【正文】 以總工程師為負(fù)責(zé)人，制定設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)； 為保證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有效進(jìn)行，各部門(mén)之間應(yīng)進(jìn)行有效溝通，并明確職 責(zé)。 5 設(shè)計(jì)確認(rèn) 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A10 第頁(yè) /共頁(yè) 2/2 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本廠應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)； 產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用 途的要求； 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前進(jìn)行； 對(duì)外來(lái)的設(shè)計(jì)文件也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)； 確認(rèn)記錄要求予以保存。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn) 收、鑒定。 B 類(lèi) 物料 ：除 A 類(lèi) 物料外的其他物料。 每年年底對(duì)供貨方進(jìn)行復(fù)評(píng)，以重新確認(rèn)合格供貨方，按供貨方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行。 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 本廠 需要 到供貨方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式； 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本廠的顧客或其代表有權(quán)在供貨方處和本本廠對(duì)供貨方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，該驗(yàn)證結(jié)果不能用作供貨方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 5 材料、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制 材料、零部件入廠后，由供銷(xiāo)人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)。 6 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 生產(chǎn)科按技術(shù)科編制的工藝文件中規(guī)定要求領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員按要求發(fā)料。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（ E 點(diǎn)）、審核點(diǎn)（ R 點(diǎn)）和停止點(diǎn)（ H 點(diǎn)）。 3 工藝文件的保管由技術(shù)科負(fù)責(zé)保管。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 8 工裝管理 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)部、生產(chǎn)科及質(zhì)管科負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科做好工裝管理工作。并有效執(zhí)行。 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A13 第頁(yè) /共頁(yè) 2/5 標(biāo) 題 生產(chǎn)過(guò)程控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 焊接材料（焊條）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書(shū)和清晰、牢固的標(biāo)志。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊接各項(xiàng)要求，經(jīng)焊接質(zhì) 控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)廠生產(chǎn)科和質(zhì)驗(yàn)科執(zhí)行。 產(chǎn)品施焊管理 施焊環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)焊接方法滿足焊接工藝中規(guī)定的有關(guān)要求。 焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理情況等進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A13 第頁(yè) /共頁(yè) 4/5 標(biāo) 題 生產(chǎn)過(guò)程控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知單”。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科設(shè)備管理人員按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維修和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 熱處理資料回來(lái)后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 2 現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程的確認(rèn) 應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝 的特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)重要焊接和無(wú)損探傷，指定有資質(zhì)的責(zé)任人對(duì)制造過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 責(zé)任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進(jìn)行操作； 對(duì)于特殊安裝要求，應(yīng)采用 專(zhuān)用工藝、特殊工序與工部卡、安裝工藝、檢驗(yàn)檢測(cè)與試驗(yàn)工藝； 現(xiàn)場(chǎng)安裝 過(guò)程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達(dá)到有效控制的目的 ；。 相關(guān)文件： QP/QM2A7 《現(xiàn)場(chǎng)安裝控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A15 第頁(yè) /共頁(yè) 1/2 標(biāo) 題 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求 產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品制造（安裝）全過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、制造與安裝過(guò)程檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限按“職責(zé)與權(quán)限”中的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)廠不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)管科委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A15 第頁(yè) /共頁(yè) 2/2 標(biāo) 題 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”，“質(zhì)量隨同卡”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 5 最終檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理 廠制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 無(wú)損檢測(cè)分包方的選擇由無(wú) 損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量管理科配合，按 《材料與零部件控制程序》 有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 相關(guān)文件： QP/QM2A9 《 無(wú)損檢測(cè)與理化檢驗(yàn)控制 程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A17 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 生產(chǎn)設(shè)備控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 生產(chǎn)部應(yīng)按照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理等管理工作。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。 7 按照《工藝控制程序》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。 相關(guān)文件： QP/QM2A10 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A18 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)裝置控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購(gòu)與驗(yàn)收 使用部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)的要求，提出檢測(cè)設(shè)備的需求申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交供銷(xiāo)科實(shí)施采購(gòu)，并由質(zhì)管科對(duì)采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 3 使用、搬運(yùn)、維護(hù)、貯存控制 使用者應(yīng)按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程包括適應(yīng)的環(huán)境條件，合理的使用檢測(cè)設(shè)備并與其能力要求相一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)核?；驒z定合格的檢測(cè)設(shè)備，使用后應(yīng)按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)工作。 2 生產(chǎn)過(guò)程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品由檢驗(yàn)員作好標(biāo)識(shí)記錄，報(bào)告質(zhì)管科或領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)做好不合格產(chǎn)品隔離工作，相關(guān)人員應(yīng)分析、評(píng)價(jià)不合格原因和程度，并提出返工、返修、降級(jí)或報(bào)廢處理意見(jiàn)由生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施。 相關(guān)文件： QP/QM2A11 《不合格品控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A20 第頁(yè) /共頁(yè) 1/2 標(biāo) 題 糾正和預(yù)防措施 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 改進(jìn) 本廠通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 采取糾正措施應(yīng)滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實(shí)施有效： 識(shí)別并評(píng)審不合格、不符合（包括顧客的抱怨、投訴、不滿意信息）； 分析、確定不合格和不符合的原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施。 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管科組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門(mén)。 經(jīng)評(píng)審對(duì)有效的預(yù)防措施予以鞏固，并根據(jù)需要納入體系文件。 審核應(yīng)評(píng)價(jià)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量體系變更的需要。審核員不得審核自己的工作。 相關(guān)文件： QP/QM2A16 《管理評(píng)審與內(nèi)部審核控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A22 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 服務(wù)與質(zhì)量改進(jìn) 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 與 顧客 溝通 本廠應(yīng) 能夠 針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； 產(chǎn) 品的信息； 問(wèn)詢、合同或訂單處理，包括對(duì)其修改； 顧客反饋， 包括 顧客投訴。 3 信息的分析和評(píng)價(jià)： 供銷(xiāo)科應(yīng)制定顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法； 一般情況下，每年由供銷(xiāo)科分別將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，分析提出顧客滿意程度評(píng)價(jià)的書(shū)面報(bào)告，呈報(bào)廠長(zhǎng)。 3 關(guān)鍵、 特殊工種人員均應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書(shū)，焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的相關(guān)資格證書(shū)。 7 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象按排培訓(xùn)。 相關(guān)文件： QP/QM2A14 《人員培訓(xùn)控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A24 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 安全監(jiān)察 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 游樂(lè)設(shè)施是屬國(guó)家質(zhì)檢總局監(jiān)督管理的特種設(shè)備，游樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修必須執(zhí)行國(guó)家游樂(lè)設(shè)施許可制度。 制造、安裝、改造、維修許可證的使用管理按國(guó)家質(zhì)檢總局文件要求執(zhí)行。 按時(shí)申請(qǐng)和接受游樂(lè)設(shè)施制造、安裝、改造、維修許可證的換證審查。對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書(shū)（焊接人員由質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 5 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書(shū)，由廠辦保管備查。 2 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員。 收集 信息 的內(nèi)容 ： 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反饋（包括投訴、抱怨等）； 顧客需求和潛在期望； 市場(chǎng)需求的變化。 6 質(zhì)管科負(fù)責(zé)起草《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)廠長(zhǎng)審定批準(zhǔn)后發(fā)放。 2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通形式，可采用各種會(huì)議或各種媒體、口頭等方式。 相關(guān)文件： QP/QM2A15 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A21 第頁(yè) /共頁(yè) 1/2 標(biāo) 題 管理評(píng)審與內(nèi)部審核 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 本廠規(guī)定每年（間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月）由廠長(zhǎng)主持對(duì)本廠管理體系進(jìn)行一次審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織會(huì)議輸入、輸出文件和參加人員。 責(zé)任部門(mén)接到通知單后，組織本部門(mén)人員分析原因，制定預(yù)防措施計(jì) 劃，填寫(xiě)在通知單的相關(guān)欄目?jī)?nèi)，報(bào)質(zhì)管科。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格和潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 2 糾正措施 實(shí)施糾正措施是一項(xiàng)具體的改進(jìn)過(guò)程，建立、實(shí)施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對(duì)不合格采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，防止質(zhì)量管理體系運(yùn)行不符合的情況再出現(xiàn)。 4 凡降級(jí)、讓步 的產(chǎn)品組件，必須辦理書(shū)面手續(xù)，成品必須取得顧客的同意。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)定 ，進(jìn)行相應(yīng)校準(zhǔn)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的控制、管理和發(fā)放。 事故發(fā)生 后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備維修計(jì)劃的實(shí)施。 3 主要設(shè)備實(shí)行專(zhuān)管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備 清潔、潤(rùn)滑、安全。 2 理化檢驗(yàn) 理化檢驗(yàn)實(shí)行分包，由質(zhì)量科編制《 無(wú)損檢測(cè)與 理化檢驗(yàn)控制程序》，并執(zhí)行。 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)管科把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)”、該產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄等整理立卷，交廠辦存檔備查，保存期為 7 年。 在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)有檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識(shí)?？刂苾?nèi)容： 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序、各 環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 3 進(jìn)貨檢驗(yàn) 廠制定并執(zhí)行《材料與零部件控制程序》，對(duì)外購(gòu)件外構(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制。包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、方法步驟、抽樣要求、判定準(zhǔn)則等； 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)明確、清晰，不得隨意涂改，記錄應(yīng)有檢驗(yàn)和審核人員簽字； 新產(chǎn)品應(yīng)按要求進(jìn)行產(chǎn)品型式試驗(yàn)。 4 可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)除表示檢驗(yàn)狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性； 5 安全防護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)安裝 過(guò)程中應(yīng)有安全防護(hù)措施，確保人員和設(shè)備安全。包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。 6 熱處理 本廠熱處理為分包，由生產(chǎn)部編制“熱處理控制方案”，并執(zhí)行。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，翻修后應(yīng)再作熱處理。 產(chǎn)品焊接 試板 技術(shù)科應(yīng)按產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、無(wú)損檢測(cè)、交理化、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致。 焊接工藝紀(jì)律 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律； 班組長(zhǎng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢； 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致； 焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人、工藝人員、檢驗(yàn)員