【正文】 收失效件，以防誤用。 3 工藝文件的保管由技術科負責保管。工藝文件的審核由工藝 質控責任人負責。 對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點（ E 點）、審核點（ R 點）和停止點（ H 點）。 2 工藝文件的編制 工藝文件應依據產品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本廠的加工能力以及現行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。 6 材料、零部件領用和發(fā)放控制 生產科按技術科編制的工藝文件中規(guī)定要求領料，倉庫保管員按要求發(fā)料。 入庫審批 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A11 第頁 /共頁 3/3 標 題 材料與零部件控制 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 材料、零部件檢驗或復驗完成后方可入庫； 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫 “不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。 5 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)。 3 材料的標識及可追溯性 倉庫和生產科負責按 《材料與零部件控制程序》對材料、零部件進行標識。 未經驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 本廠 需要 到供貨方貨源處驗證時，應在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式； 當合同規(guī)定時，本廠的顧客或其代表有權在供貨方處和本本廠對供貨方的產品是否符合規(guī)定要求進行驗證，該驗證結果不能用作供貨方對質量進行了有效控制的證據。 對供 貨 方進行業(yè)績評價，每年年末評價其按要求提供產品的持續(xù)保證能力，根據評價結果決定是否繼續(xù)作為合格供 貨 方。 每年年底對供貨方進行復評，以重新確認合格供貨方，按供貨方評價準則執(zhí)行。 對于生產設備、監(jiān)視和測量裝置的廠家或經銷商分別由供應科、 生產科、質管科收質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A11 第頁 /共頁 2/3 標 題 材料與零部件控制 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 集供貨方資料，由供應科進行評定，填寫《供貨方評定記錄》。 B 類 物料 ：除 A 類 物料外的其他物料。 技術科、生產科參與供貨方選擇、評定。 質管科負責采購物資質量驗 收、鑒定。 本廠應建立選擇、評價和重新評價的準則； 評價的結果和根據評價采取的措施應予以記錄。 5 設計確認 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A10 第頁 /共頁 2/2 標 題 設計和開發(fā) 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 本廠應按設計開發(fā)策劃的安排進行設計開發(fā)的確認； 產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預期用 途的要求； 確認應在產品交付前進行； 對外來的設計文件也應進行評審和確認； 確認記錄要求予以保存。 設計輸出應滿足設計輸入和開發(fā)的要求；設計文件的指標應符合有關法規(guī)、標準要求； 設計文件的繪制、標準、技術指標、編號、圖面質量應符合有關標準和規(guī)定要求（尺寸公差、焊縫布置、技術要求等應明確、合理，符合有關法規(guī)、標準和設計規(guī)則）； 給出指導采購、生產、服務的適當信息；包含或引用產品接收的準則； 規(guī)定對產品的安全和正常使 用所必需的產品特性（如產品質量特性重要度分級表）； 整機及關鍵零部件設計使用壽命（循環(huán)工作次數）； 主要零部件（部位）、重要焊縫、關鍵零部件和安全部件應力計算情況； 發(fā)放前應得到批準。 2 設計開發(fā) 本廠對新開發(fā)產品的設計； 以總工程師為負責人，制定設計任務書； 為保證設計開發(fā)有效進行，各部門之間應進行有效溝通，并明確職 責。 合同評審結果、變更以及評審所引起措施的記錄由辦公 室負責保管和存檔。 合同分 類： 常規(guī)合同 本廠常規(guī)的產品成熟產品或同類的產品，無特殊要求的合同； 特殊合同 產品工藝有特殊要求，本廠新產品、合同條款有特殊要求的合同。評審在合同簽訂前進行，并應確保產品的特殊要求得到規(guī)定。 相關文件： QP/QM2A1 《文件、記錄與產品檔案控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A9 第頁 /共頁 1/1 標 題 合同確定和評審 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 1 合同確定 供銷科在簽訂合同、接受訂單前應對以下內容進行確定： 訂單、合同中確定的顧客提出的明示要求，包括交付及服 務的要求； 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 與產品有關的國家標準、行業(yè)標準等中規(guī)定的法律法規(guī)要求； 訂單、合同中明確保證產品質量、交貨期限等方面的其他附加條件。 按類別、流水號編目、貯存，便于檢索。 檔案內應包含本臺產品檔案內容目錄（清單）、 基礎參數、 產品合格證、重要受力部件材質一覽表和材質證明書、設計更改與重要材料代用手續(xù)、重要焊縫和軸銷類的探傷報質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A8 第頁 /共頁 2/2 標 題 文件、記錄與產品檔案 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 告、 外委加工的受力結構與部件的質量證明文件、 標準機電產品合格證、制造安裝施工記錄、檢驗檢測試驗記錄與報告、本臺產品的質量隨同卡、主要 受力結構（部件）、關鍵零部件與重要焊縫的返 修記錄、 產品使用維護說明書、 設計文件鑒定報告、整機和 關鍵零部件的型式試驗報告、驗收監(jiān)督檢驗報告等。應不少于設備使用壽命，最少大于 4 年。 記錄填寫字跡清晰，內容完整，真實準確，有關人員簽字齊全。 記錄管理按《文件、記錄與產品檔案控制程序》執(zhí)行，記錄控制由檔案室負責歸口管理。 對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。 文件的收集與管理（如法規(guī)標準），文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等由辦公 室負責； 文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性； 文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本。 換版僅限于“受控手冊”，持有者接到換版后應立即更換，以保證手冊的有效性，作廢手冊由辦公室負責收回并處理； “非受控手冊”不予換版，也不通知持有者，作廢也不收回。 手冊滿四年作系統(tǒng)修訂一次，更換版本號。實施文字處理、復制、做出更改標記，手冊的更改采用換頁形式，注明修訂狀態(tài)。 廠長對全部的修訂意見、處理結果進行最后審定（必要時可召集有關人員商定），并做出批準更改或換版的決定后，返還辦公室實施文字處理與發(fā)放備案。 修改采用換頁修改，手冊中附有質量手冊修訂記錄，表明 修訂文件編號， 修訂 內質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A7 第頁 /共頁 2/2 標 題 手冊管理 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 容， 更改人 /日期， 修改次數、 生效日期 等； 修改僅限于“受控手冊”，持有者接到修改頁后應立即更換，以保證手冊的有效性，作廢頁由辦公室負責收回并處理； “非受控手冊”不予修改，也不通知持有者，作廢也不收回。辦公室可根據上報意見情況，征得質保工程師的同意，組織人員實施修訂。 4 手冊修改、換版 手冊修改 根據內部審核情況提出修改意見，經質管科綜合 考慮，質保工程師審核，經廠長批準后由質管科統(tǒng)一負責實施修改； 所有關于質量保證手冊的修訂意見和建議（包括內容與文字的校正、修改與增刪）一律由建議人填寫《文件修訂申請表》，遞交質保工程師。 手冊的發(fā)放控制 辦公室負責手冊的發(fā)放控制，分別按“受控”和“非受控”進行發(fā)放，并予以登記； 質量保證手冊的持有者，應妥善保管其手冊，不得遺失、外借、擅自更改和復制。 3 手冊發(fā)放范圍及控制 “受控”手冊的發(fā)放范圍： 廠長、質保工程師； 各職能部室負責人。 2 手冊的標識 本手冊分“受控”與“非受控”兩類。 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A7 第頁 /共頁 1/2 標 題 手冊管理 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 1 質量保證手冊的編制、審批和發(fā)布 質量保證手冊的編制以國家標準和國家有關法規(guī)、政策等有關規(guī)定為依據，并結合本廠的特點和實際情況，確保手冊的系統(tǒng)性、先進性、可行性和協(xié)調性。 負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質量的監(jiān)督。 負責審核工藝規(guī)程及工藝守則。 21 工藝責任人 在質量保證工程師的領導下，負責建立工藝質量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提 高工作，定期向質量保證工程師匯報工作，并對其負責。 對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現不符合要求時，負責組織分析并制定整改措施 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A6 第頁 /共頁 8/8 標 題 職責與權限 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 19 倉庫 . 主要管理生產產品各檔鋼材，角鋼和板材 ； 工具器具 和 標準件（包括維修標準件）砂輪，維修電器等物資 倉 庫 管理人員應及時正確地逐日統(tǒng)計記錄所管物資進出廠及入庫發(fā)料情況，做到進出有計量，收發(fā)有手續(xù)，對入庫物資憑質檢單或質保單清點入庫，按程序按生產作業(yè)計劃限額下料交庫，并分別 記載 臺帳 ； 倉 庫 管 理 人員要搞好庫房科學管理，物資按品種，類別，規(guī)格定位堆放，做到標志明顯，牌簽齊全，擺放有序，庫容整齊 ； 倉庫 管理 人員要堅持練好基本功，切實保管好物資，堅持物資清查盤點制度，做到日清月結，核實庫存，帳卡物相符，并及時填報庫存月報表 ； 倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行物資審批制度，凡外銷物資必須按規(guī)定等級類別和人員審批后，再交總倉庫主任簽字同意后憑提貨單才可發(fā)放，如不符上述規(guī)定，要追究責任 ； 提高警惕，做到防火、防盜、防銹，庫房內嚴禁吸煙，確保物資質量和倉庫安全 。 審簽材料質量證明書、材料復驗報告 、材料入庫檢驗報告及產品主要元器件使用材 料表。 參加編制、修訂、并負責貫徹《質量保證手冊》材料質量控制系統(tǒng)的有關文件。 負責采購和原材料采購控制，進行合格供方的評定、編制采購計劃并進行采購； 負 責進行調查市場動態(tài)，預測未來，搞好經營決策； 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A6 第頁 /共頁 7/8 標 題 職責與權限 修 訂 號 0 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 負 責 進行 銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢； 參與 組織 合同評審，建立合同登記臺賬； 負責 建立 顧客檔案，進行顧客調查訪問，與顧客進行溝通； 負 責 服務 質量 控制，建立顧客信息登記簿，反饋顧客信息，解決顧客投訴： 負責交付及交付中產品防護工作 ； 負責本廠銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作 ； 負責 收集 、整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務人員、領導決策提供參考 ； 負責客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關部門妥善處理； 17 供銷科負責人 參與 企業(yè) 制定具體的銷售計劃和進行銷售預測 ； 組織與管理銷售團隊實現企業(yè)產品銷售目標； 控制 銷售 預算、銷售范圍和銷售目標的平衡發(fā)展 ； 激勵、支持與考核銷售人員； 發(fā) 展與協(xié)調 企業(yè) 同經銷商和代理商之間的關系； 收集 市場信息 ，并反饋到企業(yè)的各個部門； 參與 制定 和改進企業(yè)的銷售政策，使之不斷適應市場的變化； 參與 招募 和培訓新的銷售人員。 15 檢驗責任人 負責本系統(tǒng)的質量檢驗，編制檢驗規(guī)程，制定檢驗計劃，對重點項目進行交底 ； 對 材料 使用的正確性及理化試驗報告、試板檢驗報告、無損檢測報 告、對各種檢驗及傳遞表格進行確認和匯總 ； 對 檢驗 員的工作進行檢查和指導 ； 對 產品缺陷 進行追蹤監(jiān)督、驗證、填寫產品質量證明書、合格證、 竣 工資料 ； 負責原材料入庫的檢驗和復檢 ； 對 代用 材料的質量負責 ； 負責外購件、外協(xié)件的檢驗和復驗 ； 協(xié)助倉庫保管員負責標記管理 ； 對檢驗的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗記錄 ； 配合車間完成 無損 探傷任務 。 13 生產調度 檢查 、督促和協(xié)助有關部門及時做好各項生產作業(yè)準備工作； 根據生產需要合理調配勞動力，督促檢查原材料、工具、動力等 供應情況和廠內運輸工作； 檢查各生產環(huán)節(jié)的零件、部件、毛坯、半成品的投入和出產進度，及時發(fā)現生產進度計劃執(zhí)行過程中的問題，并積極采取措施加以解決； 對 輪班、晝夜、周、旬或月計劃完成情況的統(tǒng)計資料和其它生產信息（如由于各種原因造成的工時損失記錄；機器損壞造成的損失記錄；生產能力的變動