【正文】 部門手冊、作業(yè)程序書、工作2)(各部門)TQA01部門手冊。 統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有不足時由環(huán)境管理代表召集相關部門檢討增修之。 9)本環(huán)境管理系統(tǒng)己涵蓋本廠現(xiàn)有之環(huán)境管理規(guī)畫及計畫，而若有客戶新需求或本系 7)環(huán)境品質(zhì)紀錄為確定各階段之環(huán)境品質(zhì)符合要求及環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運作。 作人員於作業(yè)應遵守之準則。5)工作指導書係詳述各項作業(yè)之方法、使用設備及工具、環(huán)境要求及標準，以作為工 各部門之部門手冊中，而且每年均檢討與修訂。 3)部門手冊詳述組織、職掌、人員、責任及工作範圍；年度管理目標及標的均明訂於 境品質(zhì)系統(tǒng)。1 管理重點 1)依品質(zhì)系統(tǒng)文件架構，並依據(jù)ISO14001國際標準要求，明訂書面文件，包括環(huán)境11) 120GAF07工作人員申訴作業(yè)要點。9) 100EMS01環(huán)保異常事件處理辦法。 7) 170SPN03陳情請願。4) 090SHC06桃園煉油廠工作人員健康保護守則。2) 120GAF01宣導刊物出版要點。 4)依法規(guī)實施員工健康檢查，檢查結(jié)果，分類彙總分析，並建檔追蹤。 見則由技術組統(tǒng)籌處理，對環(huán)境保護之意見，則由環(huán)保組統(tǒng)籌處理。 2)於正常狀況下，對外溝通以刊物與發(fā)言人制度回應社區(qū)民眾之訴求；產(chǎn)品品質(zhì)意6) 090FFS05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應變計畫。4) 090SHC08個人防護具及急救器材使用管理守則。2) 100EMS05環(huán)保訓練業(yè)務作業(yè)程序。6)人事組與派訓部門主管不定期追蹤訓練成果及落實訓練計畫。(8)緊急應變演練。(6)承攬廠商工安衛(wèi)生訓練。(4)主管人員管理訓練。 (2)不同屬性員工專業(yè)在職訓練。 3)人事組與各主辦部門完成該年度教育訓練計畫。 2)確認訓練方面之需求，對於工作上可能對品質(zhì),工安,環(huán)保有潛在影響之員工應接受合 (5)對全面品質(zhì)制度之執(zhí)行及運作情況，應向廠長提出報告，以作為審查及改善之依據(jù)。 與預防之管理。(3)彙總檢討全廠（環(huán)保/品質(zhì)）管理系統(tǒng)之稽核及缺失，並作成完整紀錄，落實矯正4)環(huán)境管理代表的職責(1)規(guī)畫、發(fā)展、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及維護一套適時有效的品質(zhì)保證管理系統(tǒng)（環(huán)保/品質(zhì)）。(5) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度評鑑認證與維持之相關事項處理。(3) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之成效追蹤。3)全面品質(zhì)保證推動委員會之職責 (1) TQA全面品質(zhì)（工安/環(huán)保/品質(zhì)）保證制度之規(guī)畫與建立。 為有效達成環(huán)境管理之目標，規(guī)範組織與人員之權責，以達成推行ISO14001之目的。 2 相關參考文件：1) 100EMS15環(huán)境審查作業(yè)程序2) 100EMS03污染防治計畫管理辦法 3) 100EMS04環(huán)境影響評估追蹤作業(yè)程序4) 100EMS02工業(yè)減廢作業(yè)辦法 5) 100EMS01環(huán)保異常事件處理辦法 6) 090SHC13桃園煉油廠製程修改及變更管理程序 ：1 管理重點： 5)當一個籌劃案涉及新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動，產(chǎn)品與服務時，應修改方案以確保 效。2)環(huán)境管理方案必須整合公司之政策性計畫。 施以確保能達到環(huán)境目標及標的。5)各項環(huán)境目標及標的均需指定權責單位及負責人，據(jù)以制訂環(huán)境管理方案，並指定監(jiān) 3)環(huán)境目標及標的之設定應以達到環(huán)境政策之承諾為目的。4) 100EMS13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理 5) 100EMS06排放水監(jiān)測作業(yè)程序6) 100EMS11毒性化學物質(zhì)管理作業(yè)程序 7) 100EMS09廢棄物管理作業(yè)程序8) 090SHC09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識計劃 9) 090SHC05勞工作業(yè)環(huán)境測定及管理10) 090SHC10桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生工作守則 11) 090SHC02桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生自動檢查制度12) 090SHC01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法 :1 管理重點：1)本廠各作業(yè)部門及階層，應建立目標及標的之文件。2) 100EMS15環(huán)境審查作業(yè)程序。 4)法規(guī)符合度查核之結(jié)果，如有違反事項，應列入環(huán)境改善之目標及標的,並列管追蹤。 3)應定期檢討各項作業(yè)活動、產(chǎn)品及服務是否符合環(huán)保及工安法規(guī)及其他承諾之要求， 知。 : 1 管理重點：1)環(huán)保組、工安組應建立程序蒐集相關環(huán)保工安法令，並確保資料最新，並應公告週 2 相關參考文件 1) 100EMS15環(huán)境審查作業(yè)程序。 及過去意外事件調(diào)查追蹤報告。 業(yè)機關)所做之各項環(huán)境背景資料調(diào)查報告、環(huán)境影響說明書及環(huán)境影響評估報告書 2)環(huán)境考量面之篩選或評估，由本廠自行調(diào)查與評估，或參考外界(主管機關或委託專 環(huán)境規(guī)劃 審查、持續(xù)改善活動環(huán)圈，確保環(huán)境管理系統(tǒng)的有效性。茲就上述環(huán)境政策說明如下： 1)符合法規(guī)─符合相關的法令規(guī)章以及其他要求事項 2)污染預防─採用低污染性用料並維護及改善環(huán)境 3)減廢節(jié)能─減少廢棄物之產(chǎn)生，並推動能源及資源之合理化利用 4)全員參與─全員參與環(huán)境管理系統(tǒng)，透過規(guī)劃、執(zhí)行與運作、查核與矯正、管理 司形象。 廢節(jié)能工作，期減輕對環(huán)境的衝擊，並承諾持續(xù)改善以確保永續(xù)經(jīng)營，提升公 燃料油、柏油及硫磺等，在廠長帶領全體同仁遵守法規(guī)，致力於污染預防及減 桃園煉油廠為石油煉製業(yè)，生產(chǎn)液化石油氣、車用汽油、航空燃油、柴油、