【正文】 理程序》（詳見）對產品的放行、交付和交付后活動的實施作出了詳細的規(guī)定。 我廠還制定了《測量裝置控制程序》（詳見 ）和《計算機綜合生產系統應用管理程序》確保獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，為過程控制提供了信息工具。機械動力處、安全環(huán)保處負責對相關工藝技術文件進行專業(yè)審查會簽。 生產技術處具體負責生產工藝技術的管理控制，制定了《工藝技術管理程序》。 按《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，進行原料動態(tài)和檢驗狀態(tài)的標識。生產調度處負責計劃供應原料進廠的歸口管理。 《原料進廠控制程序》規(guī)定了原料進廠的接收控制過程及要點。 生產車間應對所使用化工原材料的使用效果進行跟蹤驗證并分析上報。 化工原材料入 廠后，由物資中心負責倉儲、保管。并根據生產技術處（機械動力處）對各類化工原材料的技術要求和《檢驗規(guī)范》，分別采用檢驗和驗證的方法進行驗收。 參與化工原材料競標采購活動的供方必須是經本廠審核批準的合格供方。 生產技術處、機械動力處負責對三劑的供方評價，并 將合格供方名錄下達物資中心，由物資中心通知公司供應公司，作為下年度參加化工原材料競標采購活動的合格供方依據。 7 設計和開發(fā)的確認 a) 召開新產品鑒定會； b) 將新產品送往國家授權的試驗室進行有關試驗，并出具合格報告； 生產技術處負責對確認結果進行分析， 確認記錄應予以保持。生產技術處負責跟蹤措施的執(zhí)行情況。 設計和開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據設計開發(fā)任務書、方案計劃開展工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當的時候予以修改。生產技術處是新產品開發(fā)主管部門，煉油檢測中心是新產品開發(fā)的分管部門。 與顧客溝通結 果的數據分析和顧客滿意率統計 生產調度處通過各種形式和途徑與顧客進行溝通，來驗證服務結果是否滿意及顧客對服務的評價并預測顧客期望，以便不斷改進。 顧客意見的處理（包括顧客投訴、抱怨等） a) 從各種渠道傳遞的顧客對產品質量的要求及意見，由生產調度處負責接收并做好記錄。 24 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產品實現 頁碼 3/10 修訂狀態(tài) 0/A 顧客溝通的方式 a) 編寫產品說明書，提供技術咨詢服務； b) 組織訪問顧客，收集顧客信息，了解顧客要求和期望； c) 處理顧客投訴，化解供需矛盾； d) 顧客滿意率統計等。生產過程因特殊原因需調整生產計劃時， 綜合管理處提出生產計劃修改建議及原因反饋給顧客委托方，經顧客委托方認可后按以上程序實施。 對計劃中的顧客特殊要求的評審，由主管廠領導組織綜合管理處、生產調度處、生產技術處及其他相關方進行 審核，確認本廠具有滿足顧客特殊要求的能力。在計劃評審之前，收集評審信息，并形成評 審信息記錄。 綜合管理處是產品要求評審的主管部門，歸口管理顧客要求評審與協調工作，負責有關程序文件的制定和組織執(zhí)行，相關單位參與顧客特殊要求的評審。 質量計劃的修改按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行，所形成的記錄的管理執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 策劃內容 a) 產品的質量目標和要求； b) 針對產品確定的過程、文件和資源的需求； c) 產品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； d) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。本廠制定了《內部控制制度》來規(guī)范全廠的各項財務管理程序。 各職能處室和公安辦公室、門崗警衛(wèi)隊、物資中心、計量中心、化驗中心是全廠安全生產、環(huán)境保護、健康衛(wèi)生管理工作的分管部門。 機械動力負責通訊、運輸等設施和工程計劃的施工管理。 《生產設備管理程序》和《設備檢修管理程序》要點： a) 機械動力處實行設備的全過程管理制度，對生產設備的規(guī)劃選型、購置、安裝調試、使用、檢查、維護、修理、設備更新、設備改造（或動改）、設備調撥等環(huán)節(jié)進行控制管理和審定。 上崗資格的確認 a) 管理人員和專業(yè)技術人員上崗的確認 b) 工人上崗資格的確認 c) 特殊工作崗位 (對產品質量有重要影響的崗位 )人員的資格確認 d) 工人技師依照中國石化集團齊魯石油化工公司《技師管理辦法》進行管理 考核評價措施 a) 人力資源處每半年按《培訓員工作考 核辦法及考核實施細則》對基層培訓員進行考核 ； 年終按《基層職工教育考核規(guī)定》對基層單位的職工教育工作進行年度考核； b) 人力資源處定期對質量管理體系內的有關人力進行能力確認，并對各單位人力資源管理的各項工作進行監(jiān)督和考核； c) 對各單位的績效考核由綜合管理處企管科組織實施； 20 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 2/3 修訂狀態(tài) 0/A d) 職業(yè)技能鑒定由人力資源處牽頭組織，有關單位配合，鑒定 合格人員的記錄由人力資源處、用人單位負責存檔，人力資源處負責統一辦理職業(yè)資格證書和定期復審。 崗位缺員，由用人單位提出用人申請和建議，根據用人單位的實際情況，按照《職務說明書》所要求的資歷、能力等確定錄用。 19 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施和保持現有質量管理體系及為持續(xù)改進其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意所需的資源。 評審輸入 各相關專業(yè)管理部門負責提供有關的評審輸入材料，并實施評審中提出的本部門的改進措施。我廠制定了《管理評審程序》對管理評審的職責、過程、內容和要求進行了詳細規(guī)定。通過溝通可以促進過程輸出的實現，進而提高過程的有效性。其職責與權限詳見本手冊“ 管理者代表任命書”。 化驗中心： 負責原油及其它原材料、餾出口、半成品、成品的分析、檢驗工作，對分析化驗結果的準確性負責；并負責新產品開發(fā)、裝置標定的分析工作。 計量中心： 負責全廠計量工作的歸口管理，對在用計量器具的準確性、適用性負責；負責編制在用檢驗、測量和試驗設備的周期檢定計劃并具體組織實施，確保其精密度和準確度；負責計量糾紛的調查處理和計量人員的培訓、考核和取證工作。 生產技術處： 主要負責工藝管理、技術攻關、科研開發(fā)、技術改造、專利管理等工作。 組織干部處： 主要負責副科級以上人員的各項管理工作。 (5) 領導全廠所需人才資源配置的管理，審批人員崗位資格； (6) 領導 全廠人員教育、培訓工作，審批廠級培訓計劃，對職工整體素質及技能的適應性和持續(xù)提高負責； (7) 負責本廠物資供應工作，對采購物資的質量負責。 職責、權限與溝通 職責與權限 本廠對于組織機構中各部門及從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，明確規(guī)定其職責、權限和相互關系，并在質量管理體系文件中確定。 質量管理體系的相關職能和層次上均建立了質量目標。 將顧客的要求和期望轉化為本廠的程序文件、產品標準、工藝技術文件等質量管理體系文件。 以顧客為關注焦點 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以本廠最高管理者已確定以增強顧客滿意為企業(yè)的基本目標。 記錄的回收處理工作由質量記錄的控制部門（單位）自行負責。確保為質量管理體系有效運行及產品的可追溯性和質量改進的實施提供客觀依據。 綜合管理處負責體系運行有關記錄的制、修訂及監(jiān)督實施；各職能管理部門負責各自管理職責范圍內質量記錄的管理；所有質量記錄產生部門負責本單位質量記錄的具體控制。 與質量管理體系有關的外來文件按受控文件的要求由各文件分管部門進行管理。各部門分別建立本部門管理和使用的受控文件清單，紅頭文件不進行劃改。 辦公系統各層次發(fā)文有專人管理，使用單位根據需要下載保存或打印下發(fā)。 質量手冊 本手冊描主要包括以下內容： a) 質量管理體系的范圍； b) 標準要求和質量管理體系所要求的形成文件的程序的引用； c) 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。重整原料經加工后生產出輕重整液、重重整液及抽余油等 產品；石腦油加氫原料經加工后生產出產品石腦油；催化裂化原料經過催化裂化裝置生產出催化干氣、液化氣、汽油、柴油等產品，液化氣經過氣體分離裝置生產出目的產品丙烯、橡膠原料及產品液化氣，催化裂化汽油可直接作為 90產品汽油，也可作為 93以上等高標號汽油的調合組份，柴油經過加氫裝置精制后作為產品柴油調合組份；加氫裂化裝置除生產部分石腦油及柴油以外，還生產出航空煤油及裂解原料 VGO 等產品；常減壓渣油大致分成四個部分，第一部分作為重油加氫裝置原料，生產出石腦油、柴油及催化裂化裝置的原料；第二部分作為焦化原料，生產出汽 油、柴油及石油焦等產品；第三部分作為瀝青原料，經過氧化瀝青裝置生產出不同牌號的瀝青產品；第四部分作為減粘裝置原料，生產出減粘渣油，作為燃料油產品。 本企業(yè)使 用的個別行業(yè)術語和縮略語在質量管理體系程序文件“ 3 術語和縮略語”中都做了具體的規(guī)定和解釋。 9 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 2 引用標準和文件 頁碼 1/1 修訂狀態(tài) 0/A 下列標準和文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構成本手冊的條文，本手冊一經發(fā)布，所有版本均為有效。 現批準發(fā)布，從 2021 年 04 月 01 日起實施。 設備完好率≮ 99％， APC 投用率 ≮ 97％，儀表自控率 ≮ 98％。 質量目標： 顧客滿意率 %； 原油加工量 1000 萬噸。綜合管理處負責質量管理體系運行的日常管理工作。 2021 年按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質量管理體系 要求》對本廠質量管理體系進行轉換，并通過了第三方認證，形成新的質量管理體系。 面對新世紀的挑戰(zhàn)， 我廠 發(fā)揚＂團結一心，求實創(chuàng)新＂的勝煉精神，搶抓機遇， 研制開發(fā)了 75航空汽油、活塞式發(fā)動機燃料等新產品。也是我國最大的含硫原油加工基地，最大的硫磺生產基地和加氫工藝技術基地。本手冊失效作廢后，綜合管理處 負責收回集中處理。本手冊屬受控文件，由綜合管理處統一管理。 根據國家《企業(yè)法》、《產品質量法》和中 國石油化工股份有限公司齊魯分公司授權委托，作為廠長，我對本廠的產品和服務質量全面負責。本《質量手冊》規(guī)定了質量方針、質量目標以及質量管理體系的過程、活動及要求，符合國家有關政策、法規(guī)及本廠的生產和經營管理實際，體現了我廠持續(xù)改進的要求，是本廠建立和實施質量管理體系的綱領性文件，全廠各單位和全體職工必須認真貫徹執(zhí)行，并責成綜合管理處監(jiān)督實施。 手冊管理 本手冊由綜合管理處組織編寫，經管理者代表審核、廠長批準后發(fā)布。未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本廠以外的單位和個人。 經過三十多年的建設，已發(fā)展成擁有固定資產 56 億元，職工 4 千 余人 ，近 60 套生產裝置及輔助生產裝置，并有相應的計算機應用、科學研究、開發(fā)設計、情報檔案、基本建設、設備維修等配套設施的大型燃料化工型煉油廠。多年來，本廠始終堅持 “產品優(yōu)質，顧客至上”的質量管理原則，致力于新產品開發(fā)和優(yōu)質產品的生產。之后本廠在企業(yè)改革過程中陸續(xù)對質量管理體系的職能部門進行了重組和調整，職 責權限進行了重新界定，進一步明確了各部門的質量管理職責、 權限，進一步完善了原材料進廠、生產過程控制、 新產品開發(fā)、標準化管理、產品出廠控制、售后服務的全過程質量控制體系和網絡，從而全面建立健全了本廠的質量管理體系。 廠址： 山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 3 號 郵政編碼： 255434 電話： 05337587434 傳真： 05337574489 6 勝 利 煉 油 廠 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 手 冊 編號 QA/SL2021 0 引言 頁碼 3/4 修訂狀態(tài) 0/A 管理者代表任命書 任 命 書 我授權生產副廠長位軍德同志為管理者代表 ,負責全面組織、協調和實施《質量手冊》中的各項要求，確保質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 質量方針：技術領先、管理科學、產品優(yōu)質、顧客至上。 輕油收率 ％