【正文】 各車間負責本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)管科部進行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。 重大食品安全事故： 指涉及人數(shù)較多的群體性食物中 毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故 職責 質(zhì)管科負責組織對緊急事故造成的食品安全問題進行記錄、分析和組織處理。 47 食品質(zhì)量安全管理文件 食品安全事故處置方案 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 29 對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。 2銷售部門商討針對于受到傷害或危及生命的消費者的賠償方式和數(shù)額，并報質(zhì)量負責人，經(jīng)總經(jīng)理批準后由財務人員組織實施。 2索賠等善后處理，由于召回或由于其 它的損失會產(chǎn)生索賠等善后處理。質(zhì)管科隨后對問題產(chǎn)品進行檢測，如確有問題，報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理批準后進行處理，需要銷毀的產(chǎn)品要立即組織銷毀；如果檢測產(chǎn)品未有問題，立即送往國家質(zhì)檢機構(gòu)進行檢驗，在其確認及許可下，可將產(chǎn)品重新投放市場。預先不會提及任何原因，內(nèi)容包括關(guān)于進程、分析及哪些產(chǎn)品（批號）、與其它產(chǎn)品分開的確切信息。 c) 召回小組將決定告知客戶中的哪些人。 1告知有關(guān)各方 a) 只有確定召回執(zhí)行以后，其它各方才可以被告知。對召回計劃有變更的，應當在產(chǎn)品召回階段性進展報告中說明。召回過程保存召回記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 45 1銷售部門根據(jù)客戶名單和具體數(shù)量派車將問題產(chǎn)品為客戶進行調(diào)換或辦理退貨。 1質(zhì)管科根據(jù)批號將未發(fā)出的產(chǎn)品廠內(nèi)封存。 質(zhì)管科根據(jù)產(chǎn)品召回計劃，填寫《產(chǎn)品召回通知單》經(jīng)總經(jīng)理批準后，下達生產(chǎn)部門、銷售部門組織實施。 產(chǎn)品召回計劃的制定，質(zhì)管科根據(jù)產(chǎn)品召回的級別及確定所有受到影響的產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、批號等，制定《產(chǎn)品召回計劃》。 44 經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評估，確認屬于生產(chǎn)原因造成的不安全產(chǎn)品的，質(zhì)管科需要確定產(chǎn)品召回的級別。 判定已經(jīng)隔離的產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，質(zhì)管科組織進行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評估。 質(zhì)管科、生技科、購銷科第二個工作日到相應銷售點調(diào)查；檢查同批次留樣產(chǎn)品；統(tǒng)計庫存同批次產(chǎn)品（如有）并進行標識和隔離。 公司員工一旦接到此類信息應立即報告質(zhì)管科， 由質(zhì)管科當日確認不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號、數(shù)量等）向質(zhì)量負責人和總經(jīng)理進行匯報。 、消費者反映我公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。 43 食品質(zhì)量安全管理文件 不安全食品召回制度 文件版本： 2021版 文件編號 ： SC2021/ JH 27 為能夠并便于安全、及時地召回被確定為不安全批次的終產(chǎn)品，滿足產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)要求，向最終消費者提供安全的產(chǎn)品，有效的控制已出廠的產(chǎn)品中可能產(chǎn)生的不合格，防止不合格品的非預期使用，保護消費者的人身安全，維護消費者的合法利益，特制定本制度。 b) 票據(jù)必須是用于診斷及治療而發(fā)生，其所購買的藥量不能大于正常所需藥量。 、醫(yī)療費：必須在縣級以上醫(yī)院就診，以實際發(fā)生的醫(yī)療費用單據(jù)為依據(jù)，且必須審核票據(jù)的真實性。 .、 2 秉承對消費者負責的態(tài)度，鑒于消費者已出現(xiàn)了不良反應，公司給予一定補償。 42 、質(zhì)量安全事故處理小組要分析產(chǎn)生不合格原因，妥善處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理以及質(zhì)監(jiān)部門。并啟動不安全食品召回制度。 、處理程序 、公司成立質(zhì)量負責人為首的安全事故處理小組：及時向生產(chǎn)部門反饋上述信息，責成質(zhì)管科對其當批次產(chǎn)品進行復檢，如并將檢驗結(jié)果通知購銷 科。對于已經(jīng)治療的，應了解其詳細就醫(yī)過程及療效。 、對消費者進行合理解釋，并進行產(chǎn)品知識方面的引導。 d) 消費者姓名、聯(lián)系電話、地址和郵編等基本聯(lián)系方式。 b) 購買及使用情況：消費者購買產(chǎn)品的時間、地點、使用過程和方法。 、對于質(zhì)量安全事件，購銷科科長應直接與消費者溝通，協(xié)調(diào)處理方案，避免事態(tài)惡化。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。 、產(chǎn)品質(zhì)量投訴 41 、在接到產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴后，應告知消費者注意保留購物憑證，并第一時間 通知購銷科。 投訴處理 、服務質(zhì)量投訴 所受理的服務質(zhì)量投訴，受理投訴的人員應立即向被投訴人了解情況，并妥善處理。 a) 服務質(zhì)量投訴 消費者（經(jīng)銷商）購買產(chǎn)品過程中，因公司 銷售人員服務態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由購銷科負責處理。 c) 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。 處理原則 a) 尊重消費者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。 消費者投訴是指消費者購買我公司產(chǎn)品過程中因服務態(tài)度惡劣，或者購買產(chǎn)品后因使用公司產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進行的投訴及信息反饋。 對檢測人員要求 質(zhì)管科對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進行相應的培訓，經(jīng)考核合格上崗。 、對無法修復的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。 檢測設(shè)備偏離檢定校準狀態(tài)的控制 、發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離檢定校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告。 39 、使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 檢測設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制 、使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使檢定校 準失效的調(diào)整 ,使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 、對于沒有國家標準的設(shè)備，編制校準規(guī)程，進行自校。對合格品應貼上表明其狀態(tài)標識。 檢測設(shè)備的選用、采購及驗收 根據(jù)產(chǎn)品和工藝、過程要求，質(zhì)管科選擇適宜的檢測設(shè)備，按設(shè)施和工作環(huán)境控制要求對其組織采購及驗收。 ⑷清洗、消毒工作結(jié)束后應 感官檢查清洗消毒的表面，如發(fā)現(xiàn)殘留痕跡須按上述方法重新進行。 清洗消毒方式 ⑴容器、工具類 ①先用清水或洗潔精的水溶液沖洗或刷洗 12 遍，除去殘留物和油污； ②用 250PPM有效氯消毒液浸泡 5分鐘以上后用清水沖洗 三遍以去除 消毒液殘留。 清洗消毒劑：洗潔精、 250PPM 含氯消毒劑、 75%酒精。 37 食品質(zhì)量安全管理文件 生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 24 對食品生產(chǎn)過程中直接接觸食品及原料的設(shè)備、設(shè)施、管道、容器等應清洗消毒以保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。 、嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。 設(shè)備的報廢：設(shè)備具有下列情形之一者予 以報廢： 、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達不到最低使用要求，不能修復者。 、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，操作人員應填寫“設(shè)備故障維修單”報生技科，生技科組織有關(guān)人員進行調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。 設(shè)備、設(shè)施的檢查 、生技科定期對本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。 、生產(chǎn)車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。 、設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由生技科、設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術(shù)要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交生技科保存。 、大型或重要設(shè)備的選購由生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織購銷科、質(zhì)管科調(diào)查研究，進行技術(shù)、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。企業(yè)應記錄設(shè)備、設(shè)施運行情況。 35 食品質(zhì)量安全管理文件 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 23 生技科負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作、日常維護保養(yǎng)和清洗消毒工作，并保存記錄，同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。進入生產(chǎn)區(qū)的人員在開始進入前，每次離開又返回時，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時，必須更衣洗手，通過消毒池消毒后，方可繼續(xù)工作。外來人員必須進入生產(chǎn)區(qū)時，必須有企業(yè)相關(guān)人員陪同，按照生產(chǎn)人員的要求進入。 生產(chǎn)人員必須穿著工裝上崗，工裝必須清潔，無污染。 生產(chǎn)使用的設(shè)備、管道、容器進行嚴格的洗刷、消毒，包裝材料和包裝容器符合食品衛(wèi)生要求。 生產(chǎn)員工身體健康，取得健康證上崗，不合格者不錄用。 7 、生產(chǎn)衛(wèi)生按照《生產(chǎn)衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。地面應易于清洗和消毒，不易積水，地上明溝的排水口須設(shè)網(wǎng)罩。 4 、在入口處和適當?shù)奈恢脩鋫湎词?、消毒設(shè) 施和更衣室。應按生產(chǎn)流程和人員活動規(guī)律進行區(qū)域劃分，工藝布局合理布局，工藝路線無迂回、不交叉。輔助建筑物或區(qū)域有 :辦公場所、鍋爐房和廢棄物臨時存放點等。主要建筑物或區(qū)域具備 :原輔材料及包裝材料倉庫、成品倉庫 。應建在地勢干燥，交通便利，水源充足，無有害氣體、灰沙、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物 質(zhì)及其他擴散性污染源，使于排放污水的地區(qū)。 33 食品質(zhì)量安全管理文件 生產(chǎn)車間管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 21 l、生產(chǎn)車間必須具備保證食品質(zhì)量安全的良好的環(huán)境條件。 檢驗記錄 ⑴、在檢驗記錄中應清楚地表明檢測數(shù)據(jù)是否由產(chǎn)品按規(guī)定檢驗所得，并有負責合格放行授權(quán)責任者的簽名或印章。 ⑾、在產(chǎn)品規(guī)定的貯存條件下，留樣保存所檢樣品包裝完 好至保質(zhì)期止。 ⑼、出廠產(chǎn)品檢驗合格后，須簽發(fā)產(chǎn)品的出廠檢驗報告。 ⑧根據(jù)原始記錄做好數(shù)據(jù)處理和分析，做出最終檢驗結(jié)果。 ⑥按項目的檢驗規(guī)程對樣品進行檢驗。 ④按照相關(guān)規(guī)定方法，采取的樣品必須具有代表性。 ②樣品容器上應標有標識或編號，采樣同時填寫記錄表格，準確完整。 ⑺、檢驗操作規(guī)程 。 32 ⑹、檢驗合格的成品，由化驗員填寫出廠檢驗報告單，倉庫保管員見出廠檢驗報告單后辦理入庫手續(xù)。 ⑷、專檢人員對入庫成品和發(fā)運前的產(chǎn)品要做好抽 查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋有關(guān)部門，以便及時采取措施，妥善處理。 ⑵、檢驗人員嚴格按國家有關(guān)標準進行檢驗，不合格產(chǎn)品不得出廠。 成品出廠檢驗 ⑴、成品出廠均需進行檢驗。 ⑸、 化驗員應及時準確地填寫檢驗報告單，并保持整潔完好。 ⑷、當 化驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全有明顯波動時，化驗員應立即向車間主任報告。化驗員必須依據(jù)規(guī)程制定半成品質(zhì)量安全標準，并按檢測頻次要求取樣，按規(guī)定的方法認真分析，并將結(jié)果及時反饋給工序操作人員。 過程檢驗 ⑴、生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全檢驗按照工藝文件中各工序工藝規(guī)定的項目檢測，以保證產(chǎn)品符合要求。 ⑹、未經(jīng)檢驗的物品，一律掛上“待檢”標識。 ⑷、經(jīng)進貨檢驗或驗證合格后，倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù) 。產(chǎn)品檢驗報告。 ⑵、所有原輔料供應商在首次送貨時，必須提供下列文件 :屬于生產(chǎn)許可范圍的原輔料的生產(chǎn)許可證 。 化驗室具體負責對購進的原輔材料進行進貨檢驗、對生產(chǎn)過程的半成品進行過程檢驗、對成品進行出廠檢驗，※號項目由質(zhì)管科委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗。 適用范圍 本制度適用從原輔材料購進直至本公司產(chǎn)品包裝入庫、產(chǎn)品出廠的整個生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗。 30 食品質(zhì)量安全管理文件 出廠檢驗記錄管理制度 文件版本： 2021版 文件編號： SC2021/ JH 20 目的 產(chǎn)品檢驗是保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段 ，運用檢驗的控制原則、控制方法和證實方法，保證未經(jīng)檢驗合格的原料不投入使用，半成品不流入下道工序，成品不提交顧客。 從客戶退回的產(chǎn)品必須特殊標記，單獨（分開）存放，等待處理結(jié)果。 不允許任何人坐在或站在產(chǎn)品包裝上。 維修過的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清洗并滅菌消毒。 生產(chǎn)區(qū)人員入口處設(shè)置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來的污染。 三、 車間環(huán)境、設(shè)備工具對產(chǎn)品的防護： 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁、地面、天花板的清潔，無雜物和微生物污染現(xiàn)象。 進入生產(chǎn)區(qū)的人員在開始進入前，每次離開又返回時，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時，必須洗手；指甲干凈并修剪適當；涂有護膚品時不能直接接觸產(chǎn)品。 工裝必須清潔，無污染。 二 、人員接觸的防護： 生產(chǎn)人員必須穿著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品進入生產(chǎn)區(qū)。再次出庫時必須優(yōu)先使用。 所有原材料正常出庫時，必須按“先進先出”的原則辦理。如：原材料包裝破損或表面標志不明，有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、 溫度有異常，儲存時間超過標準，已過保質(zhì)期等。本規(guī)定由質(zhì)管科負責監(jiān)督執(zhí)行。需要調(diào)整時，報總經(jīng)