【正文】 二、產(chǎn)品設(shè)計 （一）飲料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 色澤 ：應(yīng)具有與品名相符的色澤，且均勻一致 滋味和氣味：具有該品種應(yīng)有的滋氣味。 100％的果汁飲料一般為清汁型或榨汁型（渾濁型）飲料，因在工藝中去掉了果清，所以果膠、果纖維和大部分果肉均被去掉，其營養(yǎng)成分也不夠齊全；而 70％的帶肉果汁飲料，由整個水果破碎制漿而成，保留了對人體有益的果膠、果纖維和全部果肉，營養(yǎng)價值一般比 100％的果汁（清汁或渾濁型）要高。 百分比的果汁飲料分析 70％的果汁含量是指每 100 公斤果汁飲料中含有 70 公斤原果汁，另外 30％為水和其他成分（如葡萄糖漿等）；而 100％果汁含量是用鮮果直接榨汁不加水或濃縮果汁加水還原制成的純果汁飲品。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 一、產(chǎn)品設(shè)計依據(jù) 口味分析 純天然果汁飲料果汁含量不少于 10%，按口味分類為澄汁、梨汁、楊梅汁、橄欖汁、棠梨汁、栽秧果汁、沙棘汁、獼猴桃汁 8種飲料。 二、劣勢 匯源等大品牌飲料有其自己的全國銷售網(wǎng)，而娃哈哈之類的后來品牌則可以利用其原有的飲料銷售渠道，本項目建成后，在銷售渠道方面明顯處于劣勢。 價格優(yōu)勢 本項目加工車間靠近原料產(chǎn)地，勞動力成本也遠(yuǎn) 低于發(fā)達(dá)地區(qū)，同類產(chǎn)品價格明顯低于外地產(chǎn)品。在人民生活水平提高，飲食健康觀念加強，消費觀念轉(zhuǎn)變的今天，最能迎合消費 者“返璞歸真”的消費心理。 第六節(jié) 競爭力分析 一、競爭優(yōu)勢 資源優(yōu)勢 “綠色品”和“有機”是當(dāng)今最熱門的消費話題。 第五節(jié) 產(chǎn)品價格預(yù)測 一、產(chǎn)品價格現(xiàn)狀 根據(jù)調(diào)查結(jié)果，國內(nèi)果汁飲料從格水平如下： 600ml 混合果汁飲料 (菠蘿 +芒果 +蕃石榴 ,12 瓶 ) ： 元 野生藍(lán)莓 250ml*24 果汁飲料： 50 元 /箱 245ml 易拉罐裝野生沙棘汁：￥ 元 /罐 500mlPET 瓶裝野生沙棘汁：￥ 元 /瓶 250ml*24 禮盒裝野生沙棘汁：￥ 元箱 平均價格 （非易拉罐） 8900 元 /噸。根據(jù)北京美蘭德公司和國內(nèi)８家調(diào)查機構(gòu)在國內(nèi) 9大城市調(diào)查結(jié)果，發(fā)現(xiàn) 9城市 6～ 15 歲的兒童中有７ ％飲用果汁，月平均果汁飲料消費額近 10 元，照此計算，全國 36 個大中城 市果汁飲料的潛在市場非常可觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局城市調(diào)查隊 20xx 年 1 季度調(diào)查，全國城鎮(zhèn)平均收入增長較快的省市有北京、上海、浙江、福建和廣東，而這些省份的果汁消費也增長較快，其中北京、上海、廣東果汁產(chǎn)銷量均超過了 30萬噸。據(jù) 20xx年新生代市場監(jiān)測機構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，專家、技術(shù)人員、教師和醫(yī)生等有相對高收入者果汁飲料飲用比率最大，達(dá)到 ％。雖然，目前我國是水果生產(chǎn)大國，蘋果產(chǎn)量世界第一，柑桔產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量均名列世界前茅，但與水平生產(chǎn)大國不相適應(yīng)的是 ，我國人均年消費果汁量華僅１公斤多，不到世界平均水平的１／ 5，與發(fā)達(dá)國家平均水平差距更大，僅僅是其 1／ 30，可見果汁飲料增長空間巨大。果汁的天然屬性符合飲料發(fā)展潮流，具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。 統(tǒng)計數(shù)字表明，美國人年均果汁消費量為 45 公升，德國為 46 公升，日本和新加坡為 1619 公升，世界人均消費量已達(dá) 7 公升，與此同時，中國人年均果汁消費量還不到 1公升，差距十分明顯。 第四節(jié) 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 天然果汁飲料是 21 世紀(jì)全世界觀注重視的高級珍品，經(jīng)高新技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備加工而成，不僅保留了原料的風(fēng)味和營養(yǎng)成份 ，而且具備各自的特色，深受人們的喜愛，是飲料市場的第三大品類，占據(jù)飲料銷售總量 ％的市場份額，市場前景十分廣闊。 近幾年世界果汁飲料消費保持了良好的上升趨勢，世界濃縮果汁貿(mào)易量平均每年增長率為 12％，尤其是亞洲和東歐國家，如日本、韓國等果汁飲料市場增長遠(yuǎn)高于世界平均增長速度。 第三節(jié) 產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀 果汁飲料在歐美等發(fā)達(dá)國家銷量最大，人均消費量 40 公斤／年。隨著大眾生活水平的不斷提高以及消費品位的多元化，味美可口、營養(yǎng)豐富的果汁飲料越來越受到消費者的青睞，可以預(yù)測果汁飲料還會有一定的增長。 第二節(jié) 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 從 20xx 年到 20xx 年，我國年果汁產(chǎn)量分別為 170 萬噸增加到 270 萬噸，增長幅度達(dá) 10%。 從生產(chǎn)企業(yè)的分布地區(qū)來看，果汁飲料生產(chǎn)企業(yè)還存在著企業(yè)地區(qū)分布不盡合理的現(xiàn)象，大多數(shù)規(guī)模企業(yè)集中在北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，據(jù)了解我國年產(chǎn)果汁 100 噸以上的地區(qū)有上海、北京、廣東、浙江等地。 有關(guān)濃縮果汁加工在中國尚屬空白 ,濃縮果汁飲料加工業(yè)發(fā)展前景廣闊。果汁飲料發(fā)展快速，在飲料品種中市場占有比例上升到第三位。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，兼有較好的經(jīng)濟效益、社會和生態(tài)效益，實施方案可行，實施條件齊備，建議立項建設(shè)。 第二節(jié) 項目概況 一、建設(shè)地點 四平遼河農(nóng) 墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn) 二、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模 建筑面積 650 平方米，飲料生產(chǎn)線一條。 (其中建設(shè)投資 萬元、流動資金 萬元、建設(shè)期利息 10 萬元 )，年均銷售收入 1580 萬元，企業(yè)利潤 萬元，稅金 萬元。全區(qū)電力供應(yīng)充足，孤家子供電所已并入全國電網(wǎng)，電壓穩(wěn)定，全年沒有 限電、斷電現(xiàn)象發(fā)生。遼河農(nóng)墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn)南距四平鐵路、 102 國道、京哈高速入口處 55公里，北距長鄭公路 7 公里新擴建的四乾二級公路貫穿遼河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南北。 隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，近年來果業(yè)發(fā)展迅速，桃、梨、蘋果、柑桔等水果產(chǎn)量已接近 2萬噸，“賣果難”的現(xiàn)象日漸突出，也需要發(fā)展加工業(yè)來加以消化。 用野生果品加工食品和飲料，既能迎合現(xiàn)代人返樸歸真、養(yǎng)身保健的心理，又可滿足人們從溫飽食品向無污染、安全、營養(yǎng)型食品轉(zhuǎn)變的追求。可改善心 肌功能 ,防治心臟病等。 由于獼猴桃含有一些人體不可缺少的重要物質(zhì)，對保持人體健康，防病治病具有重要的作用。 獼猴桃是一種營養(yǎng)價值極高的水果，其可容性固形物含量為 14— 20%，含亮氨酸、苯丙氨酸、異亮氨酸、酪氨酸、纈氨酸、丙氨酸等十多種氨基酸，含有豐富的礦 物質(zhì)，每 100 克果肉含鈣 27 毫克 ,磷 26 毫克，鐵 毫克，還含有胡蘿卜素和多種維生素，每百克果肉中維生素 C 的含量 達(dá) 100 毫克以上，有的品種高達(dá) 300毫克，是柑桔的 5— 10 倍，蘋果的 15— 30 倍，因而在世界上被譽為“水果之王”。 沙棘果具有很高的食用和藥用價值。沙棘中含有種類齊全的氨基酸，人體 8 種必需的氨基酸沙棘中全有。 沙棘中含有多種微量元素，從十幾種到三十幾種不等，沙棘中的微量元素有三個特點，一是目前已知人體必需的微量元素為 14 種，沙棘中竟含 11 種，其次是高鉀低鈉，三是有害微量元素種類少，未測出有砷和鎘。故而有“維生素寶庫”之稱。沙棘果中 VE含量為 ，最具活性的是α VE，還含有γ VE和δVE，后兩者具有很強的抗氧化作用。尤以維生素 C含量最高，幾乎居一切果、蔬之冠。 目前已發(fā)現(xiàn)的生化成分達(dá) 190 多種。所以，國產(chǎn)濃縮蘋果汁企業(yè)的原料越來越 緊張，即使是降低標(biāo)準(zhǔn)，以殘次雜果為主，仍然是供不應(yīng)求。國際市場上的濃縮蘋果汁是以酸度較高的產(chǎn)品受歡迎而且賣價好，這就需要大量的酸味蘋果作原料。根據(jù)國際行情，酸度越高越好銷，價格也越高；一般酸度每增加 度價格就提高 1000 元 /噸國外濃縮果汁酸度一般為 — 7度，我國僅僅 — 度。世界人均消費量已達(dá) 7 公斤（德國 46 公斤、美國 40 公斤、日本 16 公斤、新加坡 19公斤），按世界 平均消費量計算，我國果汁飲料的市場容量應(yīng)為 910 萬噸，果汁飲料在我國有著巨大的發(fā)展空間。 我國水果資源豐富，其中，蘋果產(chǎn)量世界第一，柑桔產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量居世界前列。 濃縮汁采用高新技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備濃縮加工而成，不僅保留了原料 的風(fēng)味和營養(yǎng)成份，而且具備各自的特色，深受人們的喜愛，市場前景十分廣闊。 五、項目提出的理由及過程 天然果汁飲料是 21 世紀(jì)全世界觀注重視的高級珍品。全區(qū)總?cè)丝? 萬， 20xx 年全區(qū)實現(xiàn)社會總產(chǎn)值 158億元，農(nóng)民人均收入達(dá)到 3500 元。直接由四平市委市政府領(lǐng)導(dǎo)行使縣級政府的權(quán)力和職能。多年平均日照數(shù) 2647小時，無霜期 130～ 150 天。 項目區(qū)屬于北溫帶濕潤大陸性季風(fēng)氣候，一年四季分明，春季多風(fēng)少雨，夏季炎熱濕潤，秋季涼爽宜人，冬季漫長寒冷。 以上各項財務(wù)評價指標(biāo)表明，本項目在財務(wù)上可行。 （ 2） 投資利稅率 %。 （ 2） 利潤計算 年可實現(xiàn)利潤總額 萬元。 銷售收入與利稅 銷售收入 預(yù)測 本項目年生產(chǎn) 飲料 噸，按銷售價格為元 /噸 計算， 年銷售收入為 萬元。 （ 5）修理費 根據(jù)項目特點，按總投資 1%計算， 每年 萬元。 固定資產(chǎn)折舊年限：設(shè)備平均 年。年費用為 萬元。 （ 2）燃料動力費 包括水、電等，經(jīng)估算，該項目年需支出動力費 萬元。 稅金計算 增殖稅率按比例 %計算 ,附加稅按增殖稅額%計算 ,所得稅按比例 %計算 . 固定資產(chǎn)折舊采用平均直線法，凈殘值率 5%。 項目計算期 項目計算期 年 ,其中建設(shè)期為 年 ,經(jīng)營期 年。項目投資全部自籌。 項目總投資 綜合上述費用之和，項目投資總計估算為 萬元。 該項目其它費用 萬元。 根據(jù)本項目設(shè)備安裝十分復(fù)雜等具體特點，設(shè)備的安裝費投資估 算為 萬元。工程所需費用 萬元。 生產(chǎn)和原輔材料以及產(chǎn)品的市場行情 項目投資估算 本項目占地 畝，征地費用為 萬元 /畝。 285 3 聯(lián)動試車，并投入生產(chǎn)。主要工程任務(wù)是：建造各項建筑工程，完成廠區(qū)內(nèi)道路和供排水、電力、通訊等設(shè)施的管網(wǎng)敷設(shè)和建設(shè)工作等。 項目實施進(jìn)度 序號 內(nèi)容 天數(shù) 1 完成項目用 地劃撥、規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計、招標(biāo)及開工前的各項審批工作及資金籌措工作。技術(shù)服務(wù)方向工廠管理機構(gòu)正式交接。 項目驗收階段 編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 使之達(dá)到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品 的 能力 和標(biāo)準(zhǔn) 。連續(xù)試生產(chǎn) 3批，送 中山市 檢驗合格。 該階段 共計 天。計劃 10天 內(nèi)完成 （ 6） 驗收廠 房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設(shè)施。供水、配電、蒸汽鍋爐的配套安裝 ? 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請 ? 包裝設(shè)計、市場推廣、媒體宣傳 ? 原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備 ? 招工 （ 4） 設(shè)備安裝和調(diào)試 。 計劃 天 內(nèi)完成 。計劃 天 內(nèi)完成 。 計劃 天 內(nèi)完成 。 以上工作 計劃 天內(nèi)完成。 （ 7） 根據(jù)車間設(shè)備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。 （ 5） 根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設(shè)計 。 （ 3） 根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單 。 建廠設(shè)計階段 （ 1） 確定配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù) 。 第十 章 項目實施進(jìn)度 可行性分析階 段 撰寫項目可行性分析報告書。同時，還應(yīng)將一定數(shù)量的操作工人有組織 地 到國內(nèi)同類工廠進(jìn)行培訓(xùn)。 勞動定員表 序號 部 門 名 稱 定 員 備 注 1 主車間 104 2 技術(shù)研發(fā) 2 3 供電 1 董事會 總經(jīng)理 行政部 財務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 采供部 營銷部 其它輔助生產(chǎn) 動力車間 供熱 車間 主車間 4 供熱 2 5 供水 1 6 成品及輔助原料庫 2 7 空壓站 1 8 公司總部管理、服務(wù)人員 5 含司機及營銷人員 合計 120 人員培訓(xùn) 本項目 設(shè)計采用 先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，機械化、自動化程度高。 （ 5） 對廢水、粉塵、廢氣、噪聲等污染源按環(huán)境保護(hù)要求做好處理（處理措施詳見第十章《環(huán)境保護(hù)與綜合治理》）使工人有一個良好的工作環(huán)境。 （ 3） 為減輕工人勞動強度，對原料、半成品、成品運輸，分別采用裝載車、叉車運輸。 工業(yè)衛(wèi)生 （ 1） 本工程主要生產(chǎn)車間為南北朝向，采光、通風(fēng)情況良好。 （ 9） 針對各生產(chǎn)崗位，均進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并制定安全操作規(guī)程，張貼在操作處，同時注意加強安全生產(chǎn)檢查及教育。 （ 8） 電氣管理人員，應(yīng)具備必要的電工知識，參加技術(shù)培訓(xùn)且經(jīng)過考核合格，取得電業(yè)管理部門的上崗許可證。 根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號，嚴(yán)格做好設(shè)備的接零保護(hù) (PE線 )，工作零線與專用保護(hù)線 (PE線 )分開使用，接地電阻滿 足規(guī)程的要求。既起到