【正文】 7 支持性文件及相關(guān)圖表 53 檢修質(zhì)量驗(yàn)收 流程圖（見附件一） 設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告（ QDR） 流程圖 （見附件 二 ） 不符合項(xiàng) 處理流程圖（見附件三） 再鑒定工作流程圖（見附件四） 檢修準(zhǔn)備工作計(jì)劃表（見附件五） 機(jī)組 等級 檢修編碼規(guī)則 （見附件六） 《檢修管理手冊》內(nèi)容目錄（見附件 七 ） 檢修前期準(zhǔn)備評估項(xiàng)目表（見附件 八 ） 檢修前期準(zhǔn)備工作匯報(bào)材料格式（見附件 九 ） 檢修質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書格式（見附件 十 ） 檢修開工報(bào)告格式（見附件十 一 ） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施表（見附件十 二 ） 不符合項(xiàng)報(bào)告（見附件十 三 ） 讓步接受報(bào)告（見附件十 四 ） 再鑒定工作范圍 參考范例 （見附件十 五 ） 再鑒定申請（見附件十 六 ） 再鑒定記錄表（見附件十 七 、附件十 八 ） 作業(yè) 信息 牌樣式（見附件十 九 ） 檢修實(shí)施階段評價(jià)項(xiàng)目表（見附件 二十 ） 檢修后評價(jià)項(xiàng)目表（見附件 二十 一 ） 54 附件一： 檢修質(zhì)量驗(yàn)收流程圖 檢 修 承 包 方 自 檢 合 格檢 修 承 包 方 組 織 整 改設(shè) 備 再 鑒 定 合 格 ， 簽字 通 過Q C 、 Q A 人 員 確 認(rèn) 不 符合 項(xiàng) 報(bào) 告Q C 、 Q A 人 員 檢 查是 否 合 格是 否 轉(zhuǎn) 為 不 符 合 項(xiàng)NN Y Y質(zhì) 量 驗(yàn) 收 點(diǎn) 具 備 驗(yàn) 收 條 件工 作 負(fù) 責(zé) 人 填 寫 質(zhì) 量 驗(yàn)收 通 知 單檢 修 人 員 整 理 檢 修 記錄執(zhí) 行 不 符 合 項(xiàng) 管 理 程 序工 作 結(jié) 束 關(guān) 閉 檢 修 文 件 包 55 附件二 ： 設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告（ QDR） 流程圖 檢 修 承 包 方 質(zhì) 檢 員 確 認(rèn) 簽 字監(jiān) 理 單 位 質(zhì) 檢 員 確 認(rèn) 簽 字發(fā) 電 公 司 生 技 部 質(zhì) 檢 審 查缺 陷 成 立生 技 部 確 認(rèn) 處理 方 案缺 陷 消 除 ， 工 作 負(fù) 責(zé) 人 簽 字檢 修 承 包 方 質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 證 簽 字監(jiān) 理 質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 證 簽 字發(fā) 電 公 司 生 技 部 質(zhì) 檢 驗(yàn) 證檢 修 承 包 方 安 排 缺 陷 消 除轉(zhuǎn) 為 不 符 合 項(xiàng)NNYN YY設(shè) 備 出 現(xiàn) 質(zhì) 量 缺 陷檢 修 工 作 負(fù) 責(zé) 人 填 寫 質(zhì) 量 缺陷 報(bào) 告 并 建 議 處 理 方 案取 消 缺 陷 報(bào) 告確 定 新 方 案生 技 部 質(zhì) 檢 提 出不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告執(zhí) 行 不 符 合 項(xiàng) 處 理流 程執(zhí) 行 不 符 合 項(xiàng) 處 理 流 程 56 附件三： 不符合項(xiàng) 處理 流程圖 發(fā) 電 公 司 生 技 部 進(jìn) 行 確 認(rèn)工 作 負(fù) 責(zé) 人 組 織 實(shí) 施 ， 進(jìn) 行 糾 正糾 正 后 由 Q C 小 組 組 織 驗(yàn) 收 、 確 認(rèn)是 否 需 要 修 改 糾 正 措施檢 修 承 包 方 檢 修 人 員 發(fā) 現(xiàn) 不 符 合項(xiàng) ， 停 工 通 知 本 單 位 質(zhì) 檢 人 員 確 認(rèn)發(fā) 電 公 司 質(zhì) 量 控 制 人 員 發(fā) 現(xiàn) 不 符 合項(xiàng) ， 要 求 檢 修 人 員 停 工監(jiān) 理 質(zhì) 監(jiān) 人 員 發(fā) 現(xiàn) 不 符 合 項(xiàng) ， 要 求檢 修 人 員 停 工不 符 合 項(xiàng) 發(fā) 現(xiàn) 人 填 寫 不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告發(fā) 電 公 司 生 技 部 制 定 糾 正 措 施 ， 審 批完 成 后 交 由 檢 修 承 包 方 實(shí) 施 （ 聘 請 監(jiān)理 的 監(jiān) 理 質(zhì) 監(jiān) 人 員 參 與 ）不 符 合 項(xiàng) 關(guān) 閉質(zhì) 量 控 制 經(jīng) 理 / 檢 修 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 后 讓步 接 受經(jīng) 確 認(rèn) 為 無 法 糾 正 的 不 符 合 項(xiàng) 時(shí) ，發(fā) 電 公 司 質(zhì) 檢 人 員 填 寫 讓 步 接 受 報(bào)告 ， 生 技 部 制 定 整 改 / 預(yù) 防 措 施YN驗(yàn) 收 不 合 格驗(yàn)收合格 57 附件四： 再鑒定工作流程 生 技 部 確 定 再 鑒 定 計(jì) 劃檢 修 工 作 負(fù) 責(zé) 人 領(lǐng) 到 文件 后 ， 詳 細(xì) 閱 讀 計(jì) 劃檢 修 工 作 負(fù) 責(zé) 人 實(shí) 施 項(xiàng)目工 作 結(jié) 束 后 ， 檢 修 工 作負(fù) 責(zé) 人 條 件 具 備 申 請 再鑒 定報(bào) 請 質(zhì) 量 監(jiān) 督 人 簽 字再 鑒 定 小 組 根 據(jù) 系 統(tǒng) 實(shí)際 情 況 ， 安 排 時(shí) 間再 鑒 定 小 組 確 定 先 決 條件計(jì) 劃 工 程 師 審 核品 質(zhì) 再 鑒 定 返 工功 能 再 鑒 定設(shè) 備 投 運(yùn)驗(yàn) 收 合 格 ， 文 件 歸 檔記 錄 整 理N N Y Y 58 附件 五 ： 檢修準(zhǔn)備工作計(jì)劃表 序號 機(jī)組檢修準(zhǔn)備工作項(xiàng)目 執(zhí)行部門（責(zé)任人） 完成日期 1 成立檢修組織機(jī)構(gòu) 發(fā)電公司總經(jīng)理、檢修經(jīng)理 A級檢修 180 天前（ B 級檢修 160天前、 C 級檢修 90 天前） 2 編制檢。 評價(jià)內(nèi)容參見附 件二十 一 。 設(shè)備臺帳錄入：對于只進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的設(shè)備臺帳應(yīng)錄入檢修經(jīng)歷、設(shè)備缺陷記錄等內(nèi)容；對于特殊項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)備臺帳還應(yīng)錄入設(shè)備及其主要附屬設(shè)備規(guī)范、設(shè)備異動(dòng)變更記錄記錄等內(nèi)容。 文件包修編：根據(jù)文件包使用中出現(xiàn)的問題，逐步完善標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修文件包，充實(shí)檢修文件包庫，方便今后的檢修工作。 5）設(shè)備檢修原始記錄； 6）試驗(yàn)措施； 7）各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)； 8）技術(shù)監(jiān)督報(bào)告； 9）檢修交底； 10）檢修總結(jié)報(bào)告； 11）各驗(yàn)收資料及冷、熱態(tài)驗(yàn)收； 12）設(shè)備異動(dòng)報(bào)告 。 檢修過程記錄至少包括以下內(nèi)容 : 1） 檢修前后的測量記錄； 2）設(shè)備缺陷情況及處理記錄； 3）無損探傷記錄； 51 4）焊接記錄； 5）酸洗記錄； 6）水壓試驗(yàn)記錄； 7）試驗(yàn)、測試記錄及報(bào)告； 8）解體分析會(huì)報(bào)告。記錄的編制、修改、補(bǔ)充與程序文件的規(guī)定相一致。 技術(shù)文件、資料的整理、歸檔 檢修過程必須建立并保持檢修記錄控制，對記錄的標(biāo) 50 識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理做出規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合 性和體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 檢修總結(jié)： 機(jī)組檢修結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)于 40 天內(nèi)編寫完成檢修總結(jié)，并報(bào)東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部。 2)管理總結(jié)：所承包項(xiàng)目實(shí)施過程管理總結(jié)、準(zhǔn)備工作存在的問題和建議、安全 生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及事件分析、質(zhì)量控制方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及事件分析、檢修工藝和工序方面的建議和意見、工器具方面的建議和意見。 檢修總結(jié) 檢修承包方總結(jié) ： 檢修承包方在完成了各自承包的檢修工作后，應(yīng)及時(shí)對自己合同范圍內(nèi)的工作進(jìn)行全面總結(jié)，并在一周內(nèi)編制出書面總結(jié)反饋給發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部。驗(yàn)收完成后由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫熱態(tài)驗(yàn)收報(bào)告。熱態(tài)驗(yàn)收由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察中心、運(yùn)行部、物資部及檢修公司參加。 機(jī)組修后熱力試驗(yàn)和機(jī)組熱態(tài)驗(yàn)收 機(jī)組修后熱力試驗(yàn)應(yīng)在機(jī)組服役 20 內(nèi)完成，并及時(shí)向東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提交試驗(yàn)報(bào)告。 發(fā)電公司和檢修單位根據(jù)評估報(bào)告的意見和建議，積 47 極落實(shí)和改進(jìn)檢修管理工作，保證檢修實(shí)施階段的各項(xiàng)工作符合檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求。 檢修過程中要及時(shí)在公司網(wǎng)站、現(xiàn)場宣傳板發(fā)布檢修日報(bào)、質(zhì)量監(jiān)督周報(bào)、監(jiān)理 日報(bào)、后勤保障服務(wù)信息等各類信息， 使全體參修人員及時(shí)了解掌握檢修工作動(dòng)態(tài)。 安全 分析 會(huì)： 1） 周期：每周一次 2） 主持人：安全及文明施工經(jīng)理 3） 參加人員：安全及文明施工小組成員，發(fā)電公司安全監(jiān)督部門、運(yùn)行管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部的有關(guān)人員，檢修公司安工部的有關(guān)人員，監(jiān)理公司有關(guān)人員，各承包商的安全管理人員。 4）主要內(nèi)容： 見 。 3）參加人員： 根據(jù)具體設(shè)備確定，一般應(yīng)有 QC、 QA 人員，技術(shù)支持， 發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部門 和運(yùn)行部門 有關(guān)人員 ， 檢修工作負(fù)責(zé)人和檢修單位的有關(guān)人員 。 設(shè)備解體和回裝前的分析會(huì) 1） 時(shí)間：根據(jù)實(shí)際進(jìn)度確定。 3）參加人員：各職能工作小組 成員；檢修監(jiān)理組負(fù)責(zé)人；各承包商負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)人員等。 會(huì)議和信息管理 檢修平衡會(huì) 1）周期：正常情況下，檢修期間每周召開三次。 4) 項(xiàng)目變更管理：檢修執(zhí)行過程中，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)檢修設(shè)備狀態(tài)提出檢修項(xiàng)目變更的要求，按規(guī)定填寫《檢修項(xiàng)目變更單》，并提出檢修項(xiàng)目變更的原因，提出項(xiàng)目增加需要發(fā)生的費(fèi)用，同樣，項(xiàng)目減少也要提出應(yīng)該扣除相應(yīng)的費(fèi)用。 3） 外委修理管理：檢修過程中臨時(shí)發(fā)生的外委修理項(xiàng)目，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫《檢修外委項(xiàng)目審批單》，經(jīng)檢修公司簽 字確認(rèn)，單項(xiàng)金額超過 10萬元還需報(bào)送東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部審批或備案。檢修結(jié)束后，檢修剩余物資由生產(chǎn)技術(shù)部出帳后轉(zhuǎn)為輪換備品或代保管，由物資部暫時(shí)代保管。 1)物資領(lǐng)用管理：設(shè)備解體后，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告和 解體過程中 解體 部件的技術(shù)鑒定 結(jié)果，可 追加一次物資需用計(jì)劃，物資部平衡庫存后生成物資采購計(jì)劃并立即組織 44 采購。 如機(jī)組整組啟動(dòng)不合格，待缺陷全部消除后，重新填寫“機(jī)組整組啟動(dòng)申請單”，按上述程序辦理。 機(jī)組整組啟動(dòng)結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)行部技術(shù)負(fù)責(zé)人以及質(zhì)量控制經(jīng)理、質(zhì)量保證經(jīng)理、監(jiān)理單位和檢修公司在確認(rèn)檢修設(shè)備滿足運(yùn)行要求后，在“機(jī)組整組啟動(dòng)申請單”結(jié)論欄中簽署意見并簽名。 由運(yùn)行人員全面檢 查設(shè)備、系統(tǒng)是否符合機(jī)組整組啟動(dòng)的要求，只有在各系統(tǒng)設(shè)備試運(yùn)行合格、簽證手續(xù)齊全的情況下，方可進(jìn)行機(jī)組的機(jī)組整組啟動(dòng)。 機(jī)組整組啟動(dòng)的方案由運(yùn)行調(diào)試組負(fù)責(zé)編寫， 運(yùn)行經(jīng)理 審核， 檢修經(jīng)理 批準(zhǔn)。并在“機(jī)組整組啟動(dòng)申請單”的相關(guān)欄目中填寫冷態(tài)驗(yàn)收情況。 設(shè)備、系統(tǒng)的分部、聯(lián)合調(diào)試結(jié)束后，由 檢修經(jīng)理 組織各職能經(jīng)理和各職能組的相關(guān)人員、生產(chǎn)技術(shù)部 、運(yùn)行部有關(guān)人員 及 各檢修單位進(jìn)行機(jī)組整組啟動(dòng)前的冷態(tài)驗(yàn)收會(huì)。 機(jī)組啟動(dòng)過程管理 42 在機(jī)組整組啟動(dòng)前， 檢修公司 必須向 生產(chǎn)技術(shù) 部提交檢修技術(shù)交底，檢修技術(shù)交底的內(nèi)容主要包括：本次檢修中技改項(xiàng)目完成情況說明，本次檢修設(shè)備異動(dòng)情況說明，修前設(shè)備存在主要缺陷的 處理情況，現(xiàn)在尚存在的問題等。無登記物資或工具出本單位應(yīng)有物資供應(yīng)部門的出門單，或所聯(lián)系部門主管確認(rèn)的證明，經(jīng)安監(jiān)保衛(wèi)部認(rèn)可后，方可出本單位。 外包單位進(jìn)出廠區(qū)管理 1） 外包單位必須持有關(guān)證 件，持本單位安監(jiān)保衛(wèi)部教育鑒證的人員名單、身份證復(fù)印件，辦理出入證。 2)對于設(shè)備保溫、防腐及油漆，按原來狀態(tài)進(jìn)行恢復(fù)，如保溫破損、油漆脫落等應(yīng)進(jìn)行完善。 4）檢修期間安裝的臨時(shí)管道必須張貼或懸掛醒目的安全警示標(biāo)志。 2)現(xiàn)場使用的線、帶通過步梯、平臺不準(zhǔn)阻礙正常通行；不準(zhǔn)拖至地面；橫過道路部分應(yīng)裝設(shè)在硬質(zhì)套管或壓線板中；架空線距地面高度不低于 。對氧氣帶、乙炔帶、電焊線、電源線進(jìn)行中間連接時(shí)，必須采取可靠的防止接頭拉斷（脫開）措施。 11）本著節(jié)約的原則，對不再使用和臨時(shí)不 用的氣、汽、水源，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉閥門，防止資源浪費(fèi)。 10）檢修中使用的氣、汽、水管道應(yīng)盡可能避開通道 ，防止踩踏和壓軋。確因工作需要，必須經(jīng)安全監(jiān)督部門批準(zhǔn)后方可使用。 7）檢修人員使用水、汽、氣源點(diǎn)必須經(jīng)過發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部門批準(zhǔn)。 6）電源點(diǎn)使用完畢應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)人員拆除。 4） 電氣 檢修人員自行接引的電源點(diǎn)的范圍僅限于專用的檢修電源 盤、配電箱 。 2）由發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)工作任務(wù)書，由檢修公司安排人員會(huì)同使用單位工作負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場進(jìn)行電源接引工作。 5)在高空作業(yè)區(qū)的落物范圍及起吊重物作業(yè)區(qū)，應(yīng)設(shè)置圍欄將作業(yè)區(qū)圍起來。①當(dāng)孔洞面積≤ 500*500mm2時(shí)，采用 3mm厚的鐵板覆蓋，覆蓋的鐵板上應(yīng)有明顯的警示標(biāo)記。放置設(shè)備、材料的區(qū)域，可不設(shè)進(jìn)出口。 2)在檢修現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)圍欄必須連接牢固 ，圍欄走向必須整 39 齊，圍欄的設(shè)置要注意保護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)層地面。 6)腳手架工作層，必須裝設(shè)雙層欄桿，必要時(shí)要加裝擋腳板。特殊情況需經(jīng)公司安監(jiān)部批準(zhǔn)，懸掛“安全通道、臨時(shí)占用”標(biāo)示牌，工作完畢后，立即恢復(fù)原狀。 3)平臺、樓梯等安全設(shè)施嚴(yán)禁作為起重設(shè)備的吊點(diǎn)。 2)平臺欄桿、樓梯扶手等安全設(shè)施嚴(yán)禁隨意拆除?？刂茀^(qū)應(yīng)采用警戒線、繩索、鏈條等方法進(jìn)行明顯區(qū)分，并設(shè) 38 立輻射警示標(biāo)識，專人看守；管理區(qū)亦應(yīng)設(shè)立明顯的標(biāo)志或聲、光報(bào)警裝置，防止公眾進(jìn)入。 6）除了由人看守，集裝箱必須關(guān)閉并鎖門。 4）存放易燃易爆化學(xué)品的集裝箱必須注意通風(fēng)，禁止在箱內(nèi)或附近進(jìn)行可能產(chǎn)生明火或高熱的作業(yè)或活動(dòng)。 2）危險(xiǎn)品必須有完好的包裝和醒目的危險(xiǎn)品標(biāo)志。涉及危險(xiǎn)廢物異地處置需辦理手續(xù)時(shí)，由安監(jiān)保衛(wèi)部門聯(lián)系有關(guān)環(huán)保部門辦理《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》。 11） 各類危險(xiǎn)廢物由產(chǎn)生 單位 負(fù)責(zé)分類收集后移交給物資管理部門，并做好移交記錄。 9)存放區(qū)廢棄物的清理堅(jiān)持每