【正文】 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園總投資 億元，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，靜態(tài)投資回收期為 8 年，考慮到文化產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)以及它的良好的社會(huì)效益和綜合經(jīng)濟(jì)效益，認(rèn)為該 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園具有較好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此具有經(jīng)濟(jì)上的可行性。努力把該項(xiàng)目發(fā)展成全國(guó)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚地、全國(guó)工藝美術(shù)文化旅游之地。嚴(yán)格按國(guó)家、部、省有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格控制噪聲、環(huán)境垃圾的排放，雨水經(jīng)沉淀后排入地面水體、運(yùn)營(yíng)期污水入城市污水管網(wǎng)。到 2020 年成為 XX 乃至全國(guó)的工藝美術(shù)品重要的生產(chǎn)基地。 42 九、環(huán)境保護(hù) XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園以建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特色工藝美術(shù)基地，具有區(qū)域輻射力的現(xiàn)代文化旅游服務(wù)業(yè)高地，具有江南水鄉(xiāng)特色的現(xiàn)代化城市新區(qū)為目標(biāo)。組建工藝美術(shù)品經(jīng)紀(jì)人公司 和一支精干的銷售員隊(duì)伍，由各生產(chǎn)廠家按照統(tǒng)一要求參與售后利潤(rùn)的分配，對(duì)各廠家所需的員工實(shí)行兩條腿走路，一方面依托 XX 紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院和 XX 藝術(shù)高等職業(yè)學(xué)校，定點(diǎn)定向委培掌握基本生產(chǎn)技能的專業(yè)工人，另一方面面向全社會(huì)實(shí)行招聘，確保有一支高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍。充分發(fā)揮各商業(yè)銀行信貸資金對(duì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用，積極向銀行推介重點(diǎn)項(xiàng)目，引導(dǎo)銀行加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的信貸投入；鼓勵(lì)企業(yè)運(yùn)用資本運(yùn)作的辦法籌集資金，支持企業(yè)通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、吸納社會(huì)資本等，做大做強(qiáng)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)。逐步設(shè)立工藝美術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、中 小企業(yè)擔(dān)?；鸬确龀仲Y金，幫助解決中小企業(yè)運(yùn)作資本。建立統(tǒng)一有序管理的工藝美術(shù)品經(jīng)紀(jì)人公司，解決傳統(tǒng)的、落后的作坊營(yíng)銷模式的不足和缺陷，培育和拓展更大的銷售市場(chǎng)。在工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)作機(jī)制上，成立工藝美術(shù)股份制集團(tuán)公司，吸引個(gè)體作坊性質(zhì)的民間工藝美術(shù)企業(yè)作為股東加入，解決發(fā)展和銷售存在的不 足與缺陷。 保障措施 制定和完善產(chǎn)業(yè)政策，提高政策引導(dǎo)力度 認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家現(xiàn)行的文化經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)一步加大政策扶持和執(zhí)行力度，在資金投入、立項(xiàng)、用地、稅收、價(jià)格、信貸、融資、生產(chǎn)等政策方面支持工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；完善區(qū)域性的稅收優(yōu)惠、財(cái)政扶持、研發(fā)創(chuàng)新、人才激勵(lì)、投資融資、知識(shí) 產(chǎn)權(quán)保護(hù)等政策，增強(qiáng)政策的針對(duì)性和有效性；放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，完善準(zhǔn)入機(jī)制，鼓勵(lì)工藝美術(shù)企業(yè)利用一切符合工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律的經(jīng)營(yíng)方式和組織形式，發(fā)展工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)； XX鎮(zhèn)對(duì)首期進(jìn)駐工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)三年免租金，首批入駐企業(yè)免收?qǐng)龅匮b修費(fèi)。 6. 積極組織營(yíng)銷活動(dòng)，幫助商家聯(lián)系客源及大宗采購(gòu)團(tuán)體，定期評(píng)選優(yōu)秀商家。 4. 為商戶的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所提供優(yōu)質(zhì)公共保安、保潔服務(wù)。 2. 首期 10 套沿河景觀別墅將以優(yōu)惠價(jià)租給大師們作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。因此本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此本項(xiàng)目完全符合國(guó)家、地方的產(chǎn)業(yè)政策，屬重點(diǎn)支持之列，不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。全國(guó)各地方政府也都出臺(tái)了適合本地區(qū)情況的支持政策。文化產(chǎn)業(yè)作為無(wú)污染、高附加值、可持續(xù)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)扶持的對(duì)象。正常運(yùn)營(yíng)后，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期預(yù)計(jì)為 8 年。使更多的藝術(shù)愛(ài)好者投身藝術(shù)事業(yè)。 每年招收 150 名初高中畢業(yè)生，納入二年制學(xué)制教育，學(xué)習(xí)一定的美術(shù)、文化、工藝制作 等課程，系統(tǒng)掌握一定的理論文化知識(shí)，培養(yǎng)他們成為合格的工藝美術(shù)人才，年收入 150 名 *2 年 *5000 元 /年＝ 150 萬(wàn)元。 37 培訓(xùn)收入 面向社會(huì)招生工藝美術(shù)愛(ài)好者，以工藝美術(shù)制作技藝和各種相關(guān)的文化、美術(shù)課程為知識(shí)體系，采用師徒傳授的形式，由工藝美術(shù)大師傳授技藝，指導(dǎo)學(xué)徒掌握工藝美術(shù)的制作技藝。藝術(shù)品藝價(jià)比是一種價(jià)值意識(shí)的理性覺(jué)醒的表現(xiàn)，在全球性金融風(fēng)暴的沖擊中，使拍賣價(jià)值具備了更多、更大意義上的市場(chǎng)基礎(chǔ)，同時(shí)也為中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)的理性健康發(fā)展開(kāi)辟了新的視野。餐廳、停車場(chǎng)、旅游紀(jì)念品銷售等年可創(chuàng)利 120 萬(wàn)元。 定期舉辦工藝美術(shù)作品展銷會(huì)，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名工藝美術(shù)大師前來(lái)參與并指導(dǎo)工作，組織豐富多彩的文藝演出，吸引國(guó)內(nèi)外的游客前往參觀游覽。 園區(qū)經(jīng)常舉辦各種文藝演出和文化活動(dòng)，打造具有全國(guó)影響的工藝美術(shù)產(chǎn)品的文化藝術(shù)節(jié)。 36 旅游收入 XX 工藝美術(shù) 產(chǎn)業(yè)博覽園現(xiàn)有市民廣場(chǎng)、工藝美術(shù)大樓和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示館等文化設(shè)施。 100 個(gè)小木屋，年租金收入為 100 個(gè) *600 元 *12 月＝ 72 萬(wàn)元。以后隨著文化產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的不斷成熟和繁榮，場(chǎng)地租金也會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 項(xiàng)目預(yù)計(jì) 20xx 年將產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，年可收入達(dá)到 4304 萬(wàn)元，項(xiàng)目 成本 管理費(fèi)以 30%計(jì)算，項(xiàng)目年純收入 為 4304*=3013 萬(wàn)元。同時(shí)還可以增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入，從而對(duì)國(guó)家和地方財(cái)政作出貢獻(xiàn)。 促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展 國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門之間通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈相互聯(lián)系，因此 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園在建設(shè)時(shí)期能促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)如建筑材料生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等的發(fā)展，在投入運(yùn)營(yíng)以后可以增強(qiáng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力和輻射力，提升城市形象，改 35 善投資環(huán)境，吸引更多的資金、技術(shù)和人才聚集，從而促進(jìn)更多行業(yè)（例如金融、保險(xiǎn)）的發(fā)展。而大量的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和人口的聚集將會(huì)帶動(dòng)其他社會(huì)資本的集聚，從而帶動(dòng)土地增值。包括文化生態(tài)旅游、工藝美術(shù)高端人才教育培訓(xùn)、全國(guó)性論壇會(huì)展等，并廣泛輻射到上下游產(chǎn)業(yè)鏈和周邊金融、商貿(mào)、服務(wù)業(yè)眾多關(guān)聯(lián)行業(yè)。通過(guò)科學(xué)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)土地增值、環(huán)境保護(hù)等可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。 34 七、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 社會(huì)效益 促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園的建成將進(jìn)一步完善我省文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)范工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)；為創(chuàng)造健康向上、豐富 多彩的文化消費(fèi)品，為構(gòu)建和諧社會(huì)和人的全面發(fā)展服務(wù)。 4. 銀行等融資。 2. 20xx 年 6 月注冊(cè)成立的 “XXXX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 ”注冊(cè)資本為 3000 萬(wàn)人民幣，負(fù)責(zé)投資建設(shè) XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園。其中包括人才培養(yǎng)基地、原輔材料加工及交易基地、休閑旅游街區(qū)等配套設(shè)施，其投資額將參照一期標(biāo)準(zhǔn)，暫估算投資 5000 萬(wàn)元，計(jì)劃于 20xx 年開(kāi)始建設(shè)。 9. 預(yù)備費(fèi)用：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 1%估算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，考慮到目前物價(jià)總指數(shù)增幅情況，漲價(jià)指數(shù)估算2 個(gè)百分點(diǎn)估算預(yù)算費(fèi)用為 130 萬(wàn)元。其中管理費(fèi)用以工程建設(shè)費(fèi)的 3%提取，營(yíng)銷費(fèi)用分廣告及市場(chǎng)推廣費(fèi)、銷售代理費(fèi)和展會(huì)三部分，財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為利息。 7. 中心廣場(chǎng)景觀綠化：道路、水系河道、園林按規(guī)劃要求，造價(jià)約4542 萬(wàn)元。 4. 工程前期費(fèi)：工程前期需要辦理各種許可證、工程招標(biāo)管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程咨詢費(fèi)（含標(biāo)底的編制、工程審核）、白蟻防治費(fèi)、教育附加費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)：合計(jì)暫按建筑面積 120 元 / m2 計(jì)算，約 600萬(wàn)元。 2. 三通一平： XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園周邊交通便利，水、電、通信設(shè)施已初步到位，三通一平費(fèi)用可適當(dāng)降低考慮，暫按用地面積 30 元 /m2計(jì)算，約 650 萬(wàn)元。 一期成本分析 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園一期投資 預(yù)算 20xx0 萬(wàn)元人民幣建成傳統(tǒng)工藝美術(shù)區(qū)，包括位于 XX 鎮(zhèn)慶陽(yáng)路兩側(cè)的 10 幢別墅和近 4萬(wàn)平方米工藝美術(shù)展示營(yíng)銷售大樓、吳氏中丞第 及園區(qū)道路、綠化等工程，于 20xx 年上半年已經(jīng)正式啟用。 到 2020 年， XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園成為 XX 乃至全國(guó)的工藝美術(shù)品重要的生產(chǎn)基地，以工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)為龍頭之一的文化產(chǎn)業(yè)全面形成。 20xx20xx 年工藝美術(shù)品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大到 300500 畝左右，全國(guó)近千個(gè)品種或門類的工藝美術(shù)品廠商開(kāi)始以不同方式入駐基地，相關(guān)的陪送和物流中心形成，餐飲、旅游、交通等配套設(shè)施投入全面運(yùn)行。 施工資質(zhì)等級(jí)及其他要求 為確保本擬建工程質(zhì)量，投標(biāo)單位擬具備建筑、安裝工程二級(jí)、三級(jí)資質(zhì)，并對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審。 招標(biāo)范圍 本擬建房屋涉及土建及安裝工程，招標(biāo)范圍為： 建筑工程 29 安裝工程 招標(biāo)的組織形式及招標(biāo)方式 招標(biāo)具體情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 （萬(wàn)元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 本擬建工程會(huì)展表演區(qū)、現(xiàn)代工藝美術(shù)區(qū)和文化創(chuàng)意區(qū)等涉及公共安全，按規(guī)定實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，由建設(shè)單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行編標(biāo)、招標(biāo)、投標(biāo)等一系列工作，并選擇資深、質(zhì)優(yōu)、信譽(yù)好的中標(biāo)單位，以確保用最合理的造價(jià)建成最優(yōu)質(zhì)的房屋，并達(dá)到預(yù)期的施工進(jìn)度。 項(xiàng)目招標(biāo)方案 國(guó)務(wù)院發(fā)展計(jì)劃部門確定的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，以及全部使用國(guó)有資金投資或者國(guó)有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)。負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、人事檔案、各類人 28 事資料的建立和保管，人力資源系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、管理與維護(hù)； 2. 組織制定年度人力資源需求計(jì)劃，組織人員招聘，通過(guò)多渠道為園區(qū)尋求合適的人才。 人力資源信息部 基本職能： 人力資源開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、人事管理，人力資源信息建檔工作。 財(cái)務(wù)融資部 基本職能： 資本經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)管理，融資服務(wù)等工作。 項(xiàng)目招商部 基本職能： 項(xiàng)目編寫(xiě)及跟蹤管理，對(duì)外招商聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部計(jì)算機(jī)維護(hù)和信息管理，對(duì)外網(wǎng)站管理和電子政務(wù)及辦公現(xiàn)代化建設(shè)。 規(guī)劃建設(shè)部 基本職能： 規(guī)劃設(shè)計(jì)，土地管理，工程建設(shè)監(jiān)理，基本設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。 綜合辦公室 基本職能： 聯(lián)系上下 ，溝通左右，參與政務(wù)，管理事務(wù)。按照機(jī)構(gòu)管理及部門職責(zé)要求，結(jié)合園 區(qū) 實(shí)際情況，園區(qū)實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)綜合辦公室、規(guī)劃建設(shè)部、項(xiàng)目招商部、財(cái)務(wù)融資部、人力資源信息部等 5 個(gè)部門。配套建設(shè)水鄉(xiāng)美食街、旅游休閑區(qū)，形成以旅游客、產(chǎn)業(yè)園客為主的娛樂(lè)休閑商業(yè)步行街區(qū)。 24 為將園區(qū)打造成為 4A 級(jí)景區(qū)，園區(qū)在建設(shè)過(guò)程中，還將在雁蕩湖、鳳凰湖片區(qū)配套建設(shè)非