【正文】 上崗。 B． 受損、受潮的物資。 4． 2． 2 運到生產(chǎn)現(xiàn)場的物資發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)由生產(chǎn)車間進行標識與隔離，并由專人負責(zé)將不合格物資運出現(xiàn)場。 4． 3． 2 在進貨驗證或檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由有關(guān)人員在入庫單中記錄不合格情況，向部門領(lǐng)導(dǎo)報告。 4． 4． 4 不合格品通常以下幾種處置方法： A．對不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢科通知供應(yīng)科，由其做出處理決定，并通知相關(guān)部門執(zhí)行； B．對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格時應(yīng)由車間主任批準返工； C． 產(chǎn)品的例行檢驗與確認檢驗不合格，則由質(zhì)量保證人負責(zé)批準返工或報廢。 4． 6． 2當(dāng)所采購的關(guān)鍵元器件及主要原材料出現(xiàn)不合格時，當(dāng)事人填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)物資 供科應(yīng)通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給質(zhì)檢科，對其下一批來料進行跟蹤驗證。 4． 7． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由廠長辦公室召集相關(guān)部門討論原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預(yù)防措 施和責(zé)任部門；廠長辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，廠長辦公室跟蹤驗證實施效果。 3．職責(zé) 3． 1廠長 A． 批準內(nèi)審計劃； B． 批準內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 4．程序 4． 1年度內(nèi)審計劃 4． 1． 1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由廠長辦公室 負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證負責(zé)人審核，廠長批準。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 章節(jié)號： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 4． 2． 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4． 3． 3審核內(nèi)容 A． 方針是否傳達和理解； B． 各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C．質(zhì)量體系在實際工作中是否正確實施； D． 質(zhì)量目標是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標的過程控制是否有效； E． 重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識； F． 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件； F． 運行過 程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生； G． 3C強制性認證產(chǎn)品是否保持一致性； I． 所有記錄是否完整、有效和符合要求。 B． 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 3 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量保證負責(zé)人負責(zé)認證產(chǎn)品的一致性管理，在認證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長及上下員工溝通。 4． 2 外部溝通 質(zhì)量保證負責(zé)人應(yīng)及時向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認證機構(gòu)申報，批準后方可生產(chǎn)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號 : CCC 認證標志的使用控制程序 文件編號： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 版本號 : A 生效日期 ： 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC認證標志的管理，包括標志管理的職責(zé)、購置、存放、發(fā)放、使用。購置時填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠長辦公室進行保存，以便以后核對標志編號、數(shù)量。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫明丟失標志的編號、經(jīng)過，并簽名，交質(zhì)量保證負責(zé)人備案。 4相關(guān)文件 5記錄 《 CCC認證標志使用記錄》 。所加貼標志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過 CCC 認證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn) 品，且在有效期內(nèi)。 3． 3發(fā)放 質(zhì)檢科領(lǐng)取了 3C標志后，應(yīng)填寫《 CCC認證標志使用記錄》，記錄標志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn)品序號，以及其他須補充記錄的內(nèi)容。除按照中國質(zhì)量認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號 : 產(chǎn) 品變更控制程序 文件編號： 版本號 : A 生效日期： 4． 3． 2 對批量生產(chǎn)小功率電機，本廠在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器 件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，應(yīng)向國家認證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認證標志。 4 管理辦法 4． 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負責(zé)人應(yīng)每個月初向廠長報告認證產(chǎn) 品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。 5．相關(guān)文件 6．記錄 6． 1《內(nèi)審計劃》 6． 2《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報告》 6． 5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 6． 6《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 章節(jié)號 : 產(chǎn) 品變更控制程序 文件編號： 版本號 : A 生效日期： 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。 B．現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，質(zhì)量保 證負責(zé)人審核，廠長批準。審核組長主持會議； B． 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 4． 2． 3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細列出審核項目，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 4． 1． 3根據(jù)需要，可審核 質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。 3． 3廠長辦公室 A． 編寫年度內(nèi)審計劃并負責(zé)實施； B． 、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 5．相關(guān)文件 5． 1《生產(chǎn)與檢驗過程控制程序》 章節(jié)號： 不合格品控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 5． 2《文件的控制程 序》 6．標準表格 6． 1《不合格報告單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié)號： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 驗證質(zhì)量體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標準和質(zhì)量體系的要求，確保質(zhì)量體系得到有效地實施、保持和改進。 4． 7預(yù)防措施 4． 7． 1各個部門應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在的影響程度相適應(yīng)。 4． 6糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 4． 4 不合格品處置 4． 4． 1 進貨物資中的 輕微不合格作讓步接收的，由供應(yīng)科填寫《不合格報告單》即可； 4． 4． 2 生產(chǎn)與安裝過程中的不合格項目由檢驗人員填寫《不合格報告單》，由車間主任進行評審與處 章節(jié)號： 不合格品控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 理。 B．凡被檢查出的不合格總裝、總裝、調(diào)試項目，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進行下一道過程。 D．產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程中從材料進場到成品完成全過程中所發(fā)生的不合格品。 4． 6． 2對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)質(zhì)檢科確認后，由批準報廢或作相應(yīng)處理。 4． 5． 2在使用檢驗試驗儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 4． 4 必要時應(yīng)對檢驗試驗儀器設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整。 4． 3檢驗試驗儀器設(shè)備的周期檢定和校準 4． 3． 1質(zhì)檢科負責(zé)編制《校準計劃》，下發(fā)使用部門，使用部門 應(yīng)按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準。 3． 1． 6負責(zé)編制所需檢測、檢驗試驗儀器設(shè)備的采購計劃，保管和維護檢驗試驗儀器設(shè)備。 4． 4 例行檢驗與確認檢驗的不合格品由質(zhì)檢科負責(zé)按照《不合格品控制》要求處置驗證。