要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)。 在設(shè)備維護和保養(yǎng)過程中確保食品安全。 滅菌設(shè)備發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)及時匯報。 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔料、食品添加劑和包裝材料出現(xiàn)質(zhì)量安全隱患或問題時，立即停止生產(chǎn)并及時匯 報。 六、綜合辦食品安全管理職責： 保持公司內(nèi)主干道的衛(wèi)生清潔； 2．每天檢查各部門衛(wèi)生責任區(qū)的整潔情況，發(fā)現(xiàn)問題立即通知相關(guān)部門改進； 七、各部門應(yīng)做好食品安全管理相關(guān)記錄，并保存兩年時間。 11 五、質(zhì)量管理方針 一、質(zhì)量方針： “堅持客觀、科學、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”。 二、本公司在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保： 與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應(yīng)。 信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以標準為判斷依據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 質(zhì)量 方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 在全公司內(nèi)部傳達、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。 加強機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進工作，不斷提高本公司的信譽度和權(quán)威性。 對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準發(fā)布。 12 六、質(zhì)量安全管理目標 總經(jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針下制定本公司的質(zhì)量安全目標，并把質(zhì)量安全目標分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量安全目標。質(zhì)量安全目標是可測量或考核的。本公 司組織定期對質(zhì)量安全