【正文】 層職工教育考核規(guī)定》對基層單位的職工教育工作進行年度考核； b) 人力資源處定期對質(zhì)量管理體系內(nèi)的有關(guān)人力進行能力確認(rèn)，并對各單位人力資源管理的各項工作進行監(jiān)督和考核； c) 對各單位的績效考核由綜合管理處企管科組織實施； 20 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 2/3 修訂狀態(tài) 0/A d) 職業(yè)技能鑒定由人力資源處牽頭組織，有關(guān)單位配合，鑒定 合格人員的記錄由人力資源處、用人單位負(fù)責(zé)存檔，人力資源處負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理職業(yè)資格證書和定期復(fù)審。 外送人員培訓(xùn)和委托辦班由人力資源處負(fù)責(zé)組織實施；各職能部門組織的的培訓(xùn)班由人力資源處協(xié)助組 織實施；各基層單位按照本單位職工教育年度計劃自行組織培訓(xùn)辦班 。 崗位缺員，由用人單位提出用人申請和建議，根據(jù)用人單位的實際情況，按照《職務(wù)說明書》所要求的資歷、能力等確定錄用。人力資源處是主管部門，通過教育培訓(xùn)、職工調(diào)配、人才引進三種方式，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員在適當(dāng)?shù)慕逃?、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，勝任各自的工作。 19 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 6 資源管理 頁碼 1/3 修訂狀態(tài) 0/A 資源提供 本廠確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及為持續(xù)改進其有效性所需資源； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意所需的資源。 評審輸出 我廠以管理評審報告做為評審的輸出形式，主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施； c) 資源需求的決定和措施。 評審輸入 各相關(guān)專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)的評審輸入材料，并實施評審中提出的本部門的改進措施。管理者代表負(fù)責(zé)組織實施管理評審活動，并負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量 管理體系的運行情況。我廠制定了《管理評審程序》對管理評審的職責(zé)、過程、內(nèi)容和要求進行了詳細(xì)規(guī)定。 內(nèi)部溝通的方式 本廠在各不同的職能部門之間以及不同職能和不同層次之間進行全方位的溝通，有會議、簡報、宣傳欄、報紙、聲像等多種方式。通過溝通可以促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性。 廠長對本廠的溝通工作負(fù)責(zé)并建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。其職責(zé)與權(quán)限詳見本手冊“ 管理者代表任命書”。 管理者代表 廠長以任命書形式指定了管理者代表。 化驗中心： 負(fù)責(zé)原油及其它原材料、餾出口、半成品、成品的分析、檢驗工作，對分析化驗結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、裝置標(biāo)定的分析工作。 情報 檔案所： 負(fù)責(zé)檔案的歸口管理，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系文件的歸檔工作。 計量中心： 負(fù)責(zé)全廠計量工作的歸口管理，對在用計量器具的準(zhǔn)確性、適用性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)編制在用檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃并具體組織實施，確保其精密度和準(zhǔn)確度；負(fù)責(zé)計量糾紛的調(diào)查處理和計量人員的培訓(xùn)、考核和取證工作。 安全環(huán)保處： 主要負(fù)責(zé)安全監(jiān)察、安全技術(shù)、安全教育、隱患治理、勞動保護、環(huán)保管理、“三廢”治理等工作。 生產(chǎn)技術(shù)處： 主要負(fù)責(zé)工藝管理、技術(shù)攻關(guān)、科研開發(fā)、技術(shù)改造、專利管理等工作。 人力資源處： 主要負(fù)責(zé)勞動工資、人事管理、教育培訓(xùn)、計劃生育管理等工作。 組織干部處： 主要負(fù)責(zé)副科級以上人員的各項管理工作。 設(shè)備副廠長： (1) 領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)設(shè)備的管理工作 ,對全廠生產(chǎn)裝置設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、平穩(wěn)運行全面負(fù)責(zé)； (2) 審批設(shè)備運行操作、維護技術(shù)規(guī)程及檢修計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備檢修的實施。 (5) 領(lǐng)導(dǎo)全廠所需人才資源配置的管理，審批人員崗位資格； (6) 領(lǐng)導(dǎo) 全廠人員教育、培訓(xùn)工作，審批廠級培訓(xùn)計劃，對職工整體素質(zhì)及技能的適應(yīng)性和持續(xù)提高負(fù)責(zé)； (7) 負(fù)責(zé)本廠物資供應(yīng)工作，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 管理者代表： (1) 代表廠長行使質(zhì)量管理職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)全廠質(zhì)量管理工作及質(zhì)量保證活動的開展； (2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，協(xié)調(diào)部門之間職責(zé)，決定有關(guān)重大 16 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責(zé) 頁碼 3/5 修訂狀態(tài) 0/A 事項； (3) 負(fù)責(zé)與咨詢機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等外部各方的聯(lián)絡(luò)； (4) 負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理 體系的建立及運行情況； (5) 主持重大質(zhì)量問題的評審和處置，審批糾正措施及實施效果的驗證報告。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本廠對于組織機構(gòu)中各部門及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在質(zhì)量管理體系文件中確定。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系建立實施的策劃 a) 原則 —— 符合 GB/T19001： 2021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》 總要求，并以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)為根本目的； b) 內(nèi)容 —— 質(zhì)量管理體系過程、所需 資源、職責(zé)與權(quán)限、持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系的相關(guān)職能和層次上均建立了質(zhì)量目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量 目標(biāo) 本廠按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》的要求并結(jié)合本廠實際情況策劃制定質(zhì)量目標(biāo)，原則上每年修訂一次。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本廠的程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理體系文件。本文中的“顧客”均指外部顧客。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以本廠最高管理者已確定以增強顧客滿意為企業(yè)的基本目標(biāo)。 14 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 5 管理職責(zé) 頁碼 1/5 修訂狀態(tài) 0/A 管理承諾 廠長質(zhì)量管理承諾內(nèi)容： a) 建立、實施質(zhì)量管理體系； b) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 記錄的回收處理工作由質(zhì)量記錄的控制部門（單位）自行負(fù)責(zé)。所有產(chǎn)生的質(zhì)量記錄必須準(zhǔn)確、完整、字跡清晰。確保為質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量改進的實施提供客觀依據(jù)。 質(zhì)量記錄的使用單位要有適宜的設(shè)施和環(huán)境對質(zhì)量記錄進行歸檔和保存，以防損壞、丟失和變質(zhì)。 綜合管理處負(fù)責(zé)體系運行有關(guān)記錄的制、修訂及監(jiān)督實施；各職能管理部門負(fù)責(zé)各自管理職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理；所有質(zhì)量記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的具體控制。 13 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 4 質(zhì)量管理體系 頁碼 3/3 修訂狀態(tài) 0/A 記錄控制 本廠編制了《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系運行產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置都做出了明確規(guī)定。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件按受控文件的要求由各文件分管部門進行管理。 以加蓋“受控”章對紙面受控文件進行標(biāo)識，紅頭文件則以文字進行注明。各部門分別建立本部門管理和使用的受控文件清單，紅頭文件不進行劃改。 文件的更改一般經(jīng)原審批部門進行審批。 辦公系統(tǒng)各層次發(fā)文有專人管理，使用單位根據(jù)需要下載保存或打印下發(fā)。綜合管理處是本廠質(zhì)量管理體系文件的主管部門，具體負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量手冊、程序文件的管理控制；廠長辦公室負(fù)責(zé)廠發(fā)紅頭文件和辦公系統(tǒng)發(fā)文的管理，各職能管理部門負(fù)責(zé)本部門管理職責(zé)相關(guān)的廠級文件的管理控制，各單位負(fù)責(zé)本單位 文件的管理控制。 質(zhì)量手冊 本手冊描主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序的引用； c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 詳見附件 1 勝利煉油廠原則流程圖 本廠所選擇的所有影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，已在質(zhì)量管理體系中加以識別。重整原料經(jīng)加工后生產(chǎn)出輕重整液、重重整液及抽余油等 產(chǎn)品；石腦油加氫原料經(jīng)加工后生產(chǎn)出產(chǎn)品石腦油；催化裂化原料經(jīng)過催化裂化裝置生產(chǎn)出催化干氣、液化氣、汽油、柴油等產(chǎn)品，液化氣經(jīng)過氣體分離裝置生產(chǎn)出目的產(chǎn)品丙烯、橡膠原料及產(chǎn)品液化氣，催化裂化汽油可直接作為 90產(chǎn)品汽油，也可作為 93以上等高標(biāo)號汽油的調(diào)合組份，柴油經(jīng)過加氫裝置精制后作為產(chǎn)品柴油調(diào)合組份；加氫裂化裝置除生產(chǎn)部分石腦油及柴油以外，還生產(chǎn)出航空煤油及裂解原料 VGO 等產(chǎn)品；常減壓渣油大致分成四個部分，第一部分作為重油加氫裝置原料，生產(chǎn)出石腦油、柴油及催化裂化裝置的原料；第二部分作為焦化原料，生產(chǎn)出汽 油、柴油及石油焦等產(chǎn)品；第三部分作為瀝青原料，經(jīng)過氧化瀝青裝置生產(chǎn)出不同牌號的瀝青產(chǎn)品；第四部分作為減粘裝置原料，生產(chǎn)出減粘渣油，作為燃料油產(chǎn)品。 本廠質(zhì)量管理體系的總體思路： a) 識別本廠質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則、方法和資源； d) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； e) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本企業(yè)使 用的個別行業(yè)術(shù)語和縮略語在質(zhì)量管理體系程序文件“ 3 術(shù)語和縮略語”中都做了具體的規(guī)定和解釋。 GB/T190002021 idt ISO9000:2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 CX/― 質(zhì)量管理體系程序文件 10 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 3 術(shù)語和定義 頁碼 1/1 修訂狀態(tài) 0/A 本手冊采用 GB/T190002021 idt ISO 9000： 2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 9 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 頁碼 1/1 修訂狀態(tài) 0/A 下列標(biāo)準(zhǔn)和文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構(gòu)成本手冊的條文，本手冊一經(jīng)發(fā)布，所有版本均為有效。 應(yīng)用 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系適用于我廠的全部產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，從 2021 年 04 月 01 日起實施。 魯皖輸油管道齊魯首站建成投用。 設(shè)備完好率≮ 99％， APC 投用率 ≮ 97％，儀表自控率 ≮ 98％。 噸油完全費用 178 元 /噸。 質(zhì)量目標(biāo)： 顧客滿意率 %； 原油加工量 1000 萬噸。 廠長 胡正海 二○○五年三月二十八日 7 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 0 引言 頁碼 4/4 修訂狀態(tài) 0/A 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 發(fā) 布 令 經(jīng)研究決定，下列質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與我廠總的宗旨相適應(yīng)，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效 性的承諾是我廠質(zhì)量管理體系的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。綜合管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。本著平等互利、真誠合作的原則，我廠愿同國內(nèi)外企業(yè)、高等院校和科研單位密切往來，開展經(jīng)濟、技術(shù)交流，促進共同繁榮。 2021 年按 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》對本廠質(zhì)量管理體系進行轉(zhuǎn)換，并通過了第三方認(rèn)證，形成新的質(zhì)量管理體系。 從 1998 年起，本廠按 GB/T190021994 idt ISO9002： 1994《質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》組織建立、實施覆蓋全廠產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系，并于 1998 年 11 月份順利通過了質(zhì)量管理體