【正文】 在規(guī)定有可追溯要求的場(chǎng) 合或生產(chǎn)階段，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)和對(duì)此標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)其追溯要求。 《生產(chǎn)組織管理程序》要點(diǎn)： a) 規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程的組織管理的基本環(huán)節(jié)和原則要求，適用于本廠生產(chǎn)過(guò)程的組織管理。 本廠將在與顧客要求評(píng)審后及顧客溝通中確定的表述 產(chǎn)品特性的信息和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量法律信息轉(zhuǎn)化成本廠的產(chǎn)品控制指標(biāo)，為生產(chǎn)控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)提供準(zhǔn)確依據(jù)。并建立化工原材料使用管理臺(tái)賬，需要調(diào)整化工原材料時(shí)要申請(qǐng)變更使用計(jì)劃。 《化工原材料管理程序》對(duì) 我廠生產(chǎn)過(guò)程中使用的化工原材料的供方評(píng)價(jià)和選擇、需用計(jì)劃編制、委托采購(gòu)、入廠驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)、配送、使用、驗(yàn)證評(píng)審、報(bào)廢的各個(gè)環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定： 生產(chǎn)技術(shù)處、機(jī)械動(dòng)力處是我廠生產(chǎn)過(guò)程中化工原材料技術(shù)審查、采購(gòu)、應(yīng)用、管理、考核的主管部門；綜合管理處負(fù)責(zé)化工原材料需用計(jì)劃的匯總、編制、下達(dá)，監(jiān)督計(jì)劃、費(fèi)用進(jìn)度完成情況；公司供應(yīng)公司或物資中心負(fù)責(zé)按審批計(jì)劃委托采購(gòu)，物資中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司供應(yīng)公司，組織化工原材料入 廠、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)、配送過(guò)程的控制管理；計(jì)量中心負(fù)責(zé)對(duì)入廠化工原材料實(shí)施計(jì)量準(zhǔn)確度監(jiān)督抽查；化驗(yàn)中心、煉油檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠化工原材料進(jìn)行檢驗(yàn)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化工原材料入庫(kù)驗(yàn)收、保存、使用控制管理，并對(duì)使用效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 煉油檢測(cè)中心根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容及具體情況，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 25 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 4/10 修訂狀態(tài) 0/A 策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃》。 顧客溝通要求的來(lái)源 a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢、合同或定單的處理； c) 顧客意見(jiàn)反饋，包括顧客投訴。適用于公司下達(dá)給本廠的生產(chǎn)計(jì)劃的評(píng)審。消防隊(duì)是全廠消防管理的主管業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)上接受安全環(huán)保處的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人才引進(jìn) 每年根據(jù)職工隊(duì)伍現(xiàn)狀和廠發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，報(bào)公司審批后由公司引進(jìn)。內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行和管理等各方面。 生產(chǎn)調(diào)度處： 主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行、生產(chǎn)優(yōu)化、公用工程、原料進(jìn)廠、物料平衡、物料互供、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。 本廠質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，與本 15 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 5 管理職責(zé) 頁(yè)碼 2/5 修訂狀態(tài) 0/A 廠質(zhì)量方針的滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾保持一致，并包括了滿足產(chǎn)品 要求的所需內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)的具體內(nèi)容可以進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄及供方的質(zhì)量記錄全部按有關(guān)專業(yè)規(guī)定期限予以保存，無(wú)專 業(yè)規(guī)定的一般保存期定為三年。 各類文件在發(fā)布前均得到批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；質(zhì)量計(jì)劃、專業(yè)技術(shù)文件及其他管理性文件由有關(guān)處室長(zhǎng)審核，主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部門級(jí)文件由部門負(fù)責(zé)人審批。 GB/T190012021 idt 9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》全部要求均適用于本廠質(zhì)量管理體系，故標(biāo)準(zhǔn)條款不予刪減。 廠址： 山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 3 號(hào) 郵政編碼： 255434 電話： 05337587434 傳真： 05337574489 6 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 0 引言 頁(yè)碼 3/4 修訂狀態(tài) 0/A 管理者代表任命書(shū) 任 命 書(shū) 我授權(quán)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)位軍德同志為管理者代表 ,負(fù)責(zé)全面組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》中的各項(xiàng)要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本廠以外的單位和個(gè)人。本手冊(cè)屬受控文件，由綜合管理處統(tǒng)一管理。 2021 年按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并通過(guò)了第三方認(rèn)證，形成新的質(zhì)量管理體系。 現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，從 2021 年 04 月 01 日起實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)描主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序的引用； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 綜合管理處負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)記錄的制、修訂及監(jiān)督實(shí)施；各職能管理部門負(fù)責(zé)各自管理職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理；所有質(zhì)量記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的具體控制。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本廠的程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理體系文件。 組織干部處： 主要負(fù)責(zé)副科級(jí)以上人員的各項(xiàng)管理工作。其職責(zé)與權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 管理者代表任命書(shū)”。 19 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 6 資源管理 頁(yè)碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及為持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 機(jī)械動(dòng)力負(fù)責(zé)通訊、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施和工程計(jì)劃的施工管理。 質(zhì)量計(jì)劃的修改按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所形成的記錄的管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。生產(chǎn)過(guò)程因特殊原因需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)， 綜合管理處提出生產(chǎn)計(jì)劃修改建議及原因反饋給顧客委托方，經(jīng)顧客委托方認(rèn)可后按以上程序?qū)嵤Ｉa(chǎn)技術(shù)處是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主管部門，煉油檢測(cè)中心是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的分管部門。 7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) a) 召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)； b) 將新產(chǎn)品送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn)，并出具合格報(bào)告； 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行分析， 確認(rèn)記錄應(yīng)予以保持。 化工原材料入 廠后，由物資中心負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)、保管。 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行原料動(dòng)態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 本廠制定了《生產(chǎn)組織管理程序》和《產(chǎn)品的防護(hù)管理程序》（詳見(jiàn)）對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施作出了詳細(xì)的規(guī)定。 30 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 9/10 修訂狀態(tài) 0/A 生產(chǎn)調(diào)度處負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的歸口管理，各產(chǎn)品實(shí)物控制部門負(fù)責(zé)管轄產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的保護(hù)。若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，要馬上報(bào)告顧客，妥善處理，并做好記錄。 c) 由綜合管理處編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)調(diào)度處進(jìn)行分解，以下達(dá)的調(diào)度指令和調(diào)度令的形式組織生產(chǎn)，各接收單 位要嚴(yán)格執(zhí)行。 《工藝技術(shù)管理程序》要點(diǎn)： a) 規(guī)定了我廠生產(chǎn)工藝管理的職責(zé)、控制內(nèi)容和要求 ,適用于我廠生產(chǎn)工藝的策劃、實(shí)施及控制。每季度組織一次化工原材料使用經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果分析評(píng)價(jià)，形成 評(píng)價(jià)報(bào)告，作為年度供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。需用計(jì)劃經(jīng)公司審批下達(dá)后轉(zhuǎn)物資中心執(zhí)行。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有相關(guān)材料。向顧客介紹產(chǎn)品性能，指導(dǎo)顧客正確采購(gòu)。生產(chǎn)計(jì)劃要求在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)接會(huì)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)例會(huì)上確定。主要包括以下幾個(gè)方面的工作： (1) 教育與培訓(xùn) (2) 安措與隱患管理 (3) HSE 設(shè)施的監(jiān)督管理 (4) 關(guān)鍵裝置監(jiān)控管理 (5) 健康衛(wèi)生防護(hù)管理 (6) 環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理 (7) 三廢管理 (8) 停工、檢修、消缺和開(kāi)工裝置的安全管理 (9) 承包商安全監(jiān)督管理 (10) 事故的調(diào)查處理 (11) 安全作業(yè)監(jiān)督管理 財(cái)務(wù)資源 財(cái)務(wù)資源是資源管理的重要組成部分，通過(guò)提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，可以減少過(guò)程和產(chǎn)品故障，或減少材料和時(shí)間的浪費(fèi)，從而對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生積極的影響。 外送人員培訓(xùn)和委托辦班由人力資源處負(fù)責(zé)組織實(shí)施；各職能部門組織的的培訓(xùn)班由人力資源處協(xié)助組 織實(shí)施；各基層單位按照本單位職工教育年度計(jì)劃自行組織培訓(xùn)辦班 。 內(nèi)部溝通的方式 本廠在各不同的職能部門之間以及不同職能和不同層次之間進(jìn)行全方位的溝通，有會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄、報(bào)紙、聲像等多種方式。 安全環(huán)保處： 主要負(fù)責(zé)安全監(jiān)察、安全技術(shù)、安全教育、隱患治理、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)保管理、“三廢”治理等工作。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系建立實(shí)施的策劃 a) 原則 —— 符合 GB/T19001： 2021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》 總要求，并以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)為根本目的； b) 內(nèi)容 —— 質(zhì)量管理體系過(guò)程、所需 資源、職責(zé)與權(quán)限、持續(xù)改進(jìn)。所有產(chǎn)生的質(zhì)量記錄必須準(zhǔn)確、完整、字跡清晰。 文件的更改一般經(jīng)原審批部門進(jìn)行審批。 GB/T190002021 idt ISO9000:2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 CX/― 質(zhì)量管理體系程序文件 10 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 3 術(shù)語(yǔ)和定義 頁(yè)碼 1/1 修訂狀態(tài) 0/A 本手冊(cè)采用 GB/T190002021 idt ISO 9000： 2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 廠長(zhǎng) 胡正海 二○○五年三月二十八日 7 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 0 引言 頁(yè)碼 4/4 修訂狀態(tài) 0/A 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 發(fā) 布 令 經(jīng)研究決定，下列質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與我廠總的宗旨相適應(yīng)，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 性的承諾是我廠質(zhì)量管理體系的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 5 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QA/SL2021 0 引言 頁(yè)碼 2/4 修訂狀態(tài) 0/A 企 業(yè) 說(shuō) 明 我廠 位于山東省淄博市臨淄區(qū)，始建于 1966 年 4 月， 1967 年 10 月建成投產(chǎn)。 廠長(zhǎng)：胡正海 二ОО五年三月二十八日 2 目錄： 0 引言 ???? ????????????????????????? 4 手冊(cè)說(shuō)明 ??????????????????????????? 4 企業(yè)說(shuō)明 ??????????????????????????? 5 管理者代表任命書(shū) ??????????????????????? 6 質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 ??????????????????? 7 1 范圍 ????????????????????????????? 8 總則 ????????????????????????????? 8 應(yīng)用 ????????????????????????????? 8 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ???????????????????????? 9 3 術(shù)語(yǔ)和定義 ?????????????????????????? 10 4 質(zhì)量管理體系 ????????????????????????? 11 總要求 ???????????????????????????? 11 文件要求 ??? ???????????