【導(dǎo)讀】則，根據(jù)GB/T19001-2021idtISO9001：2021標準的要求制定本《質(zhì)量手冊》，2021. 年首次發(fā)布，此次是第三次換版修訂，現(xiàn)批準發(fā)布，自2021年04月10日起實施。本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的過程、活動及要求，貫徹執(zhí)行，并責(zé)成綜合管理處監(jiān)督實施。授權(quán)委托，作為廠長，我對本廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)。統(tǒng)描述，適用于勝利煉油廠的所有產(chǎn)品，是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。GB/T19000-2021idtISO9000：2021《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義，依

　　

【正文】 分性及達到 設(shè)計目標的程度；對現(xiàn)存問題及預(yù)測問題進行分析，提出糾正措施。生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況。評審記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)組織制定試生產(chǎn)方案，經(jīng)相關(guān)單位會簽、總工程師批準后實施。化驗中心負責(zé)對產(chǎn)品進行檢驗，出具相應(yīng)的檢驗報告；試生產(chǎn)車間完成《試生產(chǎn)報告》，經(jīng)技術(shù)審核、總工程師批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 7 設(shè)計和開發(fā)的確認 a) 召開新產(chǎn)品鑒定會； b) 將新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的試驗室進行有關(guān)試驗，并出具合格報告； 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)對確認結(jié)果進行分析， 確認記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)更改控制 設(shè)計和開發(fā)結(jié)果的更改可以發(fā)生在實驗室研究、試生產(chǎn)的每一階段，更該需進行評審并經(jīng)總工程師簽字后方可進行，更改記錄應(yīng)予以保持。 26 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 5/10 修訂狀態(tài) 0/A 采購 我廠的采購工作主要是計劃供應(yīng)原料、化工原材料、備品備件、計量器具等，備品備件詳見《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，對計劃供應(yīng)原料編制了《原料進廠控制程序》 ，對于化工原材料編制了《化工原材料管理程序》。 《化工原材料管理程序》對 我廠生產(chǎn)過程中使用的化工原材料的供方評價和選擇、需用計劃編制、委托采購、入廠驗收、倉儲、出庫、配送、使用、驗證評審、報廢的各個環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定： 生產(chǎn)技術(shù)處、機械動力處是我廠生產(chǎn)過程中化工原材料技術(shù)審查、采購、應(yīng)用、管理、考核的主管部門；綜合管理處負責(zé)化工原材料需用計劃的匯總、編制、下達，監(jiān)督計劃、費用進度完成情況；公司供應(yīng)公司或物資中心負責(zé)按審批計劃委托采購，物資中心負責(zé)協(xié)調(diào)公司供應(yīng)公司，組織化工原材料入 廠、驗收、倉儲、出庫、配送過程的控制管理；計量中心負責(zé)對入廠化工原材料實施計量準確度監(jiān)督抽查；化驗中心、煉油檢測中心負責(zé)對進廠化工原材料進行檢驗；生產(chǎn)車間負責(zé)化工原材料入庫驗收、保存、使用控制管理，并對使用效果進行跟蹤驗證。 生產(chǎn)技術(shù)處、機械動力處負責(zé)對三劑的供方評價，并 將合格供方名錄下達物資中心，由物資中心通知公司供應(yīng)公司，作為下年度參加化工原材料競標采購活動的合格供方依據(jù)。 由化工原材料的使用單位申報計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)處（機械動力處）審核后中心，由物資中心編制采購計劃報 綜合管理處，綜合管理處負責(zé)編制并向上級部門申報采購計劃。需用計劃經(jīng)公司審批下達后轉(zhuǎn)物資中心執(zhí)行。遇到計劃變更情況應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)處（機械動力處）。 參與化工原材料競標采購活動的供方必須是經(jīng)本廠審核批準的合格供方。對新供方、新型號或重要化工原材料的采購需由生產(chǎn)技術(shù)處（機械動力處）負責(zé)在競標活動前與參加競標的合格供方簽訂技術(shù)協(xié)議。競標采購的化工原材料由物資中心負責(zé)與公司供應(yīng)公司煉油供應(yīng)處或供方聯(lián)系，根據(jù)化工原材料生產(chǎn)實際需用情況，確定進貨批次、批量和進度。 化工原材料的進貨 檢驗和驗收 物資中心負責(zé)按照《化工原材料進廠驗收管理規(guī)定》對入廠化工原材料進行驗收。并根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)處（機械動力處）對各類化工原材料的技術(shù)要求和《檢驗規(guī)范》，分別采用檢驗和驗證的方法進行驗收。 a) 檢驗部門負責(zé)按照檢驗委托計劃單對進廠的化工原材料進行檢驗，并出具檢驗報告； b) 計量中心負責(zé)實施進廠化工原材料的計量監(jiān)督抽查，對產(chǎn)生計量糾紛的化工原材料組織計量仲裁； 27 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 6/11 修訂狀態(tài) 0/A c) 進廠化工原材料在驗收、使用中產(chǎn)生質(zhì)量異議時，由生產(chǎn)技術(shù)處（機械動力處）組織相關(guān)部門進行檢驗、確認，提出處理意見； d) 由于特殊原因，入廠化工原材料未能按時完成入廠檢驗驗證或驗證檢驗，而裝置生產(chǎn)急需的化工原材料可以實行緊急放行。 對達不到技術(shù)標準的化工原材料由物資中心負責(zé)做好記錄，并進行更換或退貨，對年度內(nèi)出現(xiàn)兩次產(chǎn)品不合格的供方，取消其年度合格供方資格。在后續(xù)使用過程中造成工業(yè)應(yīng)用問題的產(chǎn)品，按照訂貨合同、技術(shù)協(xié)議追究供方責(zé)任。 化工原材料入 廠后，由物資中心負責(zé)倉儲、保管。生產(chǎn)車間從物資中心領(lǐng)用化工原材料須辦理物資出庫手續(xù)，由物資中心運送至現(xiàn)場，由生產(chǎn)車間負責(zé)驗收和保管。 使用化工原材料的生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)方案正確操作，并及時優(yōu)化調(diào)整操作參數(shù)，保證最佳應(yīng)用效果。并建立化工原材料使用管理臺賬，需要調(diào)整化工原材料時要申請變更使用計劃。 生產(chǎn)車間應(yīng)對所使用化工原材料的使用效果進行跟蹤驗證并分析上報。主管部門將情況匯總后建立全廠化工原材料使用效果跟蹤驗證臺賬。每季度組織一次化工原材料使用經(jīng)濟技術(shù)效果分析評價，形成 評價報告，作為年度供方評價的依據(jù)。 對使用壽命到期或使用效果變差，已不能滿足工藝生產(chǎn)要求的化工原材料，由使用單位填報化工原材料報廢申請，經(jīng)主管部門審核確認，主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準后，由生產(chǎn)技術(shù)處通知物資中心準予報廢。 《原料進廠控制程序》規(guī)定了原料進廠的接收控制過程及要點。適用于本廠原料的進廠接收質(zhì)量控制。生產(chǎn)調(diào)度處是原料進廠控制的主管部門；生產(chǎn)技術(shù)處、綜合管理處、計量中心是原料進廠控制的分管部門；化驗中心、各油品車間是原料進廠控制的相關(guān)單位。 綜合管理處負責(zé)下 達原料進廠計劃，并負責(zé)計劃的更改。生產(chǎn)調(diào)度處負責(zé)計劃供應(yīng)原料進廠的歸口管理。以生產(chǎn)計劃為依據(jù)組織原料進廠。 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)該類原料的質(zhì)量控制，組織對原油進行定期評價。 各油品車間、瀝青車間按照《產(chǎn)品的防護管理程序》負責(zé)該類原料的接收、計量和貯存；計量中心負責(zé)監(jiān)督、確認。 按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，進行原料動態(tài)和檢驗狀態(tài)的標識。 原料的檢驗由化驗中心按《檢驗規(guī)范》執(zhí)行，如檢驗結(jié)果不符合標準時，由物料控制部門采取隔離和標識措施 ，由生產(chǎn)調(diào)度處負責(zé)向公司報告并做好記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 28 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 7/10 修訂狀態(tài) 0/A 原油煉制產(chǎn)生相關(guān)的石油化工產(chǎn)品直至交付服務(wù)的過程，直接影響著向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，為此本廠對該生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進行了嚴密地策劃，并制定了相應(yīng)的程序進行控制。 本廠將在與顧客要求評審后及顧客溝通中確定的表述 產(chǎn)品特性的信息和國家、行業(yè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量法律信息轉(zhuǎn)化成本廠的產(chǎn)品控制指標，為生產(chǎn)控制和產(chǎn)品檢驗提供準確依據(jù)。 生產(chǎn)技術(shù)處具體負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的管理控制，制定了《工藝技術(shù)管理程序》。各生產(chǎn)車間嚴格按工藝技術(shù)文件對過程參數(shù)進行控制，使其持續(xù)穩(wěn)定地保持在規(guī)定的技術(shù)指標范圍內(nèi)。 《工藝技術(shù)管理程序》要點： a) 規(guī)定了我廠生產(chǎn)工藝管理的職責(zé)、控制內(nèi)容和要求 ,適用于我廠生產(chǎn)工藝的策劃、實施及控制。生產(chǎn)技術(shù)處是工藝管理的主管部門； b) 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)組織生產(chǎn)工藝技術(shù)文件編制和會簽；組織工藝標定、工藝 更改的實施；技措工作的組織管理；工藝技術(shù)文件實施的監(jiān)督檢查；開（停）工方案特殊方案的審定；全廠工藝管理、節(jié)能管理的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查和考核； c) 生產(chǎn)調(diào)度處負責(zé)按工藝技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程餾出口、產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督管理，并負責(zé)編制全廠裝置大檢修開（停）工程序，負責(zé)對相關(guān)工藝技術(shù)文件進行專業(yè)審查會簽。機械動力處、安全環(huán)保處負責(zé)對相關(guān)工藝技術(shù)文件進行專業(yè)審查會簽。 d) 開工指揮部（或相應(yīng)臨時機構(gòu)）負責(zé)新裝置的開工和考核標定的管理工作；煉油檢測中心負責(zé)原油評價及其報告的編寫，同時完成上級主管部門安排的 臨時分析檢驗任務(wù)； 化驗中心負責(zé)按照《檢驗規(guī)范》和生產(chǎn)工藝技術(shù)主管部門、生產(chǎn)組織管理部門的要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行分析檢驗，及時、準確地出具分析檢驗結(jié)果。 e) 生產(chǎn)車間負責(zé)本單位生產(chǎn)工藝技術(shù)管理、考核。 機械動力處是設(shè)備管理的負責(zé)部門，制定了《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《設(shè)備檢修管理程序》實行設(shè)備的全過程管理。 我廠還制定了《測量裝置控制程序》（詳見 ）和《計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用管理程序》確保獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，為過程控制提供了信息工具。 《計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng) 用管理程序》要點： 為實現(xiàn)煉油工藝自動化和提高辦公自動化水平，實現(xiàn)綜合管理信息化，本廠建立了以主要生產(chǎn)裝置實現(xiàn)自動化控制（即ＤＣＳ）為基礎(chǔ)，輔之以生產(chǎn)調(diào)度、油品貯存、廠長辦公等子系統(tǒng)互聯(lián)，以實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)及有關(guān)信息優(yōu)化和共享為目的計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)。 a) 廠長辦公室是全廠計算機綜合生產(chǎn)管理系統(tǒng)組織信息上網(wǎng)的主管考核部門； 29 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 8/10 修訂狀態(tài) 0/A b) 自動化信息所是全 廠計算機綜合生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)歸口管理單位； c) 各職能處室負責(zé)對分管主頁信息的提供、上網(wǎng)與確認。 化驗中心按《檢驗規(guī)范》對產(chǎn)品進行檢驗分析，對產(chǎn)品實施有效的監(jiān)視和測量，其結(jié)果做為質(zhì)量控制或工藝調(diào)整的依據(jù)，（詳見 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》）。 本廠制定了《生產(chǎn)組織管理程序》和《產(chǎn)品的防護管理程序》（詳見）對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動的實施作出了詳細的規(guī)定。 顧客接收產(chǎn)品之前，各分廠和生產(chǎn)車間負責(zé)各自產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運、交付過程中對產(chǎn)品質(zhì)量的保護。顧客要求時， 這種保護應(yīng)延續(xù)到交付目的地 。 《生產(chǎn)組織管理程序》要點： a) 規(guī)定了生產(chǎn)過程的組織管理的基本環(huán)節(jié)和原則要求，適用于本廠生產(chǎn)過程的組織管理。生產(chǎn)調(diào)度處是生產(chǎn)組織和產(chǎn)品質(zhì)量管理的主管部門，綜合管理處、生產(chǎn)技術(shù)處、機械動力處、安全環(huán)保處是生產(chǎn)組織的分管部門。 b) 本廠建立了以主管廠領(lǐng)導(dǎo)全面負責(zé)，由生產(chǎn)調(diào)度處長為總指揮，值班調(diào)度為執(zhí)行指揮，直屬單位具體組織實施的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，以組織全廠生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)運行。 c) 由綜合管理處編制下達生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)調(diào)度處進行分解，以下達的調(diào)度指令和調(diào)度令的形式組織生產(chǎn)，各接收單 位要嚴格執(zhí)行。 d) 生產(chǎn)調(diào)度處負責(zé)生產(chǎn)信息、質(zhì)量信息、油品、儲運信息的傳遞和處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本廠在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程實行過程參數(shù)控制，以工藝卡片的形式出示在生產(chǎn)操作現(xiàn)場，并使用必要的監(jiān)視和測量裝置對其實施監(jiān)視和測量。本廠通過對整個生產(chǎn)過程進行確認，確保生產(chǎn)過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。確認方法包括： a) 過程設(shè)備能力確認。在《工藝技術(shù)管理程序》中規(guī)定：“工藝標定是本廠生產(chǎn)工藝管理的重要內(nèi)容，其目的是驗證生產(chǎn)裝置（設(shè)備）的能力，以指導(dǎo)生產(chǎn)。”并對具體實施作出了詳細規(guī)定； b) 人員資格的確認。在《人力資源管理程序》中進行了明確規(guī)定（詳見 ）； c) 測量裝置的校準和檢定。在《測量裝置的控制程序》中對測量設(shè)備的檢定 /校準都做了詳細規(guī)定（詳見 ）； d) 在本廠質(zhì)量管理體系文件中，規(guī)定了大量必要的質(zhì)量記錄，這些記錄的規(guī)定和保持是產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的確認證據(jù)。 標識和可追溯性 本廠制定了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》（詳見 ），以規(guī)范、指導(dǎo)生產(chǎn)提供過程，對產(chǎn)品的標識及其追溯性進行控制。 30 勝 利 煉 油 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 質(zhì) 量 手 冊 編號 QA/SL2021 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁碼 9/10 修訂狀態(tài) 0/A 生產(chǎn)調(diào)度處負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性控制的歸口管理，各產(chǎn)品實物控制部門負責(zé)管轄產(chǎn)品的標識及標識的保護。 本廠產(chǎn)品標識的范圍涉及化工原材料、中間產(chǎn)品和成品，在需要防止物料混淆的情況下予以標識。本廠產(chǎn)品標識的主要形式包括：標牌、標簽、定置區(qū)域、物料貯罐號、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗記錄等。 在規(guī)定有可追溯要求的場 合或生產(chǎn)階段，通過對產(chǎn)品進行唯一標識和對此標識進行記錄的方式來實現(xiàn)其追溯要求。 顧客財產(chǎn) 盡管勝利煉油廠現(xiàn)在和歷史上尚未出現(xiàn)構(gòu)成產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)，但在廠區(qū)內(nèi)不可避免地存在本廠控制和使用的顧客財產(chǎn)。生產(chǎn)調(diào)度處應(yīng)要求各相關(guān)部門對任何在本廠控制之下或本廠使用的顧客財產(chǎn)都要主動加以愛護，必要時要單獨存放、特殊標識、專人管理。若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，要馬上報告顧客，妥善處理，并做好記錄。 產(chǎn)品防護 本廠制定了《產(chǎn)品的防護管理程序》詳細規(guī)定了本廠產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，對產(chǎn)品符合性提供防護的控 制要點。生產(chǎn)調(diào)度處是產(chǎn)品防護的主管部門，調(diào)運處、各油品車間、瀝青車間、硫磺車間等基層單位是產(chǎn)品防護的相關(guān)單位。 搬運 各油品車間、瀝青車間、硫磺車間和調(diào)運處等基層單位分別負責(zé)相關(guān)生產(chǎn)物料的搬運、輸送，其形式主要包括：管道輸運、車輛搬運、機械搬運和人工搬運，操作人員負責(zé)按有關(guān)規(guī)定采取防護措施，確保產(chǎn)品在搬運過程中質(zhì)量不受影響。 貯存 本廠產(chǎn)品的貯存根據(jù)其性質(zhì)、形態(tài)的不同，分別