【導(dǎo)讀】安裝、維修施工B級(jí)資質(zhì)的能力。的經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，為游藝機(jī)設(shè)備的顧客（業(yè)主）提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。本廠先后提供給上海和全國(guó)各地?cái)?shù)十家單位的大型游樂(lè)設(shè)施，并承接安裝和維修工程。企業(yè)注冊(cè)資本金200萬(wàn)元。本廠全員在冊(cè)人數(shù)36名。電氣、機(jī)械安裝、焊接、操作等專業(yè)工種齊全，特殊作業(yè)人。員均經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門指定的培訓(xùn)考核機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，各類特殊作業(yè)人員的資格和能力受控。維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSGZ0005-20xx，質(zhì)量保證體系GB/T19000-20xx，結(jié)合本廠的實(shí)。際情況，編制完成了《質(zhì)量保證手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。量保證體系過(guò)程之間的相互作用的表述。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)管理部門應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到到位，使全體員工能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品一次性合格率達(dá)到95%；檢驗(yàn)質(zhì)量達(dá)到100%；蔣建平同志為生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。適時(shí)組織管理評(píng)審，以不斷改進(jìn)完善質(zhì)量體系和質(zhì)量管理工作。

　　

【正文】 悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。 5 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度設(shè)備保養(yǎng)和維修計(jì)劃。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備維修計(jì)劃的實(shí)施。 6 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照《工藝控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 7 按照《工藝控制程序》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。 8 設(shè)備事故的處理 設(shè)備事故處理程序按“設(shè)備管理制度”的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持“三不放過(guò)原則”。 事故發(fā)生 后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議。 相關(guān)文件： QP/QM2A10 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A18 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測(cè)裝置控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購(gòu)與驗(yàn)收 使用部門根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)的要求，提出檢測(cè)設(shè)備的需求申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交供銷科實(shí)施采購(gòu)，并由質(zhì)管科對(duì)采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 2 校準(zhǔn) 新采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備送國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行檢定，合格后做好有效標(biāo)識(shí)方可投入使用，并對(duì)該檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立臺(tái)帳、確定周期檢定日期。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的控制、管理和發(fā)放。 每年年末質(zhì)管科應(yīng)編制下一年 度檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，確立周期檢定日期，按計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并出具證明及標(biāo)明有效期限，做好記錄。 3 使用、搬運(yùn)、維護(hù)、貯存控制 使用者應(yīng)按使用說(shuō)明書或操作規(guī)程包括適應(yīng)的環(huán)境條件，合理的使用檢測(cè)設(shè)備并與其能力要求相一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)核校或檢定合格的檢測(cè)設(shè)備，使用后應(yīng)按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)工作。 檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、使用和貯存中應(yīng)遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程，防止其損壞及失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)定 ，進(jìn)行相應(yīng)校準(zhǔn)。 檢測(cè)設(shè)備檔案應(yīng)認(rèn)真保管， 相關(guān)文件： QP/QM2A12 《檢驗(yàn)檢測(cè)裝置控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī) 玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A19 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 不合格品控制 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購(gòu)及外協(xié)件物料不合格的控制，檢驗(yàn)員評(píng)定不合格由其作好標(biāo)識(shí)記錄和隔離工作，并通知承辦部門作返工、返修或降級(jí)等處理。 2 生產(chǎn)過(guò)程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品由檢驗(yàn)員作好標(biāo)識(shí)記錄，報(bào)告質(zhì)管科或領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)生產(chǎn)車間應(yīng)做好不合格產(chǎn)品隔離工作，相關(guān)人員應(yīng)分析、評(píng)價(jià)不合格原因和程度，并提出返工、返修、降級(jí)或報(bào)廢處理意見(jiàn)由生產(chǎn)車間實(shí)施。 3 凡返工、返修的產(chǎn)品和成品必須重新檢驗(yàn)并作好記錄。 4 凡降級(jí)、讓步 的產(chǎn)品組件，必須辦理書面手續(xù)，成品必須取得顧客的同意。 5 有關(guān)不合格品的記錄由質(zhì)管科負(fù)責(zé)保管和保存。 相關(guān)文件： QP/QM2A11 《不合格品控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A20 第頁(yè) /共頁(yè) 1/2 標(biāo) 題 糾正和預(yù)防措施 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 改進(jìn) 本廠通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 本廠通過(guò)下列途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出正式的承諾； 通過(guò)建立質(zhì)量目標(biāo)明確改進(jìn)的方向，實(shí)施有目標(biāo)的改進(jìn)； 通過(guò)內(nèi)部審核不斷發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，尋找體系改進(jìn)環(huán)節(jié)，實(shí)施針對(duì)性的改進(jìn)； 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)施預(yù)防性的改進(jìn)； 通過(guò)糾正和預(yù)防措施，實(shí)施徹底有效的改進(jìn)； 通過(guò)管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施系統(tǒng)的改進(jìn)。 2 糾正措施 實(shí)施糾正措施是一項(xiàng)具體的改進(jìn)過(guò)程，建立、實(shí)施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對(duì)不合格采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，防止質(zhì)量管理體系運(yùn)行不符合的情況再出現(xiàn)。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 采取糾正措施應(yīng)滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實(shí)施有效： 識(shí)別并評(píng)審不合格、不符合（包括顧客的抱怨、投訴、不滿意信息）； 分析、確定不合格和不符合的原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施。 3 預(yù)防措施 預(yù)防措施是實(shí)施預(yù)防性改進(jìn)的過(guò)程，根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對(duì)潛在不合格的原因或潛在問(wèn)題采取措施，以防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生和潛在問(wèn) 題顯現(xiàn)。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格和潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 分析確定潛在不合格和潛在問(wèn)題及其原因； 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A20 第頁(yè) /共頁(yè) 2/2 標(biāo) 題 糾正和預(yù)防措施 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管科組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門。 質(zhì)管科向責(zé)任部門發(fā)《糾正 /預(yù)防措施通知單》。 責(zé)任部門接到通知單后，組織本部門人員分析原因，制定預(yù)防措施計(jì) 劃，填寫在通知單的相關(guān)欄目?jī)?nèi)，報(bào)質(zhì)管科。 質(zhì)管科對(duì)預(yù)防措施實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)評(píng)審對(duì)有效的預(yù)防措施予以鞏固，并根據(jù)需要納入體系文件。 質(zhì)管科編制糾正 /預(yù)防措施報(bào)告，提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件： QP/QM2A15 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A21 第頁(yè) /共頁(yè) 1/2 標(biāo) 題 管理評(píng)審與內(nèi)部審核 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 本廠規(guī)定每年（間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月）由廠長(zhǎng)主持對(duì)本廠管理體系進(jìn)行一次審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織會(huì)議輸入、輸出文件和參加人員。必要時(shí)可增加審核頻次，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 審核應(yīng)評(píng)價(jià)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量體系變更的需要。當(dāng)產(chǎn)品過(guò)程、組織機(jī)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化，包括質(zhì)量事故、重大投訴及標(biāo)準(zhǔn)的修改、顧客的期望、市場(chǎng)變化等應(yīng)及時(shí)增加審核。 2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通形式，可采用各種會(huì)議或各種媒體、口頭等方式。 3 每年內(nèi)部審核結(jié)束后，進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量體系有效性的改進(jìn)或產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求的變化，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并保存管理評(píng)審記錄。審核員不得審核自己的工作。 4 審核輸入 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告； 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)審 和外審； 質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和分析； 各管理過(guò)程的過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 顧客和相關(guān)方的反饋信息，包括顧客滿意度測(cè)量的結(jié)果； 安全監(jiān)察部門或監(jiān)督檢驗(yàn)部門的反饋信息； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證情況； 涉及到質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的各種情況； 5 審核輸出 審核的輸出要反映出對(duì)以上輸入內(nèi)容的分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，包括審核會(huì)議所做出的決定和擬采取的措施； 提高質(zhì)量管理體系及所需過(guò)程有效性的改進(jìn) 措施； 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施； 資源需求和配置的有關(guān)措施； 對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 6 質(zhì)管科負(fù)責(zé)起草《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)廠長(zhǎng)審定批準(zhǔn)后發(fā)放。 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A21 第頁(yè) /共頁(yè) 2/2 標(biāo) 題 管理評(píng)審與內(nèi)部審核 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7 對(duì)于內(nèi)部審核提出的有關(guān)管理體系地改進(jìn)要求，有關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，質(zhì)管科負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證、記錄措施的實(shí)施情況。 相關(guān)文件： QP/QM2A16 《管理評(píng)審與內(nèi)部審核控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A22 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 服務(wù)與質(zhì)量改進(jìn) 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 與 顧客 溝通 本廠應(yīng) 能夠 針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； 產(chǎn) 品的信息； 問(wèn)詢、合同或訂單處理，包括對(duì)其修改； 顧客反饋， 包括 顧客投訴。 2 顧客滿意 供銷科對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本廠是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。 收集 信息 的內(nèi)容 ： 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反饋（包括投訴、抱怨等）； 顧客需求和潛在期望； 市場(chǎng)需求的變化。 信息收集的方法： 通過(guò)互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； 通過(guò)電話、傳真、信函以及走訪顧 客收集與顧客滿意的相關(guān)信息。 3 信息的分析和評(píng)價(jià)： 供銷科應(yīng)制定顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法； 一般情況下，每年由供銷科分別將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，分析提出顧客滿意程度評(píng)價(jià)的書面報(bào)告，呈報(bào)廠長(zhǎng)。 相關(guān)文件： QP/QM2A13 《服務(wù)與質(zhì)量改進(jìn)控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A23 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 人員培訓(xùn) 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 廠制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。 2 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)查條例》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。 3 關(guān)鍵、 特殊工種人員均應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書，焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 4 對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 5 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由廠辦保管備查。 6 辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。 7 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象按排培訓(xùn)。 8 辦公室整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表。對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 9 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié) 工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，制定新的人員培訓(xùn)計(jì)劃。 相關(guān)文件： QP/QM2A14 《人員培訓(xùn)控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A24 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 安全監(jiān)察 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 游樂(lè)設(shè)施是屬國(guó)家質(zhì)檢總局監(jiān)督管理的特種設(shè)備，游樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修必須執(zhí)行國(guó)家游樂(lè)設(shè)施許可制度。 游樂(lè)設(shè)施制造、安裝、改造、維修不得超出許可所批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍。 按時(shí)申請(qǐng)和接受游樂(lè)設(shè)施制造、安裝、改造、維修許可證的換證審查。 自覺(jué)接受、配合國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和用戶的監(jiān)督。 制造、安裝、改造、維修許可證的使用管理按國(guó)家質(zhì)檢總局文件要求執(zhí)行。 相關(guān)文件： QP/QM2A17 《安全監(jiān)察控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A25 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 圖一：廠組織結(jié)構(gòu)圖 圖二：廠質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖 廠長(zhǎng) 質(zhì)量保證工程師 廠長(zhǎng) 總工程師 辦公室 供銷科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 質(zhì)檢科 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)組 銷售組 設(shè)計(jì)組 工藝組 機(jī)加工組 鉗工組 施工組 設(shè)計(jì)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 材料責(zé)任人 機(jī)械加工責(zé)任人 焊接責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 電氣責(zé)任人 質(zhì)量保證手冊(cè) 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號(hào) QP/QM1A26 第頁(yè) /共頁(yè) 1/1 標(biāo) 題 質(zhì)量體系過(guò)程職責(zé)分配表 修 訂 號(hào) 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 職能部門 體系要求 廠長(zhǎng) 質(zhì)保工程師 總工