【正文】 質(zhì) 量 記錄的控制程序 LXDT/ 3 內(nèi) 部 質(zhì)量審核控制程序 LXDT/ 4 不 合 格品控制程序 LXDT/ 5 糾 正 和預(yù)防措施控制程序 LXDT/ 6 管 理 評審程序 LXDT/ 7 危 險 源 辨 識 、風(fēng)險 評價和 風(fēng)險控 制策劃 控制程序 LXDT/ 8 法 律 、法規(guī)獲取及識別管理程序 LXDT/ 9 教 育 培訓(xùn)管理程序 LXDT/ 10 協(xié) 商 和溝通控制程序 LXDT/ 11 應(yīng) 急 準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 LXDT/ 12 績 效 測量和監(jiān)視管理程序 LXDT/ 13 事 故 、事件、不符合控制程序 LXDT/ 14 物 資 采購控制程序 LXDT/ 15 施 工 方案控制程序 LXDT/ 16 基 礎(chǔ) 設(shè)施（設(shè)備）控制程序 LXDT/ 17 供方 /相關(guān)管理程序 LXDT/ 18 標(biāo) 識 和可追 溯性控制程序 LXDT/ 19 職 業(yè) 健康及勞動保護控制程序 LXDT/ 20 監(jiān) 視 和測量裝置控制程序 LXDT/ 21 與 顧 客有關(guān)過程控制程序 LXDT/ 22 顧 客 財產(chǎn)及產(chǎn)品防護控制程序 LXDT/ 23 電 梯 安裝控制程序 LXDT/ 24 電 梯 維修控制程序 LXDT/ 25 安 裝 維保質(zhì)量檢驗和試驗控制程序 LXDT/ 26 安 全 質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗程序 LXDT/ 27 特 種 設(shè)備許可證管理程序 LXDT/ 。 《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期為 4年，本公司必須在《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期 6個月前，向發(fā)證機構(gòu)提出書面換證申請。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對本公司質(zhì)保體系運行情況情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。 適用于公司電梯安裝、維修許可證書的使用和管理、接受許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)總結(jié)工作，并編制下一年的培訓(xùn)計劃，并根據(jù)有關(guān)部門申請，制定新的人員的培訓(xùn)計劃。 各部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象進行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。焊工應(yīng)取得工程部的上崗證。 市場部及工程部對公司內(nèi)外質(zhì)量信息應(yīng)進行登記，同時，還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正 措施控制程序》制訂糾正措施。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊 第 33 頁 共 36 頁 15 質(zhì)量改進控制 第 A 版 第 0 次修 訂 質(zhì)量信息處理 市場部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 3）實施審核。 辦公室每年年底編制側(cè)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括： 1）審核范圍、要求、參加人員 2）審核依據(jù)和日程安排等 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件 內(nèi)部質(zhì)量審核員的資格認(rèn)定 1）內(nèi)部質(zhì)量 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能進行內(nèi)審工作。 糾正措施 產(chǎn)品不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂措施，并認(rèn)真實施。返修后應(yīng)由檢驗員重新檢驗，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應(yīng)按《不合格品控制程序》進行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 、入庫驗收、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準(zhǔn)使用。 2）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 ，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。 產(chǎn)品完工后，工程部對檢驗和試驗的資料進行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認(rèn)。 過程檢驗 公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產(chǎn)品安裝及維修過程的檢驗和試驗進 行控制。 檢驗工藝編制 工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和產(chǎn)關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件。 對于分包項目由理化檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)提供理化檢測單，經(jīng)理化檢測質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 對于分包項目由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)提供無損檢測單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包 方簽定的分包協(xié)議中。 對于分包項目由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)提供熱處理委托單，經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備管理及操作人員按《設(shè)備管理制度》進行，定人定機操作、維護和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓 力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由檢測人員出具《焊縫返修通知單》。 6) 檢驗員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄 7) 檢查合格后，才允許進行無損檢測及后續(xù)工作。 3) 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。 5) 環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求 6) 焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線 焊接工藝紀(jì)律 1) 焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律 2) 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況符合工藝規(guī)定，做好互檢 3) 檢驗員應(yīng)經(jīng)常到項目檢查施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并填寫《焊接檢驗記錄》中。 焊接工藝文件的貫徹實施 焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。 焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)責(zé)任人陳列保管 并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容： 1）焊接工藝指導(dǎo)書。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊 第 23 頁 共 36 頁 8 焊材控制 第 A 版 第 0 次修訂 焊接工藝評定 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進 行焊接工藝評定。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故。對于標(biāo)識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙。 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放。 焊材應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對溫度應(yīng)低于 60%，應(yīng)按《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是持續(xù)改進產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工程部會同 相關(guān)部門定期對所有部門進行工藝經(jīng)委執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序 。 工藝文件的保管 工程部就建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各部門指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 對關(guān)鍵應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。 支持性文件 《供方管理辦法》 《庫房管理辦法》 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊 第 20 頁 共 36 頁 7 作業(yè)（工藝）控制 第 A 版 第 0 次修訂 工藝準(zhǔn)備 外部圖樣的工藝審查 由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)進行工藝性審查。 材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗員交文件或資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 入庫審批 1）材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫。 材料、零部件的存放與保管 材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定。 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗收控制 工程部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進行確認(rèn)。 2）合同簽訂、修改、會簽程序等； 3）合同保存、處置等規(guī)定。并應(yīng)確保： a、 評審應(yīng)在公司向顧客做出提供服務(wù)的承諾之前進行； b、 確保產(chǎn)品要求已明確規(guī)定； c、 確保已規(guī)定的要求與以前表述不一致的合同要求已予以解決； d、 公司有能力滿足規(guī)定的要求； e、 評審的職責(zé)、程序、記錄要求等； f、 生產(chǎn)（或服務(wù)）要求發(fā)生變更時，確保相關(guān)文件得到修改、通知相關(guān)人員，并妥善處理。 公司《文件控制程序》規(guī)定以下方面所需的控制： a、 公司內(nèi)部文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b、 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)，確 保文件適宜和有效； c、 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d、 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本； e、 確保文件清晰，易于識別； f、 收集、識別外來文件，明確外來文件的控制要求； g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留的作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識。 質(zhì)量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點進行合理配置，每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括： 1) 控制內(nèi)容及要求； 2) 過程中實際操作要求； 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 程序文件 過程文件（含各子過程的管理 制度、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等） 記 錄 質(zhì)量保證手冊 第 13 頁 共 36 頁 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 程序文件 程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，質(zhì)量保證體系通過文件的開工進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 3)資源的需求。 5) 以往管理評審的跟蹤措施。應(yīng)保持管理評審記錄。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 2) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 3) 確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的建立、完善及保持的決策負(fù)責(zé)。 質(zhì)量目標(biāo) 工程項目竣工驗收一次性合格率 100%； 重大安全責(zé)任事故為 0； 顧客服務(wù)滿意率達(dá) 95%以上； 服務(wù)承諾兌現(xiàn)率 100%； 公司各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)定期考核。 3 質(zhì)量保證手冊和修訂和換版 質(zhì)量保證 理性應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。 2 質(zhì)量保證手冊的管理 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改各換版，必須跟蹤控制。 本質(zhì)量保證手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 常州凌翔電梯有限公司（簡寫 LXDT）質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)審核符合 TSG Z000420xx《 TSG Z000420xx特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，體現(xiàn)了特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，現(xiàn)予發(fā)布。 在科學(xué)技術(shù)突飛猛進，現(xiàn)代市場競爭激烈的今天，還需公司員工時刻不忘“居安思?！钡木o迫，牢固 樹立“自強不息”的堅定信念。為了繼續(xù)保持和發(fā)展這良好的傳統(tǒng)，公司已按 GB/T1900120xx idt IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和《 TSGZ000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立和實施質(zhì)量保證體系，并且實現(xiàn)了計算機網(wǎng)絡(luò)管理，從而使公司質(zhì)量管理、全員質(zhì)量意識有了全面提高，也標(biāo)志著公司的規(guī)范化管理上了一個新臺階。 發(fā)放編號 ： 01 常州凌翔電梯有限公司