【正文】 理程序》（詳見）對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施作出了詳細(xì)的規(guī)定。 我廠還制定了《測(cè)量裝置控制程序》（詳見 ）和《計(jì)算機(jī)綜合生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用管理程序》確保獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，為過程控制提供了信息工具。機(jī)械動(dòng)力處、安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工藝技術(shù)文件進(jìn)行專業(yè)審查會(huì)簽。 生產(chǎn)技術(shù)處具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的管理控制，制定了《工藝技術(shù)管理程序》。 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行原料動(dòng)態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)調(diào)度處負(fù)責(zé)計(jì)劃供應(yīng)原料進(jìn)廠的歸口管理。 《原料進(jìn)廠控制程序》規(guī)定了原料進(jìn)廠的接收控制過程及要點(diǎn)。 生產(chǎn)車間應(yīng)對(duì)所使用化工原材料的使用效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并分析上報(bào)。 化工原材料入 廠后，由物資中心負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)、保管。并根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)處（機(jī)械動(dòng)力處）對(duì)各類化工原材料的技術(shù)要求和《檢驗(yàn)規(guī)范》，分別采用檢驗(yàn)和驗(yàn)證的方法進(jìn)行驗(yàn)收。 參與化工原材料競(jìng)標(biāo)采購活動(dòng)的供方必須是經(jīng)本廠審核批準(zhǔn)的合格供方。 生產(chǎn)技術(shù)處、機(jī)械動(dòng)力處負(fù)責(zé)對(duì)三劑的供方評(píng)價(jià)，并 將合格供方名錄下達(dá)物資中心，由物資中心通知公司供應(yīng)公司，作為下年度參加化工原材料競(jìng)標(biāo)采購活動(dòng)的合格供方依據(jù)。 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) a) 召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)； b) 將新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn)，并出具合格報(bào)告； 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行分析， 確認(rèn)記錄應(yīng)予以保持。生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案計(jì)劃開展工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候予以修改。生產(chǎn)技術(shù)處是新產(chǎn)品開發(fā)主管部門，煉油檢測(cè)中心是新產(chǎn)品開發(fā)的分管部門。 與顧客溝通結(jié) 果的數(shù)據(jù)分析和顧客滿意率統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)調(diào)度處通過各種形式和途徑與顧客進(jìn)行溝通，來驗(yàn)證服務(wù)結(jié)果是否滿意及顧客對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)并預(yù)測(cè)顧客期望，以便不斷改進(jìn)。 顧客意見的處理（包括顧客投訴、抱怨等） a) 從各種渠道傳遞的顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求及意見，由生產(chǎn)調(diào)度處負(fù)責(zé)接收并做好記錄。 24 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 3/10 修訂狀態(tài) 0/A 顧客溝通的方式 a) 編寫產(chǎn)品說明書，提供技術(shù)咨詢服務(wù)； b) 組織訪問顧客，收集顧客信息，了解顧客要求和期望； c) 處理顧客投訴，化解供需矛盾； d) 顧客滿意率統(tǒng)計(jì)等。生產(chǎn)過程因特殊原因需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)， 綜合管理處提出生產(chǎn)計(jì)劃修改建議及原因反饋給顧客委托方，經(jīng)顧客委托方認(rèn)可后按以上程序?qū)嵤? 對(duì)計(jì)劃中的顧客特殊要求的評(píng)審，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織綜合管理處、生產(chǎn)調(diào)度處、生產(chǎn)技術(shù)處及其他相關(guān)方進(jìn)行 審核，確認(rèn)本廠具有滿足顧客特殊要求的能力。在計(jì)劃評(píng)審之前，收集評(píng)審信息，并形成評(píng) 審信息記錄。 綜合管理處是產(chǎn)品要求評(píng)審的主管部門，歸口管理顧客要求評(píng)審與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)程序文件的制定和組織執(zhí)行，相關(guān)單位參與顧客特殊要求的評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃的修改按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所形成的記錄的管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 策劃內(nèi)容 a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定的過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本廠制定了《內(nèi)部控制制度》來規(guī)范全廠的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理程序。 各職能處室和公安辦公室、門崗警衛(wèi)隊(duì)、物資中心、計(jì)量中心、化驗(yàn)中心是全廠安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、健康衛(wèi)生管理工作的分管部門。 機(jī)械動(dòng)力負(fù)責(zé)通訊、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施和工程計(jì)劃的施工管理。 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》要點(diǎn)： a) 機(jī)械動(dòng)力處實(shí)行設(shè)備的全過程管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)劃選型、購置、安裝調(diào)試、使用、檢查、維護(hù)、修理、設(shè)備更新、設(shè)備改造（或動(dòng)改）、設(shè)備調(diào)撥等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制管理和審定。 上崗資格的確認(rèn) a) 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員上崗的確認(rèn) b) 工人上崗資格的確認(rèn) c) 特殊工作崗位 (對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位 )人員的資格確認(rèn) d) 工人技師依照中國石化集團(tuán)齊魯石油化工公司《技師管理辦法》進(jìn)行管理 考核評(píng)價(jià)措施 a) 人力資源處每半年按《培訓(xùn)員工作考 核辦法及考核實(shí)施細(xì)則》對(duì)基層培訓(xùn)員進(jìn)行考核 ； 年終按《基層職工教育考核規(guī)定》對(duì)基層單位的職工教育工作進(jìn)行年度考核； b) 人力資源處定期對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)的有關(guān)人力進(jìn)行能力確認(rèn)，并對(duì)各單位人力資源管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督和考核； c) 對(duì)各單位的績(jī)效考核由綜合管理處企管科組織實(shí)施； 20 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 2/3 修訂狀態(tài) 0/A d) 職業(yè)技能鑒定由人力資源處牽頭組織，有關(guān)單位配合，鑒定 合格人員的記錄由人力資源處、用人單位負(fù)責(zé)存檔，人力資源處負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理職業(yè)資格證書和定期復(fù)審。 崗位缺員，由用人單位提出用人申請(qǐng)和建議，根據(jù)用人單位的實(shí)際情況，按照《職務(wù)說明書》所要求的資歷、能力等確定錄用。 19 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及為持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 評(píng)審輸入 各相關(guān)專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)的評(píng)審輸入材料，并實(shí)施評(píng)審中提出的本部門的改進(jìn)措施。我廠制定了《管理評(píng)審程序》對(duì)管理評(píng)審的職責(zé)、過程、內(nèi)容和要求進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。通過溝通可以促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提高過程的有效性。其職責(zé)與權(quán)限詳見本手冊(cè)“ 管理者代表任命書”。 化驗(yàn)中心： 負(fù)責(zé)原油及其它原材料、餾出口、半成品、成品的分析、檢驗(yàn)工作，對(duì)分析化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、裝置標(biāo)定的分析工作。 計(jì)量中心： 負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的歸口管理，對(duì)在用計(jì)量器具的準(zhǔn)確性、適用性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)編制在用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的周期檢定計(jì)劃并具體組織實(shí)施，確保其精密度和準(zhǔn)確度；負(fù)責(zé)計(jì)量糾紛的調(diào)查處理和計(jì)量人員的培訓(xùn)、考核和取證工作。 生產(chǎn)技術(shù)處： 主要負(fù)責(zé)工藝管理、技術(shù)攻關(guān)、科研開發(fā)、技術(shù)改造、專利管理等工作。 組織干部處： 主要負(fù)責(zé)副科級(jí)以上人員的各項(xiàng)管理工作。 (5) 領(lǐng)導(dǎo)全廠所需人才資源配置的管理，審批人員崗位資格； (6) 領(lǐng)導(dǎo) 全廠人員教育、培訓(xùn)工作，審批廠級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)職工整體素質(zhì)及技能的適應(yīng)性和持續(xù)提高負(fù)責(zé)； (7) 負(fù)責(zé)本廠物資供應(yīng)工作，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本廠對(duì)于組織機(jī)構(gòu)中各部門及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在質(zhì)量管理體系文件中確定。 質(zhì)量管理體系的相關(guān)職能和層次上均建立了質(zhì)量目標(biāo)。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本廠的程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理體系文件。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以本廠最高管理者已確定以增強(qiáng)顧客滿意為企業(yè)的基本目標(biāo)。 記錄的回收處理工作由質(zhì)量記錄的控制部門（單位）自行負(fù)責(zé)。確保為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施提供客觀依據(jù)。 綜合管理處負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)記錄的制、修訂及監(jiān)督實(shí)施；各職能管理部門負(fù)責(zé)各自管理職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理；所有質(zhì)量記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的具體控制。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件按受控文件的要求由各文件分管部門進(jìn)行管理。各部門分別建立本部門管理和使用的受控文件清單，紅頭文件不進(jìn)行劃改。 辦公系統(tǒng)各層次發(fā)文有專人管理，使用單位根據(jù)需要下載保存或打印下發(fā)。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)描主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序的引用； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。重整原料經(jīng)加工后生產(chǎn)出輕重整液、重重整液及抽余油等 產(chǎn)品；石腦油加氫原料經(jīng)加工后生產(chǎn)出產(chǎn)品石腦油；催化裂化原料經(jīng)過催化裂化裝置生產(chǎn)出催化干氣、液化氣、汽油、柴油等產(chǎn)品，液化氣經(jīng)過氣體分離裝置生產(chǎn)出目的產(chǎn)品丙烯、橡膠原料及產(chǎn)品液化氣，催化裂化汽油可直接作為 90產(chǎn)品汽油，也可作為 93以上等高標(biāo)號(hào)汽油的調(diào)合組份，柴油經(jīng)過加氫裝置精制后作為產(chǎn)品柴油調(diào)合組份；加氫裂化裝置除生產(chǎn)部分石腦油及柴油以外，還生產(chǎn)出航空煤油及裂解原料 VGO 等產(chǎn)品；常減壓渣油大致分成四個(gè)部分，第一部分作為重油加氫裝置原料，生產(chǎn)出石腦油、柴油及催化裂化裝置的原料；第二部分作為焦化原料，生產(chǎn)出汽 油、柴油及石油焦等產(chǎn)品；第三部分作為瀝青原料，經(jīng)過氧化瀝青裝置生產(chǎn)出不同牌號(hào)的瀝青產(chǎn)品；第四部分作為減粘裝置原料，生產(chǎn)出減粘渣油，作為燃料油產(chǎn)品。 本企業(yè)使 用的個(gè)別行業(yè)術(shù)語和縮略語在質(zhì)量管理體系程序文件“ 3 術(shù)語和縮略語”中都做了具體的規(guī)定和解釋。 9 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 頁碼 1/1 修訂狀態(tài) 0/A 下列標(biāo)準(zhǔn)和文件所包含的條文，通過在本手冊(cè)中的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文，本手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布，所有版本均為有效。 現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，從 2021 年 04 月 01 日起實(shí)施。 設(shè)備完好率≮ 99％， APC 投用率 ≮ 97％，儀表自控率 ≮ 98％。 質(zhì)量目標(biāo)： 顧客滿意率 %； 原油加工量 1000 萬噸。綜合管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。 2021 年按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并通過了第三方認(rèn)證，形成新的質(zhì)量管理體系。 面對(duì)新世紀(jì)的挑戰(zhàn)， 我廠 發(fā)揚(yáng)＂團(tuán)結(jié)一心，求實(shí)創(chuàng)新＂的勝煉精神，搶抓機(jī)遇， 研制開發(fā)了 75航空汽油、活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)燃料等新產(chǎn)品。也是我國最大的含硫原油加工基地，最大的硫磺生產(chǎn)基地和加氫工藝技術(shù)基地。本手冊(cè)失效作廢后，綜合管理處 負(fù)責(zé)收回集中處理。本手冊(cè)屬受控文件，由綜合管理處統(tǒng)一管理。 根據(jù)國家《企業(yè)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》和中 國石油化工股份有限公司齊魯分公司授權(quán)委托，作為廠長(zhǎng)，我對(duì)本廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的過程、活動(dòng)及要求，符合國家有關(guān)政策、法規(guī)及本廠的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，體現(xiàn)了我廠持續(xù)改進(jìn)的要求，是本廠建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，全廠各單位和全體職工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并責(zé)成綜合管理處監(jiān)督實(shí)施。 手冊(cè)管理 本手冊(cè)由綜合管理處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本廠以外的單位和個(gè)人。 經(jīng)過三十多年的建設(shè)，已發(fā)展成擁有固定資產(chǎn) 56 億元，職工 4 千 余人 ，近 60 套生產(chǎn)裝置及輔助生產(chǎn)裝置，并有相應(yīng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用、科學(xué)研究、開發(fā)設(shè)計(jì)、情報(bào)檔案、基本建設(shè)、設(shè)備維修等配套設(shè)施的大型燃料化工型煉油廠。多年來，本廠始終堅(jiān)持 “產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，顧客至上”的質(zhì)量管理原則，致力于新產(chǎn)品開發(fā)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)。之后本廠在企業(yè)改革過程中陸續(xù)對(duì)質(zhì)量管理體系的職能部門進(jìn)行了重組和調(diào)整，職 責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新界定，進(jìn)一步明確了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、 權(quán)限，進(jìn)一步完善了原材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程控制、 新產(chǎn)品開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、產(chǎn)品出廠控制、售后服務(wù)的全過程質(zhì)量控制體系和網(wǎng)絡(luò)，從而全面建立健全了本廠的質(zhì)量管理體系。 廠址： 山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 3 號(hào) 郵政編碼： 255434 電話： 05337587434 傳真： 05337574489 6 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 0 引言 頁碼 3/4 修訂狀態(tài) 0/A 管理者代表任命書 任 命 書 我授權(quán)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)位軍德同志為管理者代表 ,負(fù)責(zé)全面組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》中的各項(xiàng)要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先、管理科學(xué)、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、顧客至上。 輕油收率 ％