【正文】 第八條 相關(guān)流程與記錄表單 （一）相關(guān)流程： LC12：設(shè)計變更控制流程 LC13：設(shè)計改進(jìn)管理流程 （二）記錄表單： JLSJ08：設(shè)計變更申請及審批單 JLSJ09：設(shè)計變更通知單 49 流程名稱：設(shè)計變更控制流程 流程編號： LC12 項 項 項 項 項 項項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項項 項 項 項 項 項 項項項 項 項 項 項 項 項項 項 項項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項項 項 項項 1 0 項 項項 項項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項項 項NYYY Y項 項 項項 3 項 項項 項 項 項 項 項 項YYN項 項N項 項 項 項 項 項 項 項NNN 50 流程名稱：設(shè)計改進(jìn)管理流程 流程編號： LC13 項 項 項 項 項 項項 項項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項YNNY 51 設(shè)計變更申請及審批單 編號： JLSJ08 設(shè)計變更編號： 項目名稱： 工程名稱 提出部門： □設(shè)計單位 □施工單位 □監(jiān)理單位 □公司 □設(shè)計部門 □工程部門 □營銷部門 □其他部門 變更是否影響銷售承諾 □是 □否 設(shè)計變更的原因分類： □ 第一類、 設(shè)計優(yōu)化 □ 第二類、 設(shè)計錯誤 □ 第三類、 施工錯誤 □ 第四類、 施工現(xiàn)場條件變化 □ 第五類、 營銷和經(jīng)營變化 □ 第六類、 材料變化 設(shè)計變更內(nèi)容： 提出部門負(fù)責(zé)人簽名： 日 期： 設(shè)計部門（簡述變更方案及附圖） 投資監(jiān)理意見（成本測算） 成本管理部門意見（成本測算） 項目 公司工程部門意見： （從工程進(jìn)度、成本、材設(shè)角度） 簽 字： 52 日 期： 項目公司營銷部門意見： （從營銷、客戶角度） 簽 字： 日 期： 項目公司 經(jīng)理意見： 。 （五）設(shè)計變更實施 設(shè)計變更經(jīng)評審、審批后，由項目公司與設(shè)計單位聯(lián)系出具正式設(shè)計變更圖紙； 設(shè)計單位完成變更設(shè)計后，項目公司須保留變更資料，由甲方代表在設(shè)計變更單上簽字，并書面通知申請人執(zhí)行變更； 如果重大設(shè)計變更需要向政府有關(guān)部門重新辦理報批手續(xù)的，由項目公司辦理相關(guān)手續(xù)。 （三）成本測算 項目公司成本管理部門對設(shè)計變更進(jìn)行成本測算，填寫設(shè)計變更申請及論證單成本測算欄，報項目公司設(shè)計部門。 第六條 設(shè)計變更控制流程 （一）收集設(shè)計變更請求 項目公司負(fù)責(zé)收集項目現(xiàn)場設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、項目公司內(nèi)部提出的設(shè)計變更申請； 產(chǎn)品技術(shù)部負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)部提出的設(shè)計變更； 相關(guān)人員應(yīng)在第一時間填寫設(shè)計變更申請及論證單，報產(chǎn)品項目公司設(shè)計部門。 第五條 公司鼓勵為了改進(jìn)設(shè)計而提出的設(shè)計變更。 第四條 職責(zé)分配 （一）項目公司職責(zé)： 收集設(shè)計變更要求； 制定設(shè)計變更方案，出具設(shè)計變更草圖； 組織設(shè)計變更可行性論證； 聯(lián)系設(shè)計單位，出具設(shè)計變更正式圖紙。 第三條 設(shè)計變更的分類 （一）按照設(shè)計變更的提出方劃分，設(shè)計變更分為： A 類變更：公司和 /或產(chǎn)品技術(shù)部、項目公司為改進(jìn)設(shè)計而提出的變更； B 類變更：施工單位提出的變更； C 類變更：客戶提出的變更； D 類變更：設(shè)計單位（發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或失誤后）提出的變更。 45 施工圖交底紀(jì)要 編號 ： JLSJ07 工程名稱 圖紙編號 交底部位 工序名稱 設(shè)計單位參與人員 施工單位參與人員 監(jiān)理單位參與人員 建設(shè)單位參與人員 交 底 內(nèi)容： 設(shè)計單位 施工 單位 監(jiān)理單位 建設(shè)單位 46 設(shè)計變更管理 制度 第一條 為了明確相關(guān)單位、有關(guān)部門和崗位在設(shè)計變更中的職責(zé)權(quán)限和接口關(guān)系，加強(qiáng)施工期間設(shè)計變更的流程管理，降低因設(shè)計變更而導(dǎo)致的工程造價增加和進(jìn)度延遲，確保工程造價和進(jìn)度在預(yù)期目標(biāo)的控制范圍內(nèi)，特制定本制度。 第二十 條 本辦法自頒布之日起施行。 第五章 附 則 41 第十八條 施工圖比較復(fù)雜、設(shè)計專業(yè)技術(shù)問題較多時， 項目公司 可邀請社會上的有關(guān)專家參與施工圖會審。 （四）設(shè)計、監(jiān)理、開發(fā)、施工單位負(fù)責(zé)人發(fā)言，由監(jiān)理單位總監(jiān)進(jìn)行總結(jié)。 （二）先由設(shè)計單位對《圖紙評審意見書》中所提問題統(tǒng)一解答。 （五）采用新技術(shù)、新工藝、新材料的施工與工藝要求、消防要求。 （三）設(shè)備、電氣工程的技術(shù)要求，技術(shù)參數(shù)的核對。 第十五條 技術(shù)交底的基本內(nèi)容 （一）設(shè)計人員的設(shè)計意圖與構(gòu)思，建筑構(gòu)造要求，特殊部位以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （三）監(jiān)理公司參加 人員：項目總監(jiān)或總監(jiān)代表，各專業(yè)監(jiān)理工程師、造價師、記錄人員。 第四章 施工圖四方會審與技術(shù)交底 第十四條 項目公司 負(fù)責(zé)組織以下單位及人員參加施工圖四方會審和技術(shù)交底會： （一）設(shè)計單位參加人員：設(shè)計項目負(fù)責(zé)人、土建、安裝（給排水、電、暖、通等）工程的設(shè)計人員。 項目公司 負(fù)責(zé)對專業(yè)審圖機(jī)構(gòu)考察、洽談、監(jiān)督和評價。在開工后發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙有明顯失誤或錯誤的，視因設(shè)計變更而導(dǎo)致工期延遲或增加造價 10 萬元以上的，給予責(zé)任人相應(yīng)處罰。 （五）圖紙設(shè)計中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、構(gòu)配件的設(shè)備有無實施性困難。 （三）圖紙本身是否存在錯、漏、碰、缺和不符合現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程的地方。 第十條 圖紙會審的內(nèi)容 （一）施工圖設(shè)計是否符合設(shè)計委托書中功能、標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)造、規(guī)模、經(jīng)濟(jì)等方面的要求。 第九條 施工圖會審程序 （一）設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計交底； （二）參加會審的人員在規(guī)定的時間內(nèi)熟悉、學(xué)習(xí)圖紙，提出改進(jìn)建議； （三） 項目公司 組織會審人員匯總 意見； （四）設(shè)計單位進(jìn)行答疑； （五） 項目公司 向設(shè)計單位提出書面的《設(shè)計改進(jìn)要求》； （六） 項目公司 督促設(shè)計單位在規(guī)定時間內(nèi)完成設(shè)計修改； （七） 項目公司 組織會審人員進(jìn)行二次會審（設(shè)計單位參加）； （八） 如需再次修改， 設(shè)計單位 應(yīng) 在規(guī)定時間內(nèi) 再次 完成設(shè)計修改； （九） 項目公司 報請 公司總經(jīng)理 確認(rèn)。 （三） 竣工圖繪制完成后由監(jiān)理公司審核，并應(yīng)由建設(shè)單位參與審核，后經(jīng)項目公司工程部門審核認(rèn)可后，并加蓋審核章。 （二）竣工圖由施工單位負(fù)責(zé)繪制，一般應(yīng)繪制四套，并交一套由 公司 存檔備案。 （五）圖紙的收回、作廢 對因設(shè)計變更而作廢的圖紙應(yīng)及時收回、登記，并加蓋作廢章。 （四）圖紙的保管 領(lǐng)用單位和個人應(yīng)妥善保管圖紙，防止圖紙損毀和遺失。 監(jiān)理公司 1 套。 項目（工地）現(xiàn)場 2 套。 分管領(lǐng)導(dǎo) 1 套。 （二）圖紙的分發(fā) 申報《建筑工程施工許可證》及各項申報手續(xù)的審核圖紙根據(jù)審核部門規(guī)定的數(shù)量要求送審。 （二）完整的施工圖應(yīng)包括總圖及總說 明、總目錄、建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備圖（給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、設(shè)備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動報警、安防等）、室內(nèi)裝飾圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、設(shè)計說明書等。規(guī)范化的施工圖管理是工程施工管理、竣工結(jié)算的基礎(chǔ)，也是工程竣工驗收后物業(yè)管理工作的必需。 第三條 本辦法適用于 公司 所有工程圖紙的施工圖會審和技術(shù)交底。 第二條 職責(zé) （一） 項目公司 負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計交底與圖紙會審相關(guān)方的組織進(jìn)行； 負(fù)責(zé)圖紙的接收、整理、編號和分 發(fā)； 負(fù)責(zé)對圖紙會審記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)，保留會審記錄；負(fù)責(zé)與設(shè)計單位的溝通聯(lián)絡(luò)。 34 設(shè)計評審表 項目名稱： 編號： JLSJ03 設(shè)計階段 評審時間 設(shè)計專業(yè) 設(shè)計單位 評審 意見 部門評審意見會簽 產(chǎn)品技術(shù)部 工程管理部 營銷管理 部 物業(yè)管理部 其他部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 總經(jīng)理審批 注： 本表適用于公司內(nèi)部對設(shè)計節(jié)點(diǎn)成果進(jìn)行評審的記錄。 有關(guān)專業(yè)工程設(shè)計的審核，如對供水、排水、供熱、供煤氣、交通道路、通訊等專業(yè)工程的設(shè)計，應(yīng)主要審核是否與工程所在地區(qū)的各項公共設(shè)施相協(xié)調(diào)與銜接等。如工程項目占地面積及面積界限、建筑紅線、建筑層數(shù)及高度、立面造型及與所在地區(qū)的環(huán)境協(xié)調(diào)等。例如：道路設(shè)計是否合理，是否符合規(guī)劃控制要求；景觀設(shè)計、是否便于施工；綠化面積是否符合規(guī)劃控制要求；樹 （草）種的成本；有沒有更好的方案。 22 4 景觀設(shè)計方案評審要求 規(guī)劃設(shè) 計方案評審的要點(diǎn) （ 1）環(huán)境規(guī)劃：規(guī)劃立意、景觀分析、視線分析、景觀規(guī)劃分區(qū)、流線設(shè)計、場地布置、綠量控制； （ 2）公共設(shè)施規(guī)劃：燈具布置、座椅布置、垃圾箱布置、標(biāo)識布置、背景音樂布置、綠量控制； （ 3）場地設(shè)計：地面材料、構(gòu)筑物造型、構(gòu)筑物材料、藝術(shù)品布置； （ 4）道路設(shè)計：地面材料、路牙設(shè)計； （ 5）綠化設(shè)計：視線分析、樹種分區(qū)。例如：配電箱、電線的設(shè)計容量能否滿足未來家庭的要求；各房間是否有足夠的電源插座；電源插座位置、高度是否合理；各房間是否有便于安裝裝飾燈的接線盒，接線盒的位置、高度是否合理；主臥、起居室、衛(wèi)生間是否有電話插口和網(wǎng)絡(luò)終端；功能設(shè)置是否符合當(dāng)?shù)氐氖褂霉δ芤蟆? （ 5）建筑電氣施工圖 簡稱 “ 電施 ” 。主要應(yīng)審核水處理工藝設(shè)備及管道布置和走向，加工安裝的質(zhì)量要求等。例如：結(jié)構(gòu)設(shè)計中，梁、柱板、樓梯、電梯井的設(shè)計安全性、經(jīng)濟(jì)性評價。 （ 3）結(jié)構(gòu)施工圖 簡稱 “ 結(jié)施 ” 。 （ 2）建筑施工圖 簡稱 “ 建施 ” 。 對施工圖的審核，應(yīng)注重于反映使用功能及質(zhì)量要求是否得到滿足。 戶型設(shè)計評審要點(diǎn) ―― 主力戶型、非主力戶型的比例，在小區(qū)的位置是否合理； ―― 每一戶型設(shè)計是否合理，創(chuàng)新點(diǎn)是什么，改進(jìn)建議； ―― 每一戶型各房間面積、組合是否合理，是否做到了 “ 三分離 ” ； ―― 衛(wèi)生間、廚房、采光、通風(fēng)如何、怎樣改進(jìn)； ―― 裝飾材料規(guī)格與戶型設(shè)計尺寸的匹配性； ―― 對單元門、分戶門、房間門尺寸，材質(zhì)的評價； ―― 外窗面積、 材質(zhì)是否滿足采光、隔單要求； ―― 廚房與餐廳的布置是否合理，中、西廚房是否分開，是否便于排風(fēng)； ―― 錯層、復(fù)式的高度、安全性評價； ―― 屋頂保溫、隔熱層設(shè)計的合理性評價。 2 初步設(shè)計方案評審要求 由于初步設(shè)計是決定工程采用的技術(shù)方案的階段，所以，這階段設(shè)計圖紙的審核，側(cè)重于工程所采用的技術(shù)方案是否符合總 20 體方案的要求，以及是否達(dá)到項目決策階段確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。評審還包括環(huán)境保護(hù)、建設(shè)期限、投資概算的可靠性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性和協(xié)調(diào)性是否滿足決策質(zhì)量目標(biāo)和水平。 第十 五 條 本 制度 自頒布之日起施行。 （ 四 ）《設(shè)計工作計劃》是對 責(zé)任部門 及相關(guān)人員進(jìn)行績效考核的依據(jù)。 （ 二 ）《設(shè)計工作計劃》應(yīng)包括各階段工作的 起止時間、責(zé)任人、工作成果和效果評價等內(nèi)容。 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)對專業(yè)評審機(jī)構(gòu)考察、洽談、監(jiān)督和評價。 第十一條 設(shè)計評審應(yīng)從各 個專業(yè)、各個方面逐一進(jìn)行，并與設(shè)計單位進(jìn)行充分溝通，了解設(shè)計單位的設(shè)計思想，既要滿足項目的 “ 設(shè)計要求 ” ，又要盡量防止 “ 設(shè)計要求 ” 影響設(shè)計師設(shè)計思想的發(fā)揮和體現(xiàn)。 （七）為確保 項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)， 責(zé)任部門 可在施工圖設(shè)計委托時向設(shè)計單位提出單位造價成本的限定要求。