【正文】 制造、安裝、改造、維修許可證的使用管理按國家質(zhì)檢總局文件要求執(zhí)行。 按時申請和接受游樂設(shè)施制造、安裝、改造、維修許可證的換證審查。 相關(guān)文件： QP/QM2A14 《人員培訓(xùn)控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A24 第頁 /共頁 1/1 標 題 安全監(jiān)察 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 游樂設(shè)施是屬國家質(zhì)檢總局監(jiān)督管理的特種設(shè)備，游樂設(shè)施產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安裝、改造、維修必須執(zhí)行國家游樂設(shè)施許可制度。對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓(xùn)檔案。 7 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象按排培訓(xùn)。 5 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由廠辦保管備查。 3 關(guān)鍵、 特殊工種人員均應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書，焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 2 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、操作人員。 3 信息的分析和評價： 供銷科應(yīng)制定顧客滿意程度的評價方法； 一般情況下，每年由供銷科分別將所收集的信息進行整理和分析，分析提出顧客滿意程度評價的書面報告，呈報廠長。 收集 信息 的內(nèi)容 ： 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反饋（包括投訴、抱怨等）； 顧客需求和潛在期望； 市場需求的變化。 相關(guān)文件： QP/QM2A16 《管理評審與內(nèi)部審核控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A22 第頁 /共頁 1/1 標 題 服務(wù)與質(zhì)量改進 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 與 顧客 溝通 本廠應(yīng) 能夠 針對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； 產(chǎn) 品的信息； 問詢、合同或訂單處理，包括對其修改； 顧客反饋， 包括 顧客投訴。 6 質(zhì)管科負責起草《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)廠長審定批準后發(fā)放。審核員不得審核自己的工作。 2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通形式，可采用各種會議或各種媒體、口頭等方式。 審核應(yīng)評價包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)量體系變更的需要。 相關(guān)文件： QP/QM2A15 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A21 第頁 /共頁 1/2 標 題 管理評審與內(nèi)部審核 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 本廠規(guī)定每年（間隔時間不超過 12 個月）由廠長主持對本廠管理體系進行一次審核，質(zhì)保工程師負責組織會議輸入、輸出文件和參加人員。 經(jīng)評審對有效的預(yù)防措施予以鞏固，并根據(jù)需要納入體系文件。 責任部門接到通知單后，組織本部門人員分析原因，制定預(yù)防措施計 劃，填寫在通知單的相關(guān)欄目內(nèi)，報質(zhì)管科。 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管科組織有關(guān)部門進行分析，確定責任部門。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格和潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 采取糾正措施應(yīng)滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實施有效： 識別并評審不合格、不符合（包括顧客的抱怨、投訴、不滿意信息）； 分析、確定不合格和不符合的原因； 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的糾正措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施。 2 糾正措施 實施糾正措施是一項具體的改進過程，建立、實施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對不合格采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，防止質(zhì)量管理體系運行不符合的情況再出現(xiàn)。 相關(guān)文件： QP/QM2A11 《不合格品控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A20 第頁 /共頁 1/2 標 題 糾正和預(yù)防措施 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 改進 本廠通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來促進質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改進。 4 凡降級、讓步 的產(chǎn)品組件，必須辦理書面手續(xù)，成品必須取得顧客的同意。 2 生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品由檢驗員作好標識記錄，報告質(zhì)管科或領(lǐng)導(dǎo)，同時生產(chǎn)車間應(yīng)做好不合格產(chǎn)品隔離工作，相關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工、返修、降級或報廢處理意見由生產(chǎn)車間實施。 當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備測量偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用并及時報告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對已測量的數(shù)據(jù)有效性進行評定 ，進行相應(yīng)校準。 3 使用、搬運、維護、貯存控制 使用者應(yīng)按使用說明書或操作規(guī)程包括適應(yīng)的環(huán)境條件，合理的使用檢測設(shè)備并與其能力要求相一致，嚴禁使用未經(jīng)核?；驒z定合格的檢測設(shè)備，使用后應(yīng)按要求進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)工作。 質(zhì)管科負責檢測設(shè)備的控制、管理和發(fā)放。 相關(guān)文件： QP/QM2A10 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A18 第頁 /共頁 1/1 標 題 檢驗檢測裝置控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購與驗收 使用部門根據(jù)產(chǎn)品檢測的要求，提出檢測設(shè)備的需求申請，經(jīng)廠長批準后交供銷科實施采購，并由質(zhì)管科對采購的檢測設(shè)備進行驗收。 事故發(fā)生 后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 7 按照《工藝控制程序》的要求進行工裝設(shè)計和驗證工作。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備維修計劃的實施。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。 3 主要設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備 清潔、潤滑、安全。 相關(guān)文件： QP/QM2A9 《 無損檢測與理化檢驗控制 程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A17 第頁 /共頁 1/1 標 題 生產(chǎn)設(shè)備控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 生產(chǎn)部應(yīng)按照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》對設(shè)備進行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理等管理工作。 2 理化檢驗 理化檢驗實行分包，由質(zhì)量科編制《 無損檢測與 理化檢驗控制程序》，并執(zhí)行。 無損檢測分包方的選擇由無 損檢測責任人負責，技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量管理科配合，按 《材料與零部件控制程序》 有關(guān)規(guī)定，對分包方進行評價，評價內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)管科把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗和試驗的質(zhì)量記錄等整理立卷，交廠辦存檔備查，保存期為 7 年。 5 最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理 廠制定并執(zhí)行《檢驗與試驗控制程序 》，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)有檢驗員監(jiān)督進行標識。 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A15 第頁 /共頁 2/2 標 題 檢驗試驗控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”，“質(zhì)量隨同卡”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗?？刂苾?nèi)容： 對生產(chǎn)過程中各工序、各 環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。 對廠不具備檢驗?zāi)芰Φ捻椖浚少|(zhì)管科委托有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對其資格進行核查，并對檢驗結(jié)果進行判定。 3 進貨檢驗 廠制定并執(zhí)行《材料與零部件控制程序》，對外購件外構(gòu)件的檢驗進行控制。 檢驗員的職責和權(quán)限按“職責與權(quán)限”中的相關(guān)規(guī)定。包括檢驗與試驗項目、方法步驟、抽樣要求、判定準則等； 檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)明確、清晰，不得隨意涂改，記錄應(yīng)有檢驗和審核人員簽字； 新產(chǎn)品應(yīng)按要求進行產(chǎn)品型式試驗。 相關(guān)文件： QP/QM2A7 《現(xiàn)場安裝控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A15 第頁 /共頁 1/2 標 題 檢驗試驗控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 檢驗與試驗要求 產(chǎn)品檢驗應(yīng)對產(chǎn)品制造（安裝）全過程進行檢驗和試驗，包括進貨檢驗、制造與安裝過程檢驗。 4 可追溯性 產(chǎn)品標識除表示檢驗狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性； 5 安全防護 現(xiàn)場安裝 過程中應(yīng)有安全防護措施，確保人員和設(shè)備安全。 2 現(xiàn)場安裝過程的確認 應(yīng)對現(xiàn)場安裝 的特殊過程進行確認，對重要焊接和無損探傷，指定有資質(zhì)的責任人對制造過程質(zhì)量負責； 責任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進行操作； 對于特殊安裝要求，應(yīng)采用 專用工藝、特殊工序與工部卡、安裝工藝、檢驗檢測與試驗工藝； 現(xiàn)場安裝 過程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達到有效控制的目的 ；。包括標識、搬運、包裝、儲存和保護。 熱處理資料回來后，理化檢驗責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認。 6 熱處理 本廠熱處理為分包，由生產(chǎn)部編制“熱處理控制方案”，并執(zhí)行。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科設(shè)備管理人員按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》進行，定人定機操作、維修和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，翻修后應(yīng)再作熱處理。 焊縫返修 焊縫如存在超標缺陷，檢測人員出具“焊縫返修通知單”。 產(chǎn)品焊接 試板 技術(shù)科應(yīng)按產(chǎn)品的特點進行產(chǎn)品試板的焊接、無損檢測、交理化、計量質(zhì)控負責人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A13 第頁 /共頁 4/5 標 題 生產(chǎn)過程控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 檢驗員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致。 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理情況等進行檢驗。 焊接工藝紀律 焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律； 班組長經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢； 檢驗員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致； 焊接質(zhì)控負責人、工藝人員、檢驗員有權(quán)制止任何違反工藝紀律隨意施焊 的錯誤行為。 產(chǎn)品施焊管理 施焊環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)焊接方法滿足焊接工藝中規(guī)定的有關(guān)要求。 焊接工藝文件的貫徹實施 焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》的規(guī)定進行。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊接各項要求，經(jīng)焊接質(zhì) 控負責人審核后下發(fā)廠生產(chǎn)科和質(zhì)驗科執(zhí)行。 焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)控責任人保管并編制“焊接工藝評定目錄”。 焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責任人整理成冊后存檔。 焊接工藝評定 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進行焊接工藝評定。焊接質(zhì)控負責人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊工管理 焊工應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內(nèi)擔任焊接工作。 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A13 第頁 /共頁 2/5 標 題 生產(chǎn)過程控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 焊接材料（焊條）應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。 3 標識 生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標識； 產(chǎn)品標識應(yīng)能表示未檢驗和已檢驗狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進行下一道 工序。并有效執(zhí)行。 相關(guān)文件： QP/QM2A5 《 工 藝 控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A13 第頁 /共頁 1/5 標 題 生產(chǎn)過程控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 生產(chǎn)制造過程應(yīng)全部在受控條件下進行，適用時包括： 獲得所制造 產(chǎn)品 特性的信息； 對于 重要 的生產(chǎn)制造，應(yīng)提供相應(yīng)的工藝文件； 使用和維護適宜的生產(chǎn)制造用設(shè)備； 具備并使用適宜的計量器和檢驗試驗設(shè)備； 對生產(chǎn)制造活動進行檢驗和試驗； 放行、交付和交付后的活動的實施。 8 工裝管理 工裝的設(shè)計、制造和驗證由技術(shù)部、生產(chǎn)科及質(zhì)管科負責，生產(chǎn)科做好工裝管理工作。 6 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的 質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)科參照《文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。如果該文件是修改件，還應(yīng)負責回