【正文】 。 物品供應(yīng)商提供偽劣貨物，屬第一次的，由采購(gòu)部向供貨商提出警告，并承擔(dān)責(zé)任，如再發(fā)生類(lèi)似事情，除追究責(zé)任外，并斷絕供貨商的業(yè)務(wù)關(guān)系。 所有物品質(zhì)量不合格的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換貨， 采購(gòu)部人員購(gòu)進(jìn)的物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)為偽劣商品，由此引起的責(zé)任事故，應(yīng)予追究當(dāng)事人的責(zé)任。 使用部門(mén)對(duì)庫(kù)存物品的領(lǐng)用，庫(kù)管人員本著節(jié)約、合理的原則，物品凡能以舊換新的，一律以舊換新。 為了防止物品腐爛、變質(zhì)等原因造成的不必要的損失，庫(kù)管應(yīng)定期清點(diǎn)物品，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)良好的物品儲(chǔ)藏環(huán)境，對(duì)舊、過(guò)期、腐爛物品要及時(shí)處理。 庫(kù)管規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)物品，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與申購(gòu)不符的，應(yīng)拒絕收貨入庫(kù)。 凡采購(gòu)大宗設(shè)備，一律由采購(gòu)人員，采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門(mén)經(jīng)理及工程技術(shù)人員一同驗(yàn)收。 食品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并經(jīng)廚師長(zhǎng)、庫(kù)管簽字后方可入庫(kù)。 物資進(jìn)出庫(kù)規(guī)定 物品采購(gòu)到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員尖通知使用部門(mén)及采購(gòu)員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方能入庫(kù)。 所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律與法規(guī)。 各部門(mén)所需物資一律通過(guò)倉(cāng)庫(kù)保管進(jìn)行申購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)仔細(xì)查看庫(kù)存物品，如需補(bǔ)充的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部申請(qǐng)采購(gòu)人，如遇產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng)的物品應(yīng)提前一個(gè)月提出申請(qǐng)，以保證使用部門(mén)需求。對(duì)已定產(chǎn)品如發(fā)生物價(jià)上漲，價(jià)格上揚(yáng)采購(gòu)部應(yīng)另尋找其它相關(guān)供貨商，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理指示。 所有采購(gòu)物品要在三家以上單位報(bào)價(jià)者，從中選出價(jià)廉物美的物品，并與供貨商洽取樣品，交使用部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)（零星物品除外）后方可采購(gòu)。 所有采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)通過(guò)倉(cāng)庫(kù)保管進(jìn)行申請(qǐng)，特殊情況需作專(zhuān)題報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批。 物資采購(gòu)規(guī)定 酒店所有物資應(yīng)歸口統(tǒng)一由采購(gòu) 部負(fù)責(zé)完成，以杜絕由使用部門(mén)自行報(bào)價(jià)、自行采購(gòu)，使采購(gòu)工作失去監(jiān)督機(jī)制。采購(gòu)部在次月 5 日前完成《月度采購(gòu)計(jì)劃》的編制，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，一式三份報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。 制定計(jì)劃 為節(jié)約 開(kāi)支，減少酒店物資積壓和資金占用，酒店各有關(guān)部門(mén)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，在每月的 25 日之前擬定下月物資計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后報(bào)采購(gòu)部。如何達(dá)到物品的最佳經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量和物品最佳經(jīng)濟(jì)存貨批量。 各使用部門(mén)計(jì)劃外需購(gòu)物品，一律報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 使用部門(mén)需要樣品的，采購(gòu)員需提供樣品，使用部門(mén)對(duì)該樣品認(rèn)可的應(yīng)填寫(xiě)《君 宜 王朝酒店樣品認(rèn)可書(shū)》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后與樣品一起封存交采購(gòu)人員作驗(yàn)收依據(jù)。 采購(gòu)部接到采購(gòu)申請(qǐng)單后，計(jì)劃員與庫(kù)管，盡快核實(shí)數(shù)量與批準(zhǔn)計(jì)劃是否相符，如無(wú)，簽字后交歸口采購(gòu)員辦理。 餐飲部急購(gòu)物品（鮮、活類(lèi)）由行政總廚簽字下單后，采購(gòu)部方可辦理，貨到后必須由采購(gòu)員、廚師 長(zhǎng)、庫(kù)管驗(yàn)收簽字后并補(bǔ)辦食品日?qǐng)?bào)表。 各部門(mén)計(jì)劃外特殊物品采購(gòu)必須寫(xiě)專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，各使用部門(mén)不得自行采購(gòu)（有總經(jīng)理授權(quán)除外）。 （七）應(yīng)急物品采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 各部門(mén)所需應(yīng)急物品的采購(gòu)，在每單 100 元以下的各部門(mén)可報(bào)財(cái)務(wù)部后，即可辦理。 對(duì)于有特殊要求的或需加工訂做的采購(gòu)項(xiàng)目，申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)作詳細(xì)說(shuō)明或提供樣品。 國(guó)外采購(gòu)申請(qǐng)單批后，即以發(fā)電傳、傳真的方式。 經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需進(jìn)口購(gòu)買(mǎi)的項(xiàng)目，必須由庫(kù)管填寫(xiě)不同類(lèi)型的申購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。供方按要求提供樣品，經(jīng)使用 部門(mén)簽定認(rèn)可方可辦理。 競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)，采用最合理的價(jià)格購(gòu)進(jìn)達(dá)標(biāo)物品。 （五）工程配件、燃料采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)工程配件采購(gòu)員接到庫(kù)管申購(gòu)單后，認(rèn)真核對(duì)月度計(jì)劃核定的采購(gòu)量方可辦理。 使用部門(mén)接到采購(gòu)部提供的樣品 ，填寫(xiě)《君 宜 王朝酒店樣品認(rèn)可書(shū)》，以確定認(rèn)可與 35 否，認(rèn)可書(shū)由使用部門(mén)簽字確定后，方能辦理。 （四）客務(wù)用品采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 接到庫(kù)管的申購(gòu)單后，認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃量后方能采購(gòu)。 負(fù)責(zé)對(duì)酒水飲料的商標(biāo)、包裝，對(duì)各種許可證、標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)化、衛(wèi)生保鮮要求進(jìn)行檢查，防止假冒偽劣商品進(jìn)入酒店。 積極開(kāi)拓市場(chǎng)，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)貨，按時(shí)、按質(zhì)、按量 確保供應(yīng)嚴(yán)格控制酒水有效日期。 酒水采購(gòu)： 接庫(kù)管理填寫(xiě)的酒水申購(gòu)單后，按已批的月度采購(gòu)計(jì)劃要貨。 由供貨商每天交貨的鮮活類(lèi)（含鮮活、海鮮實(shí)行 10 天一期定價(jià)，各客戶(hù)于定價(jià)前二天報(bào)價(jià)格給采購(gòu)部經(jīng)理，再報(bào)餐飲部經(jīng)理認(rèn)可，并將定價(jià)表復(fù)印若干，交有關(guān)部門(mén)作計(jì)算成本和核價(jià)用。（特殊情況或特殊品種可由庫(kù)管報(bào)總廚師長(zhǎng)批準(zhǔn)后作適當(dāng)庫(kù)存） 計(jì)劃外采購(gòu)物品必須由使用部門(mén)向庫(kù)管填寫(xiě)申購(gòu)單，由行政總廚師長(zhǎng)簽字后交采購(gòu)部辦理。 （三）食品及酒水采購(gòu)程序標(biāo)準(zhǔn) 食品采購(gòu)： 食品采購(gòu)員當(dāng)接到庫(kù)管填寫(xiě)的物品申購(gòu)單后，根據(jù)已批的月度計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 月度計(jì)劃申報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后，填寫(xiě) 物品采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)表一式三份，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 為了減少資金占用、物品積壓，并保證使用部門(mén)正常物品供應(yīng)，為此各使用部必須在每月 25 日之前擬定下月物資計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，報(bào)采購(gòu)部。各使用部門(mén)要嚴(yán)格控制成本，做好年度預(yù)算，并填寫(xiě)《年度計(jì)劃采 購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部審批后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一式三份，一份采購(gòu)部，一份財(cái)務(wù)部，一份使用部門(mén)留存。 （三）、 對(duì)于成本預(yù)算指標(biāo)完成好的部門(mén)，給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于未完成成本預(yù)算指標(biāo)的，相應(yīng)給予懲罰。 （ 1） 設(shè)備在采購(gòu)、安裝時(shí) 即 考慮如何使設(shè)備使用更加方便、長(zhǎng)久，如何節(jié)省能源； （ 2） 設(shè)備在正常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)之進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命、保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。部門(mén)的可控成本如辦公費(fèi)、電話費(fèi)等由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé) 并予以監(jiān)督 。（ 3）對(duì)節(jié)能措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 履行以下 職責(zé)： （ 1）尋求節(jié)能的新方法。 能源費(fèi)用控制。 餐飲成本是酒店最大的直接變動(dòng)成本，它直接影響著餐飲的利潤(rùn)。 堅(jiān)持完整性、針對(duì)性、合理性、挑戰(zhàn) 性的原則對(duì)每一項(xiàng)成本項(xiàng)目制定 具體的指標(biāo)，并且對(duì)此進(jìn)行考核 。 家具 /機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理。 ⑻ 、 酒店明細(xì)成本費(fèi)用分析報(bào)告。 ⑹ 、 各部能耗考核管理制度。 ⑷ 、 酒水吧臺(tái)、迷你吧控制管理制度。 ⑵ 、 客房一次性消耗品考核管理制度。 電話費(fèi)用控制。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 保安 部 ： 電話費(fèi)用控制。 交際應(yīng)酬費(fèi)控制。 電話費(fèi)用控制。 行政 辦 ： 差旅費(fèi)控制。 辦公用品控制。 廣告費(fèi)用控制。 市場(chǎng) 營(yíng)銷(xiāo)部： 交際應(yīng)酬的控制。 外租房管理和控制。 工作餐（員工食堂）的管理。 人力資源部： 人員編制的管理和控制。 辦公費(fèi)用控制。 工 程部： 水、電、油、煤氣等的控制和考核。 傳真費(fèi)用的控制。 商務(wù)中心 ： 復(fù)印 /打字紙張的控制。 代銷(xiāo)商品的管理及控制。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 玻璃器皿的管理及控制。 食品（自制小吃）成本控制。 辦公費(fèi)用的控制。 家 具及機(jī)器設(shè)備的管理及控制。 30 清潔費(fèi)用的管理及控制。 玻璃器皿的管理及報(bào)損控制。 客用品的管理及考核制度。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 家具設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 棉織品的保管及報(bào)損控制。 餐飲部： 玻璃瓷器的保管及報(bào)損控制。 海鮮 /高檔燕 翅鮑的控制。 三、 成本費(fèi)用控制的內(nèi)容 中西餐廚房： 廚房原材料成本的管理和控制。同時(shí)在會(huì)計(jì)核算上，采用 “假退料 ”的方法進(jìn)行調(diào)整。 調(diào)正公式：實(shí)際耗用原材料成本 =廚房月初結(jié)余額 +本月領(lǐng)用額 +/本月調(diào)入（出）額廚房月末盤(pán)存額 。 按照核算要求實(shí)行 “永續(xù)盤(pán)存制 ”，餐飲核算員應(yīng)將每日所領(lǐng)物品的領(lǐng)料單加以匯總算出當(dāng)日的食品成本額，通過(guò)每天的餐飲營(yíng)業(yè)收入，計(jì)算出當(dāng)日的毛利及毛利率，使餐飲部能較好的控制營(yíng)業(yè)成本。 （ 1） 營(yíng)業(yè)成本核算 本公司（含 酒 店） 的營(yíng)業(yè)成本，通過(guò)營(yíng) 業(yè)成本帳戶(hù)進(jìn)行核算。 （ 二 ） 、 本公司（含 酒 店） 營(yíng)業(yè)成本， 期 間費(fèi)用的核算。 28 管理公司基本運(yùn)行制度（十 六 ） 管理公司成本 費(fèi)用 控制的程序和制度 一、 成本費(fèi)用 控制 原則 經(jīng)濟(jì)效益原則 全面管理原則 責(zé)任制原則 科學(xué)管理原則 歸口管理與分級(jí)管理相結(jié)合原則 配比原則 合理劃分收益性支出和資本性支出 原則 二、 成本費(fèi)用核算規(guī)程 （ 一 ） 、 本公司（含 酒 店） 營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用的劃分、認(rèn)定： （ 1） 營(yíng)業(yè)成本的劃分、認(rèn)定 ： 根據(jù) 公司（含 酒 店） 的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本，主要包括直接材料 和 商品進(jìn)價(jià)成本。 （ 九）超越授權(quán)范圍，以管委會(huì)或管委會(huì)成員的名義進(jìn)行活動(dòng)。 （七）同本公司（含 酒 店）訂立合同或者進(jìn)行交易。 （五）以 酒 店或公司的資產(chǎn)為他人作擔(dān)保。 27 （三）侵占 酒 店或公司的財(cái)產(chǎn)，挪用 酒 店或公司的資金或者將 酒 店或公司的資金借貸給他人。 五、 管委會(huì)成員權(quán)利的限制 三十四、管委會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》等相關(guān)法規(guī)和公司（含 酒 店）規(guī)章制度的規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)，維 護(hù) 酒 店和公司的利益，嚴(yán)禁有下列行為發(fā)生（經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的除外）： （一）利用在 酒 店的地位和職權(quán)為自己謀取私利。會(huì)議決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程或公司（或 酒 店）管理規(guī)定，致使 酒 店或公司遭受損失的，參與決議的 成 員對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。對(duì)于會(huì)議無(wú)法形成決議的情況，由管委會(huì)將會(huì)議議題提交公司董事會(huì)處理。 對(duì)需要開(kāi)會(huì)討論的重大問(wèn)題 ， 可 由管委會(huì)主任或其授權(quán)成員召集 臨時(shí) 會(huì)議。 五 、日常事項(xiàng)的處理以文件傳閱的形式，由各位成員在限定時(shí)間內(nèi)出具書(shū)面意見(jiàn)，管委會(huì)主任匯集各成員的意見(jiàn)后形成處理意見(jiàn)。 三 、管委會(huì)成員在管委會(huì)主任的授權(quán)下，可以對(duì) 酒 店日常經(jīng)營(yíng)管理中是否存在違規(guī)違紀(jì)的情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果提交管委會(huì)。 26 四、 日常工作方式 一 、管委會(huì)主任代表管委會(huì)對(duì) 酒 店的管理行使管委會(huì)的職權(quán)，主任不在 酒 店現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由其授權(quán)的秘書(shū)長(zhǎng)代為行使職權(quán)。 三、 對(duì) 酒 店的重大事項(xiàng)，管委會(huì)以會(huì)議決議的形式做出 ，由酒店執(zhí)行總經(jīng)理付諸實(shí)施。 二、 組織機(jī)構(gòu) 一、 管委會(huì) 成員組成員由管理公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行任命和指派 。 三、 管委會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司 董事會(huì)指導(dǎo)或協(xié)助 成員酒 店 履行《 經(jīng)營(yíng) 管理 目標(biāo) 》所 規(guī)定的