【正文】 質 量 記錄的控制程序 LXDT/ 3 內 部 質量審核控制程序 LXDT/ 4 不 合 格品控制程序 LXDT/ 5 糾 正 和預防措施控制程序 LXDT/ 6 管 理 評審程序 LXDT/ 7 危 險 源 辨 識 、風險 評價和 風險控 制策劃 控制程序 LXDT/ 8 法 律 、法規(guī)獲取及識別管理程序 LXDT/ 9 教 育 培訓管理程序 LXDT/ 10 協(xié) 商 和溝通控制程序 LXDT/ 11 應 急 準備與響應控制程序 LXDT/ 12 績 效 測量和監(jiān)視管理程序 LXDT/ 13 事 故 、事件、不符合控制程序 LXDT/ 14 物 資 采購控制程序 LXDT/ 15 施 工 方案控制程序 LXDT/ 16 基 礎 設施（設備）控制程序 LXDT/ 17 供方 /相關管理程序 LXDT/ 18 標 識 和可追 溯性控制程序 LXDT/ 19 職 業(yè) 健康及勞動保護控制程序 LXDT/ 20 監(jiān) 視 和測量裝置控制程序 LXDT/ 21 與 顧 客有關過程控制程序 LXDT/ 22 顧 客 財產及產品防護控制程序 LXDT/ 23 電 梯 安裝控制程序 LXDT/ 24 電 梯 維修控制程序 LXDT/ 25 安 裝 維保質量檢驗和試驗控制程序 LXDT/ 26 安 全 質量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗程序 LXDT/ 27 特 種 設備許可證管理程序 LXDT/ 。 《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期為 4年，本公司必須在《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期 6個月前，向發(fā)證機構提出書面換證申請。 接受質量技術監(jiān)督行政部門對本公司質保體系運行情況情況和產品質量的監(jiān)檢，公司負責產品的安裝、維修、保養(yǎng)質量和質保體系的正常運轉。 適用于公司電梯安裝、維修許可證書的使用和管理、接受許可的審查和接受產品安全性能監(jiān)督檢驗。 辦公室結合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓總結工作，并編制下一年的培訓計劃，并根據有關部門申請，制定新的人員的培訓計劃。 各部門根據人員培訓計劃，對培訓對象進行內部或委外培訓。焊工應取得工程部的上崗證。 市場部及工程部對公司內外質量信息應進行登記，同時，還應定期召開質量分析會，對存在的問題分別按《糾正 措施控制程序》制訂糾正措施。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質量保證手冊 第 33 頁 共 36 頁 15 質量改進控制 第 A 版 第 0 次修 訂 質量信息處理 市場部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 3）實施審核。 辦公室每年年底編制側部質量審核計劃，并經質保工程師批準，內容包括： 1）審核范圍、要求、參加人員 2）審核依據和日程安排等 內部質量審核依據是本《手冊》和各項支持性文件 內部質量審核員的資格認定 1）內部質量 審核人員應經過培訓，熟知和掌握“特種設備質量保證體系”的要求，以及本公司的質量保證體系等文件，經考試合格后，由總經理批準，方能進行內審工作。 糾正措施 產品不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂措施，并認真實施。返修后應由檢驗員重新檢驗，并將檢查結果記入“不合格品處理單”中。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經處理不得入庫或流入下道工序。 、入庫驗收、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按規(guī)定執(zhí)行，未經檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準使用。 2）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。 ，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。 產品完工后，工程部對檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且數(shù)據滿足規(guī)定要求后，出具產品質量證明書。檢驗和試驗結果滿足要求時，檢驗員應在“工藝流轉檢驗卡”上簽字確認。 過程檢驗 公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產品安裝及維修過程的檢驗和試驗進 行控制。 檢驗工藝編制 工程部應根據產品圖紙、工藝技術文件和產關法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件。 對于分包項目由理化檢測責任人負責提供理化檢測單，經理化檢測質控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 對于分包項目由無損檢測責任人負責提供無損檢測單，經無損檢測質控責任人審核后，附在與分包 方簽定的分包協(xié)議中。 對于分包項目由熱處理責任人負責提供熱處理委托單，經熱處理質控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 焊接設備及其輔助裝置由設備管理及操作人員按《設備管理制度》進行，定人定機操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內的電流表、電壓表和壓 力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。 焊縫返修 焊縫如存在超標缺陷，由檢測人員出具《焊縫返修通知單》。 6) 檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄 7) 檢查合格后，才允許進行無損檢測及后續(xù)工作。 3) 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。 5) 環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求 6) 焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線 焊接工藝紀律 1) 焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律 2) 項目負責人應經常檢查焊工的施焊情況符合工藝規(guī)定，做好互檢 3) 檢驗員應經常到項目檢查施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并填寫《焊接檢驗記錄》中。 焊接工藝文件的貫徹實施 焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。 焊接工藝評定試樣由焊接質責任人陳列保管 并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關部門應用和核查。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容： 1）焊接工藝指導書。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質量保證手冊 第 23 頁 共 36 頁 8 焊材控制 第 A 版 第 0 次修訂 焊接工藝評定 產品施焊前，應進 行焊接工藝評定。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙。 焊工憑“焊接材料領用單”到庫房領取焊材，在“焊材發(fā)放。 焊材應清潔干燥，庫內禁放油類及水有害介質，相對溫度應低于 60%，應按《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。 工藝紀律管理 工藝文件是持續(xù)改進產品制造和檢驗的依據，在執(zhí)行過程中，由工程部會同 相關部門定期對所有部門進行工藝經委執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序 。 工藝文件的保管 工程部就建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，各部門指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。 對關鍵應在工藝文件上設置檢驗點、審核點和停止點。 支持性文件 《供方管理辦法》 《庫房管理辦法》 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質量保證手冊 第 20 頁 共 36 頁 7 作業(yè)（工藝）控制 第 A 版 第 0 次修訂 工藝準備 外部圖樣的工藝審查 由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查。 材料、零部件質量證明文件由材料檢驗員交文件或資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。 入庫審批 1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后方可入庫。 材料、零部件的存放與保管 材料責任工程師編制《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定。 材料、標準件驗收控制 工程部對所有與產品質量有關的采購和外包加工的產品進行驗證，以確保這些產品滿足規(guī)定的采購要求； 未經驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可的供方，應當對供方的資格進行確認。 2）合同簽訂、修改、會簽程序等； 3）合同保存、處置等規(guī)定。并應確保： a、 評審應在公司向顧客做出提供服務的承諾之前進行； b、 確保產品要求已明確規(guī)定； c、 確保已規(guī)定的要求與以前表述不一致的合同要求已予以解決； d、 公司有能力滿足規(guī)定的要求； e、 評審的職責、程序、記錄要求等； f、 生產（或服務）要求發(fā)生變更時，確保相關文件得到修改、通知相關人員，并妥善處理。 公司《文件控制程序》規(guī)定以下方面所需的控制： a、 公司內部文件發(fā)布前得到審核、批準，以確保文件是充分與適宜的； b、 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準，確 保文件適宜和有效； c、 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d、 質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本； e、 確保文件清晰，易于識別； f、 收集、識別外來文件，明確外來文件的控制要求； g、防止作廢文件的非預期使用，保留的作廢文件應進行適當標識。 質量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點進行合理配置，每個控制系統(tǒng)應包括： 1) 控制內容及要求； 2) 過程中實際操作要求； 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質量手冊 質量方針 質量目標 程序文件 過程文件（含各子過程的管理 制度、作業(yè)指導書、外來文件等） 記 錄 質量保證手冊 第 13 頁 共 36 頁 2 質量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 程序文件 程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，質量保證體系通過文件的開工進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 3)資源的需求。 5) 以往管理評審的跟蹤措施。應保持管理評審記錄。 各專業(yè)質控責任人的質量職責和權限按“各級人員質量職責”中的相關規(guī)定要求執(zhí)行。 2) 向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 3) 確定公司質量方針和質量目標，對質量體系的建立、完善及保持的決策負責。 質量目標 工程項目竣工驗收一次性合格率 100%； 重大安全責任事故為 0； 顧客服務滿意率達 95%以上； 服務承諾兌現(xiàn)率 100%； 公司各部門根據公司的質量目標，分解為各自的質量目標，應定期考核。 3 質量保證手冊和修訂和換版 質量保證 理性應經質量保證工程師審核，法定代表人批準。 2 質量保證手冊的管理 質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改各換版，必須跟蹤控制。 本質量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。 常州凌翔電梯有限公司（簡寫 LXDT）質量保證手冊由質量保證工程師組織有關人員編寫，經審核符合 TSG Z000420xx《 TSG Z000420xx特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》的規(guī)定，體現(xiàn)了特種設備安全技術規(guī)范的要求，現(xiàn)予發(fā)布。 在科學技術突飛猛進，現(xiàn)代市場競爭激烈的今天，還需公司員工時刻不忘“居安思?！钡木o迫，牢固 樹立“自強不息”的堅定信念。為了繼續(xù)保持和發(fā)展這良好的傳統(tǒng)，公司已按 GB/T1900120xx idt IS09001:20xx 標準和《 TSGZ000420xx 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》建立和實施質量保證體系，并且實現(xiàn)了計算機網絡管理，從而使公司質量管理、全員質量意識有了全面提高，也標志著公司的規(guī)范化管理上了一個新臺階。 發(fā)放編號 ： 01 常州凌翔電梯有限公司