【正文】 。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及檔案的管理； 負(fù)責(zé)職工檔案、勞動(dòng)保險(xiǎn)、技能培訓(xùn)、無損探傷、制造、安裝、電氣焊、電工等特殊工種的培訓(xùn)和管理，評(píng)審及內(nèi)部審核的實(shí)施管理工作； 負(fù)責(zé)本廠的接待工作。 7 技術(shù)科 在 總工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)工作； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放、管理、歸檔和保存； 負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)開發(fā)及過程控制； 負(fù)責(zé) 游藝機(jī) 行業(yè)的法律、法規(guī)的收集、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。 解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； 提供和審批工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收和入檔保管； 8 設(shè)計(jì)責(zé)任人 對(duì) 設(shè)計(jì) 文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 按 本廠 計(jì)劃和顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)和各種計(jì)算，并確保按時(shí)完成任務(wù)； 確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟(jì)性和合理性； 確保所設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求； 負(fù)責(zé)校對(duì)和審核后圖樣的更改工作； 負(fù)責(zé)對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計(jì)工作進(jìn)行確認(rèn)，并參加工裝驗(yàn)證。編制生產(chǎn)計(jì)劃、組織生產(chǎn)（安裝）工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（工裝）控制。 發(fā)現(xiàn)違反工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)； 對(duì)采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)； 10 設(shè)備主管 負(fù)責(zé) 貫徹 有關(guān)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的檢驗(yàn)、測(cè)量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定； 負(fù)責(zé)本廠設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報(bào)廢，抓好設(shè)備的用、管 、修工作； 協(xié)助 檔案室 建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)； 負(fù)責(zé) 落實(shí) 設(shè)備年、季、月檢修計(jì)劃，主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作； 組織對(duì)設(shè)備定期檢查檢定評(píng)級(jí)，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率； 對(duì) 重大 設(shè)備事故及時(shí)組織和參與分析，調(diào)查和上報(bào)，并及時(shí)組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)； 對(duì) 一切 危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評(píng)及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 組織對(duì)設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)， 不斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。 12 焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)核對(duì)焊接工藝文件；核對(duì)焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書，和工藝評(píng)定報(bào)告； 組織 制定 會(huì)簽焊接工藝裝備的施工方案； 針對(duì) 產(chǎn)品 焊接技術(shù)關(guān)鍵 制定公關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé) 審核 焊縫返修報(bào)告和返修工藝； 及時(shí) 分析 焊接過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品焊接質(zhì)量提出改進(jìn)意見或建議； 有權(quán) 監(jiān)督 檢查焊接工藝編制，焊接工藝評(píng)定，焊工焊接操作及焊材管理工作，對(duì)違反者有權(quán)制止； 掌握 國(guó)內(nèi)外 焊接技術(shù)信息，負(fù)責(zé)焊接新技術(shù)的開發(fā)，不斷采用焊接新技術(shù)和改進(jìn)管理方法，努力提高焊接水平。 14 質(zhì)管 科 在檢驗(yàn) 責(zé)任 人員的領(lǐng)導(dǎo)下，編制質(zhì)量計(jì)劃和各類檢驗(yàn)控制文件 ； 負(fù) 責(zé)自材料進(jìn)廠至設(shè)備安裝檢驗(yàn)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、不合格品的評(píng)定 ； 負(fù)責(zé) 無損檢測(cè) 質(zhì)量 、理化檢驗(yàn)控制 ； 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A6 第頁 /共頁 6/8 標(biāo) 題 職責(zé)與權(quán)限 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 負(fù)責(zé) 計(jì)量 器具、檢測(cè)試驗(yàn)儀器儀表的維護(hù)、管理 ； 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量檔案的管理，歸檔和保存 ； 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 信息的反饋、匯集、分析、處理以及產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查和解決 ； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的安全監(jiān)察的申請(qǐng)、技術(shù)、檢驗(yàn)文件、資料的提供以及配合安全監(jiān)察工作的開展 ； 參加合同評(píng)審、合格供貨方評(píng)價(jià)。 16 供銷科 編制 采購(gòu) 計(jì)劃 ； 負(fù)責(zé) 本廠 原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)工作 ； 對(duì)合格方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)控制，并建立合格供方檔案 ； 參 與合同評(píng)審 ； 直接領(lǐng)導(dǎo)倉庫的保管、發(fā)放、回收工作。 18 材料責(zé)任人 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。 監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 20 倉庫 保管員 對(duì) 入庫 的材料、嚴(yán)格標(biāo)記、數(shù)量、規(guī)格、牌號(hào)的管理，并按規(guī)定排放整齊 ； 嚴(yán)格材料的發(fā)放，回收手續(xù)，并記好臺(tái) 賬； 負(fù)責(zé)余料回收工作，并檢查余料有無材料標(biāo)記 ； 負(fù)責(zé) 外購(gòu) 件、外協(xié)件的入庫保管工作。 參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制。 審核主要部件的相關(guān)工藝文件。 主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。 本手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織部門編寫，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。受控本在封面上蓋“受控”印章，并在封存面上注明發(fā)放編號(hào)和使 用人 /部門。 “非受控”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為咨詢機(jī)構(gòu)等。當(dāng)調(diào)離崗位或離開本廠時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。本廠由于內(nèi)外環(huán)境變化或其它原因而決定的修訂，經(jīng)管理評(píng)審或廠長(zhǎng)辦公會(huì)決議后，由辦公室統(tǒng)一修訂。修訂后形成的手冊(cè)審查稿連同意見匯總處理情況的書面報(bào)告，上報(bào)質(zhì)保工程師審核。 手冊(cè)換版 本廠組織機(jī)構(gòu)或管理人員有重大變更時(shí)； 產(chǎn)品形式有重大變更時(shí)； 質(zhì)量手冊(cè)不能適應(yīng)當(dāng)前管理內(nèi)容； 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容有重要修改或修改內(nèi)容超過 50 處以上； 質(zhì)保工程師對(duì)上報(bào)的處理意見進(jìn)行審核，并提出更改或換版的建議， 提交廠長(zhǎng)審批。 辦公室根據(jù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的修訂意見，將全部受控的原《質(zhì)量保證手冊(cè)》統(tǒng)一收回。舊版文件收回銷毀，原件加蓋“作廢保留”章歸檔。本手冊(cè)的版本號(hào)為 A 版（ B、 C、D?）等，修改狀態(tài)為 0（ 3?）等并按此程序依次編號(hào)。 相關(guān)文件： QP/QM2A1 《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》 QP/QM4A43 《文件修訂申請(qǐng)表》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A8 第頁 /共頁 1/2 標(biāo) 題 文件、記錄與產(chǎn)品檔案 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 文件 為保證質(zhì)量體系所要求的文件予以控制，廠文件應(yīng)包括質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件等。 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好表示和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批； 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別； 廠引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版 本。 2 記錄 凡提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以是表格，也可以不是表格。對(duì)記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置。 規(guī)定所有記錄的保存期限的確定視記錄的性質(zhì)和作用而定。 3 產(chǎn)品檔案 應(yīng)按臺(tái)建立產(chǎn)品檔案，按照產(chǎn)品編號(hào)保證每一個(gè)記錄都具有唯一的編號(hào)。 提供適宜的貯存環(huán)境，合理的保管方式，確保防潮、防火、防蛀、防損毀。 凡未在檔案內(nèi)保存的資料，應(yīng)在檔案清單上注明； 產(chǎn)品檔案應(yīng)完整，具有可追溯性。 2 合同評(píng)審 承諾向顧客提供產(chǎn)品或向廠家訂購(gòu)產(chǎn)品，通常用合同或訂單的形式，對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的合同 , 要進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與以前表述不一致合同或訂單要求以予 評(píng)審 解決； 評(píng)審記錄應(yīng)妥善保管。 合同評(píng)審主要內(nèi)容： 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量； 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求； 特殊要求的生產(chǎn)能力資源以及工藝條件； 產(chǎn)品交付特殊要求、期限、方式和驗(yàn)收準(zhǔn)則； 合同評(píng)審的方式： 特殊合同由廠長(zhǎng)或質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件： QP/QM2A2 《合同確定和評(píng)審控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A10 第頁 /共頁 1/2 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 設(shè)計(jì)輸入 根據(jù)合同要求，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)功能、性能和安全要求； 設(shè)計(jì)的安全要求應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求； 設(shè)計(jì)中有以前類似的成熟產(chǎn)品，設(shè)計(jì)時(shí)可參考成熟產(chǎn)品的信息，并進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化； 設(shè)計(jì)中所必需的其他要求也應(yīng)充分考慮。 3 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以針對(duì)設(shè)計(jì)輸入和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)有設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)計(jì)算書與說明書、使用維護(hù)說明書、標(biāo)準(zhǔn)件與非標(biāo)準(zhǔn)清單、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)資料或要求等。 4 設(shè)計(jì)評(píng)審 評(píng)估設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； 識(shí)別任何問題并提出需要的措施； 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能方面的代表； 評(píng)審記錄要求予以保存。 相關(guān)文件： QP/QM2A3 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A11 第頁 /共頁 1/3 標(biāo) 題 材料與零部件控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購(gòu)（外購(gòu)和外協(xié)） 過程 對(duì)物資采購(gòu)的過程應(yīng)進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，供貨方選擇、評(píng)定、采購(gòu)控制等工作。 倉庫做好采購(gòu)物資收發(fā)管理工作。 選擇 供應(yīng) 科 根據(jù) 所提供的產(chǎn)品符合本廠要求的能力來評(píng)價(jià)和選擇供貨方，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施； 評(píng)價(jià) 對(duì)供貨方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)考慮以下方面的評(píng)價(jià)： 供貨方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、技術(shù)支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)； 供貨方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，資源配置情況及供貨方遵守法律法規(guī)的情況； 供貨方 提供該類產(chǎn)品（服務(wù)）方面的顧客滿意程度； 與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況； 按原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分類： A 類 物料 ： 對(duì) 產(chǎn)品安全和 質(zhì)量有直接影響物料和外協(xié)加工。 對(duì)于 A 類 物料和外協(xié)加工 必須對(duì)供貨方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后建立合格供貨方檔案并列入《合格供貨方名錄》中，通過產(chǎn)品認(rèn)證或體系認(rèn)證的供方可直接列入《合格供貨方名錄》。 重新評(píng)價(jià) 供銷科和質(zhì)管科通過定期對(duì)合格供貨方質(zhì)量信息分析和管理，對(duì)合格供貨方進(jìn)行控制。 由供銷科保存合格供貨方記錄，建立供貨方檔案。 2 材料、外協(xié)加工零部件驗(yàn)收控制 為驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)于規(guī)定要求的符合性，質(zhì)管 科負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)收或驗(yàn)證；倉庫保管員負(fù)責(zé)其他物料的驗(yàn)收。 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須有材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 4 材料、零部件的存放與保管 倉庫負(fù)責(zé)按《材料與零部件控制程序》對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員保管，便于檢索。 相關(guān)文件： QP/QM2A4 《材料與零部件控制程序》 QP/QM4A16 《合格供方名錄》 QP/QM4A17 《供方調(diào)查和評(píng)價(jià)表》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A12 第頁 /共頁 1/2 標(biāo) 題 工藝控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 工藝準(zhǔn)備 工藝文件的內(nèi)容； 工藝過程卡片 ； 裝配工藝卡片； 工藝流程圖； 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）； 工藝文件目錄； 通用工藝。 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。通用工藝由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 4 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。 5 工藝實(shí)施 工藝過程卡和裝配工藝卡應(yīng)與質(zhì)量隨同卡一起隨工件一起流轉(zhuǎn)。質(zhì)量隨同卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交給質(zhì)管科匯總。 7 工藝紀(jì)律管理 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A12 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 工藝控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)科會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)管科等部門定期進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序》，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。 2 生產(chǎn)制造過程的確認(rèn) 生產(chǎn)過程中，應(yīng)采用經(jīng)設(shè)計(jì)文件鑒定通過的圖紙施工，應(yīng)做到每個(gè)零部件（組件）有設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和質(zhì)量隨同卡與之對(duì)應(yīng)。 應(yīng)對(duì) 生產(chǎn)制造的 特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)重要焊接和無損探傷，指定有資質(zhì)的責(zé)任人對(duì)制造過程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 責(zé)任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進(jìn)行操作； 重要的受力構(gòu)件焊接，應(yīng)制定 焊接工藝規(guī)程（ WPS）和焊接工藝評(píng)定（ PQR）； 對(duì)于特殊制造要求，應(yīng)采用 專用工藝、特殊工序與工部卡、制造工藝、檢驗(yàn)檢測(cè)與試驗(yàn)工藝； 生產(chǎn)制造過程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達(dá)到有效控制的目的。 4 可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)除表示檢驗(yàn)狀態(tài)外，還應(yīng)有可追