【正文】 格型號、數(shù)量、價格、使用時間等。 現(xiàn)場主要機械設備都必須懸掛標示牌，注明其編號、名稱、規(guī)格型號、技術(shù)狀況（準用或禁用），機械設備的標識項目部責任部門負責。 項目部要建立機械設備安全崗位責任制和機械設備安全監(jiān)督檢查制度，項目部設備主管負責機械設備的正確使用和安全監(jiān)督。 對安裝、拆卸、維修管理政府行政管理部門有強制規(guī)定的設備（如塔吊、電梯等），其相應工作必須由具有資質(zhì)的專業(yè)隊伍進行。需報告監(jiān)理簽認的，要及時辦理簽認手續(xù)。 3． 機械設備的采購 : 固定資產(chǎn)類的機械設備采購由物資部上報公司領(lǐng)導審批后，由公司物資部組織招標、采購。 機械設備辦理進、出場交接時，交接雙方要進行檢查、核驗，做好交接記錄。 項目竣工后一個月，項目物資要上交公司物資部保存的資料為：物資驗收憑證（附供應商送貨單）、領(lǐng)料單、材料明細帳、物資季度消耗報表、結(jié)算表、廢材處理臺帳。 。 3 供應商的獎懲 年度評價時，選出 23 家最誠信的合格供應商報總經(jīng)理批準，對最誠信供應商公司可視情況邀請其參加公司年度工作會議并保持長久合作。 2 按照《合格供應商綜合評價評分表》中內(nèi)容進行評價與打分，進行全面、客觀、公正的考評，實行優(yōu)勝劣汰。 公司物資部對上報的資料和記錄進行核實、整理后 對項目部上報的供應商及名錄庫中的供應商進行綜合評估，評審結(jié)果報分、主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，確定能 否成為合格的供應商。定期盤點，盤點要有記錄，做到帳物相符并按季編制《（ ）季物資消耗統(tǒng)計表》，報采物資部存檔備查。 五、 物資的保管 1 物資入庫后，應及時填寫入庫單，由材料員、保管員共同簽字確認； 2 登記《物資收發(fā)消耗臺帳》，做好實物標識，做到賬物一致。 3 實物標識由保管員負責管理，標識牌不得隨意移動，若物資在使用過程中標識發(fā)生移動，由保管員通知施工人員進行標記復位。 項目物資采購相關(guān)工作人員及時與供方溝通，要求加強管理或采取相應的改進措施； 項目部加強對采購材料的檢驗試驗；嚴格按國家相關(guān)規(guī)范進行送檢； 按國家相關(guān)規(guī)范送檢不合格的材料，采購管理部會同項目部物資主管要求供方退貨，并承擔工期延誤、質(zhì)量損失的責任，必要時終止物資采購合同。 項目完工后移交公司物資管理部。材料要按月核算，做到日清月結(jié)。要求復檢的材料應進行取樣、檢驗試驗。 2 公司總部采購的物資、設備，供應商直接運往項目現(xiàn)場，項目材料員負責辦理驗收手續(xù)。 授權(quán)采購、租賃的物資設備，合同起草、談判由被授權(quán)項目進行，項目部將草簽合 同經(jīng)項目經(jīng)理批審后報公司物資管理部進行復核 , 復核通過后簽訂正式采購合同，合同在 物資管理部備案、存檔。 評標委員會根據(jù)評標結(jié)果推薦供應商，最終由領(lǐng)導審核確定。 物資設備采購的投標書的接收由物資部和被授權(quán)項目部負責。 授權(quán)項目部采購的 A 類物資原則上采取招標采購，其它采取詢價或比選采購。 三 ．采購方式的確定及時間要求 項目部根據(jù)工程進度的需要，至少在需要物資時的15－ 20 天之前向公司物資管理部提出申請，所需物資的規(guī)格、數(shù)量、時間，如項目部所報資料不符合上述要求，物資管理部無法進行招標而影響工期，責任由項目部承擔。 有充足的貨源或生產(chǎn)供應能力及服務能力。 項目物資需求計劃應包含：投標的總量、測算控制量、當次采購量、累計采購量。 物資管理部根據(jù)需求計劃編制《物資采購租賃實施計劃》，報分管采購副總經(jīng)理審批后，作為采購、租賃實施依據(jù)，并根據(jù)項目的特點明確 A、 B 類材料。 項目部填寫實體材料緊急采購程序申請表報風險控制部審批，并對緊急采購物資實施采購。 將完成甲方節(jié)點計劃時所缺的材料。 三．授權(quán)管理程序 公司制定的《項目物資采購策劃》書中的具體授權(quán)。 小型設備工具、五金、勞保用品類。 大型設備中除塔吊、砼攪拌設備以外的其他設備。 二、授權(quán)采購的范圍 類材料 、商品砼類、裝飾材料類、機電產(chǎn)品類由公司物資部采購。 授 權(quán) 采購、 租賃 一．授權(quán)采購、租賃的原則 。 結(jié)算與資金支付按合同條款執(zhí)行。 項目部實施采購、租賃物資設備的結(jié)算手續(xù)由項目部負責辦理。 負責核實項目部材料供應數(shù)量是否超出材料總計劃。 物資部協(xié)助項目部做好物流與配送工作。由物資部負責評審 傳遞：物資部經(jīng)辦人員填寫評審單→法律顧問→財務→分、主管領(lǐng)導→總經(jīng)理批準。 總部采購、租賃物資設備由物資部負責擬定采購租賃合同與供應商協(xié)商談判并組織評審，經(jīng)評審合格后提請公司領(lǐng)導簽訂合同或授權(quán)簽訂合同。 3 供應商選擇 同等條件 優(yōu)先從公司《合格供應商名錄》中選擇潛在投標人。 總部采購、租賃物資設備原則上須采用招標方式，不具備招標條件的應經(jīng)公司領(lǐng)導審批后采取磋商方式。 項目部根據(jù)工程實際需要提出《項目物資需求計劃》。 、信息的整理。 、設備的進場驗收、儲存、現(xiàn)場管理、材料核銷等日常管理工作。 、租賃。 、供應商評價、合格供應商名錄建立與發(fā)布、價格信息發(fā)布。 11． 做好 物流的優(yōu)化管理 ， 協(xié)助項目部做好物流與配送及驗收工作。 參與項目部一次性采購額達到 100萬元的省外項目、 10 萬元的省內(nèi)項目的物資采購招標、評標、供應商選擇及簽訂合同的評審備案。 4．負責配合風控部、項目部做好施工項目開工前的《項目物資采購實施方案》。 負責收集 市 場信息，并對市場主要實體 材料價格波動作 出可預見的 預測 和 分析。結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。 、規(guī)格型號及質(zhì)量要求，按檢驗批次提供合格證 或質(zhì)量保證書給倉庫保管員 。 , 管理部門：物資管理部 崗 位： 采購員 二〇一二年四 月 二十三冶集團金格工程有限公司 采 購 員 工 作 手 冊 20xx 年 目 錄 一 、崗位職責 二 、 相關(guān)工作流程 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程 采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程 材料出庫工作流程 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程 三 、相關(guān)管理辦法 施工物資管理辦法 授 權(quán)采購、租賃 采購前管理 采購中管理 采購后管理 采購結(jié)算管理 信息管理 機械設備周轉(zhuǎn)材料管理 四 、材料分類表 五 、項目主要材料分析表 六、 物資采購付款申請單 七、 供應商材料到貨情況表 八、 項目部物資采購合同執(zhí)行情況匯總表 九、物資采購合同評審表 一、 崗位職責 ； 零星 材料采購工作。 ，了解材料市場供應及價格情況，按計劃進行物資采購，滿足項目施工進度對于物資的 需 求。 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程 物 資 管 理 部 公 司 領(lǐng) 導 采 購 員 倉 庫 保 管 員項 目 經(jīng) 理 部開 始編 制 需 求計 劃 表市 場 詢 價 、比 價審 核 審 批同 意不 同 意采 購驗 收登 記 入 賬低 值 易 耗 品結(jié) 束同 意登 記 入 賬 、建 立 臺 賬固 定資 產(chǎn)辦 理 調(diào) 撥手 續(xù) 采購員現(xiàn)金采購 材料入庫工作流程 項目部技術(shù)員 采購員 倉庫保管員 否 開始 遞交審批后的材料計劃 按計劃采購 核對計劃、票據(jù)是否相符 ,驗收數(shù)量、質(zhì)量等 收集質(zhì)量 證明文件 保管 辦理入庫手續(xù) 憑綠聯(lián) 報賬 紅聯(lián) 夾入賬本并登賬 是 結(jié)束 材料 出 庫工作流程 項目部