【正文】 貯存 本廠產(chǎn)品的貯存根據(jù)其性質(zhì)、形態(tài)的不同，分別規(guī)定了。生產(chǎn)調(diào)度處是產(chǎn)品防護的主管部門，調(diào)運處、各油品車間、瀝青車間、硫磺車間等基層單位是產(chǎn)品防護的相關(guān)單位。若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，要馬上報告顧客，妥善處理，并做好記錄。 顧客財產(chǎn) 盡管勝利煉油廠現(xiàn)在和歷史上尚未出現(xiàn)構(gòu)成產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)，但在廠區(qū)內(nèi)不可避免地存在本廠控制和使用的顧客財產(chǎn)。本廠產(chǎn)品標識的主要形式包括：標牌、標簽、定置區(qū)域、物料貯罐號、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗記錄等。 30 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 9/10 修訂狀態(tài) 0/A 生產(chǎn)調(diào)度處負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制的歸口管理，各產(chǎn)品實物控制部門負責管轄產(chǎn)品的標識及標識的保護。在《測量裝置的控制程序》中對測量設(shè)備的檢定 /校準都做了詳細規(guī)定（詳見 ）； d) 在本廠質(zhì)量管理體系文件中，規(guī)定了大量必要的質(zhì)量記錄，這些記錄的規(guī)定和保持是產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的確認證據(jù)。”并對具體實施作出了詳細規(guī)定； b) 人員資格的確認。確認方法包括： a) 過程設(shè)備能力確認。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本廠在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程實行過程參數(shù)控制，以工藝卡片的形式出示在生產(chǎn)操作現(xiàn)場，并使用必要的監(jiān)視和測量裝置對其實施監(jiān)視和測量。 c) 由綜合管理處編制下達生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)調(diào)度處進行分解，以下達的調(diào)度指令和調(diào)度令的形式組織生產(chǎn)，各接收單 位要嚴格執(zhí)行。生產(chǎn)調(diào)度處是生產(chǎn)組織和產(chǎn)品質(zhì)量管理的主管部門，綜合管理處、生產(chǎn)技術(shù)處、機械動力處、安全環(huán)保處是生產(chǎn)組織的分管部門。顧客要求時， 這種保護應(yīng)延續(xù)到交付目的地 。 本廠制定了《生產(chǎn)組織管理程序》和《產(chǎn)品的防護管理程序》（詳見）對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動的實施作出了詳細的規(guī)定。 a) 廠長辦公室是全廠計算機綜合生產(chǎn)管理系統(tǒng)組織信息上網(wǎng)的主管考核部門； 29 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 8/10 修訂狀態(tài) 0/A b) 自動化信息所是全 廠計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)歸口管理單位； c) 各職能處室負責對分管主頁信息的提供、上網(wǎng)與確認。 我廠還制定了《測量裝置控制程序》（詳見 ）和《計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用管理程序》確保獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，為過程控制提供了信息工具。 e) 生產(chǎn)車間負責本單位生產(chǎn)工藝技術(shù)管理、考核。機械動力處、安全環(huán)保處負責對相關(guān)工藝技術(shù)文件進行專業(yè)審查會簽。 《工藝技術(shù)管理程序》要點： a) 規(guī)定了我廠生產(chǎn)工藝管理的職責、控制內(nèi)容和要求 ,適用于我廠生產(chǎn)工藝的策劃、實施及控制。 生產(chǎn)技術(shù)處具體負責生產(chǎn)工藝技術(shù)的管理控制，制定了《工藝技術(shù)管理程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 28 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 7/10 修訂狀態(tài) 0/A 原油煉制產(chǎn)生相關(guān)的石油化工產(chǎn)品直至交付服務(wù)的過程，直接影響著向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，為此本廠對該生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進行了嚴密地策劃，并制定了相應(yīng)的程序進行控制。 按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，進行原料動態(tài)和檢驗狀態(tài)的標識。 生產(chǎn)技術(shù)處負責該類原料的質(zhì)量控制，組織對原油進行定期評價。生產(chǎn)調(diào)度處負責計劃供應(yīng)原料進廠的歸口管理。生產(chǎn)調(diào)度處是原料進廠控制的主管部門；生產(chǎn)技術(shù)處、綜合管理處、計量中心是原料進廠控制的分管部門；化驗中心、各油品車間是原料進廠控制的相關(guān)單位。 《原料進廠控制程序》規(guī)定了原料進廠的接收控制過程及要點。每季度組織一次化工原材料使用經(jīng)濟技術(shù)效果分析評價，形成 評價報告，作為年度供方評價的依據(jù)。 生產(chǎn)車間應(yīng)對所使用化工原材料的使用效果進行跟蹤驗證并分析上報。 使用化工原材料的生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)方案正確操作，并及時優(yōu)化調(diào)整操作參數(shù)，保證最佳應(yīng)用效果。 化工原材料入 廠后，由物資中心負責倉儲、保管。 對達不到技術(shù)標準的化工原材料由物資中心負責做好記錄，并進行更換或退貨，對年度內(nèi)出現(xiàn)兩次產(chǎn)品不合格的供方，取消其年度合格供方資格。并根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)處（機械動力處）對各類化工原材料的技術(shù)要求和《檢驗規(guī)范》，分別采用檢驗和驗證的方法進行驗收。競標采購的化工原材料由物資中心負責與公司供應(yīng)公司煉油供應(yīng)處或供方聯(lián)系，根據(jù)化工原材料生產(chǎn)實際需用情況，確定進貨批次、批量和進度。 參與化工原材料競標采購活動的供方必須是經(jīng)本廠審核批準的合格供方。需用計劃經(jīng)公司審批下達后轉(zhuǎn)物資中心執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)處、機械動力處負責對三劑的供方評價，并 將合格供方名錄下達物資中心，由物資中心通知公司供應(yīng)公司，作為下年度參加化工原材料競標采購活動的合格供方依據(jù)。 26 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 5/10 修訂狀態(tài) 0/A 采購 我廠的采購工作主要是計劃供應(yīng)原料、化工原材料、備品備件、計量器具等，備品備件詳見《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，對計劃供應(yīng)原料編制了《原料進廠控制程序》 ，對于化工原材料編制了《化工原材料管理程序》。 7 設(shè)計和開發(fā)的確認 a) 召開新產(chǎn)品鑒定會； b) 將新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的試驗室進行有關(guān)試驗，并出具合格報告； 生產(chǎn)技術(shù)處負責對確認結(jié)果進行分析， 確認記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 生產(chǎn)技術(shù)處負責組織制定試生產(chǎn)方案，經(jīng)相關(guān)單位會簽、總工程師批準后實施。生產(chǎn)技術(shù)處負責跟蹤措施的執(zhí)行情況。 生產(chǎn)技術(shù)處負責對輸出文件進行審核，經(jīng)總工程師批準后，方可發(fā)放。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案計劃開展工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有相關(guān)材料。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當?shù)臅r候予以修改。 公司批準課題后，與我廠簽訂《委托開發(fā)合同》，合同生效后，生產(chǎn)技術(shù)處負責向煉油檢測中心下達《開發(fā)任務(wù)書》或與其他科研機構(gòu)簽訂《技術(shù)開發(fā)合同》，進一步組織實施。生產(chǎn)技術(shù)處是新產(chǎn)品開發(fā)主管部門，煉油檢測中心是新產(chǎn)品開發(fā)的分管部門。 設(shè)計和開發(fā) 本廠制定了《設(shè)計和開發(fā)程序》規(guī)定了新產(chǎn)品開發(fā)的管理職責、控制內(nèi)容和要求。 與顧客溝通結(jié) 果的數(shù)據(jù)分析和顧客滿意率統(tǒng)計 生產(chǎn)調(diào)度處通過各種形式和途徑與顧客進行溝通，來驗證服務(wù)結(jié)果是否滿意及顧客對服務(wù)的評價并預(yù)測顧客期望，以便不斷改進。對于顧客投訴，要采取積極慎重態(tài)度，與顧客協(xié)商，本著讓顧客滿意的原則進行處理； b）生產(chǎn)調(diào)度處每年組織召開內(nèi)部會議、交流信息，綜合分析市場動態(tài)和顧客意見 ,對顧客走訪、顧客來電、來函、質(zhì)量糾紛處理等進行總結(jié)。 顧客意見的處理（包括顧客投訴、抱怨等） a) 從各種渠道傳遞的顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及意見，由生產(chǎn)調(diào)度處負責接收并做好記錄。向顧客介紹產(chǎn)品性能，指導(dǎo)顧客正確采購。 24 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 3/10 修訂狀態(tài) 0/A 顧客溝通的方式 a) 編寫產(chǎn)品說明書，提供技術(shù)咨詢服務(wù)； b) 組織訪問顧客，收集顧客信息，了解顧客要求和期望； c) 處理顧客投訴，化解供需矛盾； d) 顧客滿意率統(tǒng)計等。生產(chǎn)調(diào)度處是顧客溝通的主管部門；綜合管理處、生產(chǎn)技術(shù)處、計量中心是顧客溝通的分管部門。生產(chǎn)過程因特殊原因需調(diào)整生產(chǎn)計劃時， 綜合管理處提出生產(chǎn)計劃修改建議及原因反饋給顧客委托方，經(jīng)顧客委托方認可后按以上程序?qū)嵤? 綜合管理處依據(jù)評審結(jié)論和公司計劃編制本廠生產(chǎn)計劃，經(jīng)最高管理者批準后作為執(zhí)行公司計劃和組織生產(chǎn)的依據(jù)。 對計劃中的顧客特殊要求的評審，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織綜合管理處、生產(chǎn)調(diào)度處、生產(chǎn)技術(shù)處及其他相關(guān)方進行 審核，確認本廠具有滿足顧客特殊要求的能力。 綜合管理處負責對計劃中已識別的顧客的一般要求和附加的要求進行審核，確認本廠具有滿足要求的能力；在評審中如確認不能滿足計劃要求時，與顧客委托方協(xié)商修改，直至協(xié)調(diào)一致。在計劃評審之前，收集評審信息，并形成評 審信息記錄。生產(chǎn)計劃要求在公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃對接會或生產(chǎn)經(jīng)營目標例會上確定。 綜合管理處是產(chǎn)品要求評審的主管部門，歸口管理顧客要求評審與協(xié)調(diào)工作，負責有關(guān)程序文件的制定和組織執(zhí)行，相關(guān)單位參與顧客特殊要求的評審。 23 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 2/10 修訂狀態(tài) 0/A 產(chǎn)品要求評審程序要點 本程序規(guī)定了產(chǎn)品要求評 審活動的職責、方式及原則。 質(zhì)量計劃的修改按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所形成的記錄的管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 由相 關(guān)部門提出要求，業(yè)務(wù)主管部門具體編制，交主管廠領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)廠長批準，以正式文件形式發(fā)布；質(zhì)量計劃作為其他文件的一部分時，按該文件的程序進行審批、發(fā)布。 策劃內(nèi)容 a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定的過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果要編制質(zhì)量計劃，確保滿足顧客的特殊要求。本廠制定了《內(nèi)部控制制度》來規(guī)范全廠的各項財務(wù)管理程序。主要包括以下幾個方面的工作： (1) 教育與培訓(xùn) (2) 安措與隱患管理 (3) HSE 設(shè)施的監(jiān)督管理 (4) 關(guān)鍵裝置監(jiān)控管理 (5) 健康衛(wèi)生防護管理 (6) 環(huán)境保護監(jiān)督管理 (7) 三廢管理 (8) 停工、檢修、消缺和開工裝置的安全管理 (9) 承包商安全監(jiān)督管理 (10) 事故的調(diào)查處理 (11) 安全作業(yè)監(jiān)督管理 財務(wù)資源 財務(wù)資源是資源管理的重要組成部分，通過提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，可以減少過程和產(chǎn)品故障，或減少材料和時間的浪費，從而對財務(wù)結(jié)果產(chǎn)生積極的影響。 各職能處室和公安辦公室、門崗警衛(wèi)隊、物資中心、計量中心、化驗中心是全廠安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、健康衛(wèi)生管理工作的分管部門。并制定了《 安全生產(chǎn)環(huán)境保護健康衛(wèi)生監(jiān)督管理程序》對各項工作進行了詳細規(guī)定： 安全環(huán)保 處是全廠安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和健康衛(wèi)生監(jiān)督管理工作的綜合管理部門。 機械動力負責通訊、運輸?shù)仍O(shè)施和工程計劃的施工管理。負責有關(guān)工作程序的編制、修訂和組織貫徹，并負責組織編制設(shè)備檢修計劃，審核廠重點設(shè)備大修方案和重點項目檢修方案；負責設(shè)備檢修工作的組織實施或工程項目的委托管理；參與新增項目（指三措）及新建項目的安裝施工方案的認定工作；負責編制各類檢修計劃項目的概預(yù)算（結(jié)算）的審定工作；負責下達編制設(shè)備檢修計劃項施工的委托管理工作； c) 物資中心負責各類設(shè)備及維護、檢修、搶修所需 各類設(shè)備、配件、材料的計劃編報和進廠驗收工作，并負責其中備品備件的采購、驗收、保管、發(fā) 放和送料服務(wù)； d) 機、電、儀、生產(chǎn)車間負責本單位使用或管理的設(shè)備的各類檢修計劃的編制，并上報機械動力處；負責本單位承擔檢修項目方案的編寫和一般設(shè)備施工方案的審批；負責檢修過程中本單位內(nèi)部的組織協(xié)調(diào)和施工的竣工驗收及資料歸檔工作； e) 機械動力處負責檢修工程項目結(jié)算程序、各類結(jié)算資料、工程類別、取費等級和費用核銷過程的組織確認和審定工作；負責對委托工程管理（監(jiān)理）單位在全過程工程管理進行考核，以及對維護單位進行監(jiān)督管理、監(jiān)督考核、組織協(xié)調(diào)和費用結(jié)算。 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》要點： a) 機械動力處實行設(shè)備的全過程管理制度，對生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)劃選型、購置、安裝調(diào)試、使用、檢查、維護、修理、設(shè)備更新、設(shè)備改造（或動改）、設(shè)備調(diào)撥等環(huán)節(jié)進行控制管理和審定。 機械動力處是業(yè)務(wù)職能部門，對設(shè)備實行全過程管理，負責工藝設(shè)備、機動設(shè)備及動力的技術(shù)管理；負責各種檢修及工程施工計劃的管理、外委和審批、預(yù)結(jié)算的管理，以及固定資產(chǎn)和機泵配件的管理。 上崗資格的確認 a) 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員上崗的確認 b) 工人上崗資格的確認 c) 特殊工作崗位 (對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位 )人員的資格確認 d) 工人技師依照中國石化集團齊魯石油化工公司《技師管理辦法》進行管理 考核評價措施 a) 人力資源處每半年按《培訓(xùn)員工作考 核辦法及考核實施細則》對基層培訓(xùn)員進行考核 ； 年終按《基