【正文】 檢修竣工后30天內(nèi)，上報(bào)各有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)。施工方案是否審核通過。外委工程合同是否簽訂。4　查閱手冊12機(jī)組檢修外委項(xiàng)目管理5　　外委檢修項(xiàng)目確定是否合理、是否履行審批手續(xù)、是否實(shí)行招投標(biāo)制。3查閱網(wǎng)絡(luò)圖　對于可能影響到檢修進(jìn)度的重大技術(shù)改造、大修理項(xiàng)目是否編制了詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖。2現(xiàn)場抽查　10機(jī)組檢修原則性網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃10　　檢修原則性網(wǎng)絡(luò)圖中檢修的關(guān)鍵線路及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是否合理。3查閱記錄、口頭考問　9檢修工器具準(zhǔn)備5　　檢修公司應(yīng)根據(jù)機(jī)組檢修的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目（包括技術(shù)改造、安反措等）、安全技術(shù)措施、勞動(dòng)保護(hù)要求等內(nèi)容，合理配置檢修工器具，滿足檢修工作需要。10查閱方案、記錄，現(xiàn)場考問8檢修文件包10　　　文件包編制是否符合編寫規(guī)定要求，是否符合設(shè)備實(shí)際，是否符合檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， H點(diǎn)、W點(diǎn)設(shè)置是否符合檢修驗(yàn)收質(zhì)量實(shí)際控制要求。5查閱方案、記錄，口頭訪談　各專業(yè)是否根據(jù)機(jī)組檢修的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目結(jié)合本專業(yè)的設(shè)備情況和特點(diǎn)，制定機(jī)組檢修專業(yè)安全技術(shù)措施，并進(jìn)行交底。3查閱記錄、口頭訪談　7危險(xiǎn)源辨識、安全技術(shù)措施和技術(shù)方案的編制20　　　是否根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)程序文件的要求，對機(jī)組的檢修項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)，確定危險(xiǎn)源。4倉庫實(shí)際抽查、查閱到貨驗(yàn)收簽證記錄　6人力配置8　　　檢修公司應(yīng)根據(jù)機(jī)組檢修項(xiàng)目、進(jìn)度和工時(shí)定額，合理安排檢修人力，平衡各專業(yè)、各班組的檢修力量，滿足檢修任務(wù)的需要。5查閱修前運(yùn)行分析、修前檢修分析報(bào)告　5物資準(zhǔn)備9　　是否按照工作準(zhǔn)備計(jì)劃的時(shí)間要求，依據(jù)機(jī)組檢修的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目（包括技術(shù)改造、安反措等）、安全技術(shù)措施、勞動(dòng)保護(hù)要求等內(nèi)容，按照本單位的物資管理流程，合理申報(bào)檢修用的備品配件、材料等，所編報(bào)材料、備件計(jì)劃應(yīng)完整、正確、考慮充分，能夠滿足本次檢修的需要。應(yīng)針對檢修導(dǎo)則、機(jī)組設(shè)備狀況、修前熱效率試驗(yàn)、最近一次檢修發(fā)現(xiàn)的問題、技術(shù)改造項(xiàng)目、對標(biāo)管理項(xiàng)目、兩措計(jì)劃、技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目確定本次檢修項(xiàng)目。3查閱檢修工作準(zhǔn)備計(jì)劃　3檢修目標(biāo)8檢修目標(biāo)是否明確，是否科學(xué)、合理、可行，保證措施是否完善。3查閱文件是否建立了完善的質(zhì)量保證體系、體系成員分工明確、落實(shí)到具體項(xiàng)目。附件七：《檢修管理手冊》目錄1 總經(jīng)理要求和授權(quán) 總經(jīng)理要求 總經(jīng)理授權(quán)書2 機(jī)組檢修目標(biāo) 總目標(biāo) 安全目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 工期目標(biāo) 費(fèi)用目標(biāo) 文明、環(huán)保目標(biāo) 3 檢修原則性網(wǎng)絡(luò)圖 總網(wǎng)絡(luò)圖 專業(yè)分進(jìn)度圖 重大項(xiàng)目進(jìn)度控制圖4 設(shè)備狀況分析及重要缺陷一覽表 運(yùn)行修前分析及措施 檢修修前分析及措施 重要缺陷一覽表5 機(jī)組檢修項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目及負(fù)責(zé)人 特殊項(xiàng)目及負(fù)責(zé)人 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表 再鑒定計(jì)劃表 技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目表 試驗(yàn)項(xiàng)目清單 檢修作業(yè)文件包清單 計(jì)劃外委項(xiàng)目表6 檢修管理制度 檢修管理手冊的編制要求 安全檢查管理 文明生產(chǎn)管理 外來人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理規(guī)定 外包工作及臨時(shí)工安全管理 現(xiàn)場定置管理規(guī)定 檢修防火安全措施 檢修現(xiàn)場保衛(wèi)管理規(guī)定 起重機(jī)具管理規(guī)定 臨時(shí)外源管理 汽輪機(jī)上缸作業(yè)管理 電梯使用管理 腳手架管理規(guī)定 質(zhì)監(jiān)點(diǎn)控制程序 外包控制程序 設(shè)備再鑒定控制程序 機(jī)組檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理 設(shè)備異動(dòng)管理 檢修更換備品配件管理 危險(xiǎn)源管理力7 專業(yè)安全技術(shù)管理 汽機(jī)專業(yè)安全技術(shù)措施 鍋爐專業(yè)安全技術(shù)措施 電氣專業(yè)安全技術(shù)措施 熱控專業(yè)安全技術(shù)措施8 技術(shù)管理 檢修記錄管理規(guī)定 檢修文件包管理 技術(shù)協(xié)議管理 技術(shù)方案管理9 系統(tǒng)停服役窗口、檢修場地布置圖 機(jī)組檢修系統(tǒng)停服役窗口 機(jī)組檢修鍋爐外委場地布置圖 機(jī)組檢修汽機(jī)平臺場地布置圖10 其它 檢修例會(huì)制度 檢修組織機(jī)構(gòu) 服務(wù)及應(yīng)急指南附件八：檢修前期準(zhǔn)備評估項(xiàng)目表序號評估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評估方法實(shí)得分評估結(jié)果備注1機(jī)組機(jī)修組織機(jī)構(gòu)6　機(jī)組檢修組織機(jī)構(gòu)完善，是否設(shè)立了檢修領(lǐng)導(dǎo)小組、檢修經(jīng)理、各職能經(jīng)理。7 支持性文件及相關(guān)圖表 檢修質(zhì)量驗(yàn)收流程圖（見附件一） 設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告（QDR）流程圖（見附件二） 不符合項(xiàng)處理流程圖（見附件三） 再鑒定工作流程圖（見附件四） 檢修準(zhǔn)備工作計(jì)劃表（見附件五） 機(jī)組等級檢修編碼規(guī)則（見附件六）《檢修管理手冊》內(nèi)容目錄（見附件七） 檢修前期準(zhǔn)備評估項(xiàng)目表（見附件八） 檢修前期準(zhǔn)備工作匯報(bào)材料格式（見附件九） 檢修質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書格式（見附件十） 檢修開工報(bào)告格式（見附件十一） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施表（見附件十二） 不符合項(xiàng)報(bào)告（見附件十三） 讓步接受報(bào)告（見附件十四）（見附件十五） 再鑒定申請（見附件十六）（見附件十七、附件十八） 作業(yè)信息牌樣式（見附件十九） 檢修實(shí)施階段評價(jià)項(xiàng)目表（見附件二十） 檢修后評價(jià)項(xiàng)目表（見附件二十一） 92 附件一：檢修質(zhì)量驗(yàn)收流程圖附件二：設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告（QDR）流程圖附件三：不符合項(xiàng)處理流程圖附件四：再鑒定工作流程附件五：檢修準(zhǔn)備工作計(jì)劃表序號機(jī)組檢修準(zhǔn)備工作項(xiàng)目執(zhí)行部門（責(zé)任人）完成日期1成立檢修組織機(jī)構(gòu)發(fā)電公司總經(jīng)理、檢修經(jīng)理A級檢修180天前（B級檢修160天前、C級檢修90天前）2編制檢修準(zhǔn)備工作計(jì)劃檢修經(jīng)理A級檢修160天前（B級檢修140天前、C級檢修80天前）3修前運(yùn)行分析、檢修分析運(yùn)行部、生技部A級檢修140天前（B級檢修130天前、C級檢修70天前）4修前熱力試驗(yàn)生技部A級檢修130天前（B級檢修120天前）5根據(jù)機(jī)組設(shè)備的運(yùn)行情況編制設(shè)備狀態(tài)評估報(bào)告生技部A級檢修120天前（B級檢修110天前、C級檢修60天前）6編制機(jī)組檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目生技部A級檢修110天（B級檢修100天前、C級檢修50天前）7編制機(jī)組檢修備品配件、材料計(jì)劃檢修公司、生技部A級檢修100天前（B級檢修90天前、C級檢修45天前）8編制檢修工器具使用計(jì)劃檢修公司A級檢修120天前（B級檢修120天前、C級檢修40天前）9編制檢修人力安排計(jì)劃檢修公司A級檢修90天前（B級檢修80天前，C級檢修30天前）10參修人員培訓(xùn)檢修公司A級檢修20天前（B級檢修15天前，C級檢修10天前）11外委檢修項(xiàng)目審查確定生技部、檢修公司A級檢修100天前（B級檢修90天前、C級檢修30天前）12簽訂外委項(xiàng)目合同計(jì)劃門、生技部檢修開工前10天13編制機(jī)組檢修文件包檢修公司A級檢修70天前 （B級檢修90天前， C級檢修20天前）14質(zhì)檢點(diǎn)（H、W點(diǎn)）確定生技部A級檢修70天前 （B級檢修60天前，C級檢修15天前）15編制安全技術(shù)措施、技術(shù)方案檢修公司、生技部A級檢修60天前 （B級檢修50天前，C級檢修15天前）16編制檢修原則性網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃生技部A級檢修50天前 （B級檢修40天前，C級檢修10天前）17編制檢修管理手冊生技部A級檢修30天 （B級檢修20天前，C級檢修10天前）18修前準(zhǔn)備自評估檢修經(jīng)理A級檢修20天前 （B級檢修15天前，C級檢修10天前）19簽訂檢修質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書發(fā)電公司總經(jīng)理、檢修經(jīng)理開工前7天20上報(bào)檢修開工報(bào)告檢修經(jīng)理開工前3天附件六：機(jī)組等級檢修編碼規(guī)則本編碼規(guī)則適用于中電投東北公司所屬發(fā)電企業(yè)火電機(jī)組等級檢修，機(jī)組等級檢修的所有技術(shù)文件、資料均應(yīng)使用此編碼替代文字命名。評價(jià)內(nèi)容參見附件二十一。 設(shè)備臺帳錄入：對于只進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的設(shè)備臺帳應(yīng)錄入檢修經(jīng)歷、設(shè)備缺陷記錄等內(nèi)容；對于特殊項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)備臺帳還應(yīng)錄入設(shè)備及其主要附屬設(shè)備規(guī)范、設(shè)備異動(dòng)變更記錄記錄等內(nèi)容。 文件包修編：根據(jù)文件包使用中出現(xiàn)的問題，逐步完善標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修文件包，充實(shí)檢修文件包庫，方便今后的檢修工作。5）設(shè)備檢修原始記錄；6）試驗(yàn)措施；7）各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)；8）技術(shù)監(jiān)督報(bào)告；9）檢修交底；10）檢修總結(jié)報(bào)告；11）各驗(yàn)收資料及冷、熱態(tài)驗(yàn)收；12）設(shè)備異動(dòng)報(bào)告。 檢修過程記錄至少包括以下內(nèi)容:1）檢修前后的測量記錄；2）設(shè)備缺陷情況及處理記錄；3）無損探傷記錄；4）焊接記錄；5）酸洗記錄；6）水壓試驗(yàn)記錄；7）試驗(yàn)、測試記錄及報(bào)告；8）解體分析會(huì)報(bào)告。記錄的編制、修改、補(bǔ)充與程序文件的規(guī)定相一致。 技術(shù)文件、資料的整理、歸檔，對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理做出規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合性和體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 檢修總結(jié)：機(jī)組檢修結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)于40天內(nèi)編寫完成檢修總結(jié)，并報(bào)東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部。 2)管理總結(jié)：所承包項(xiàng)目實(shí)施過程管理總結(jié)、準(zhǔn)備工作存在的問題和建議、安全生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及事件分析、質(zhì)量控制方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及事件分析、檢修工藝和工序方面的建議和意見、工器具方面的建議和意見。 檢修總結(jié) 檢修承包方總結(jié)：檢修承包方在完成了各自承包的檢修工作后，應(yīng)及時(shí)對自己合同范圍內(nèi)的工作進(jìn)行全面總結(jié)，并在一周內(nèi)編制出書面總結(jié)反饋給發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部。驗(yàn)收完成后由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫熱態(tài)驗(yàn)收報(bào)告。熱態(tài)驗(yàn)收由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察中心、運(yùn)行部、物資部及檢修公司參加。 機(jī)組修后熱力試驗(yàn)和機(jī)組熱態(tài)驗(yàn)收 機(jī)組修后熱力試驗(yàn)應(yīng)在機(jī)組服役20內(nèi)完成，并及時(shí)向東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提交試驗(yàn)報(bào)告。 發(fā)電公司和檢修單位根據(jù)評估報(bào)告的意見和建議，積極落實(shí)和改進(jìn)檢修管理工作，保證檢修實(shí)施階段的各項(xiàng)工作符合檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求。 檢修過程中要及時(shí)在公司網(wǎng)站、現(xiàn)場宣傳板發(fā)布檢修日報(bào)、質(zhì)量監(jiān)督周報(bào)、監(jiān)理日報(bào)、后勤保障服務(wù)信息等各類信息，使全體參修人員及時(shí)了解掌握檢修工作動(dòng)態(tài)。 安全分析會(huì)：1）周期：每周一次2）主持人：安全及文明施工經(jīng)理3）參加人員：安全及文明施工小組成員，發(fā)電公司安全監(jiān)督部門、運(yùn)行管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部的有關(guān)人員，檢修公司安工部的有關(guān)人員，監(jiān)理公司有關(guān)人員，各承包商的安全管理人員。4）主要內(nèi)容：。 3）參加人員：根據(jù)具體設(shè)備確定，一般應(yīng)有QC、QA人員，技術(shù)支持，發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部門和運(yùn)行部門有關(guān)人員，檢修工作負(fù)責(zé)人和檢修單位的有關(guān)人員。 設(shè)備解體和回裝前的分析會(huì) 1）時(shí)間：根據(jù)實(shí)際進(jìn)度確定。3）參加人員：各職能工作小組成員；檢修監(jiān)理組負(fù)責(zé)人；各承包商負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)人員等。 會(huì)議和信息管理 檢修平衡會(huì)1）周期：正常情況下，檢修期間每周召開三次。 4) 項(xiàng)目變更管理：檢修執(zhí)行過程中，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)檢修設(shè)備狀態(tài)提出檢修項(xiàng)目變更的要求，按規(guī)定填寫《檢修項(xiàng)目變更單》，并提出檢修項(xiàng)目變更的原因，提出項(xiàng)目增加需要發(fā)生的費(fèi)用，同樣，項(xiàng)目減少也要提出應(yīng)該扣除相應(yīng)的費(fèi)用。3）外委修理管理：檢修過程中臨時(shí)發(fā)生的外委修理項(xiàng)目，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫《檢修外委項(xiàng)目審批單》，經(jīng)檢修公司簽字確認(rèn)，單項(xiàng)金額超過10萬元還需報(bào)送東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部審批或備案。檢修結(jié)束后，檢修剩余物資由生產(chǎn)技術(shù)部出帳后轉(zhuǎn)為輪換備品或代保管，由物資部暫時(shí)代保管。 1)物資領(lǐng)用管理：設(shè)備解體后，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告和解體過程中解體部件的技術(shù)鑒定結(jié)果，可追加一次物資需用計(jì)劃，物資部平衡庫存后生成物資采購計(jì)劃并立即組織采購。 如機(jī)組整組啟動(dòng)不合格，待缺陷全部消除后，重新填寫“機(jī)組整組啟動(dòng)申請單”，按上述程序辦理。 機(jī)組整組啟動(dòng)結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)行部技術(shù)負(fù)責(zé)人以及質(zhì)量控制經(jīng)理、質(zhì)量保證經(jīng)理、監(jiān)理單位和檢修公司在確認(rèn)檢修設(shè)備滿足運(yùn)行要求后，在“機(jī)組整組啟動(dòng)申請單”結(jié)論欄中簽署意見并簽名。、系統(tǒng)是否符合機(jī)組整組啟動(dòng)的要求，只有在各系統(tǒng)設(shè)備試運(yùn)行合格、簽證手續(xù)齊全的情況下，方可進(jìn)行機(jī)組的機(jī)組整組啟動(dòng)。 機(jī)組整組啟動(dòng)的方案由運(yùn)行調(diào)試組負(fù)責(zé)編寫，運(yùn)行經(jīng)理審核，檢修經(jīng)理批準(zhǔn)。并在“機(jī)組整組啟動(dòng)申請單”的相關(guān)欄目中填寫冷態(tài)驗(yàn)收情況。、系統(tǒng)的分部、聯(lián)合調(diào)試結(jié)束后，由檢修經(jīng)理組織各職能經(jīng)理和各職能組的相關(guān)人員、生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)行部有關(guān)人員及各檢修單位進(jìn)行機(jī)組整組啟動(dòng)前的冷態(tài)驗(yàn)收會(huì)。 機(jī)組啟動(dòng)過程管理 在機(jī)組整組啟動(dòng)前，檢修公司必須向生產(chǎn)技術(shù)部提交檢修技術(shù)交底，檢修技術(shù)交底的內(nèi)容主要包括：本次檢修中技改項(xiàng)目完成情況說明，本次檢修設(shè)備異動(dòng)情況說明，修前設(shè)備存在主要缺陷的處理情況，現(xiàn)在尚存在的問題等。無登記物資或工具出本單位應(yīng)有物資供應(yīng)部門的出門單，或所聯(lián)系部門主管確認(rèn)的證明，經(jīng)安監(jiān)保衛(wèi)部認(rèn)可后，方可出本單位。 1）外包單位必須持有關(guān)證件，持本單位安監(jiān)保衛(wèi)部教育鑒證的人員名單、身份證復(fù)印件，辦理出入證。2)對于設(shè)備保溫、防腐及油漆，按原來狀態(tài)進(jìn)行恢復(fù)，如保溫破損、油漆脫落等應(yīng)進(jìn)行完善。4）檢修期間安裝的臨時(shí)管道必須張貼或懸掛醒目的安全警示標(biāo)志。2)現(xiàn)場使用的線、帶通過步梯、平臺不準(zhǔn)阻礙正常通行；不準(zhǔn)拖