【導讀】安裝、維修施工B級資質的能力。的經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，為游藝機設備的顧客（業(yè)主）提供了優(yōu)質產(chǎn)品和服務。本廠先后提供給上海和全國各地數(shù)十家單位的大型游樂設施，并承接安裝和維修工程。企業(yè)注冊資本金200萬元。本廠全員在冊人數(shù)36名。電氣、機械安裝、焊接、操作等專業(yè)工種齊全，特殊作業(yè)人。員均經(jīng)過質檢部門指定的培訓考核機構培訓，各類特殊作業(yè)人員的資格和能力受控。維修許可鑒定評審細則》TSGZ0005-20xx，質量保證體系GB/T19000-20xx，結合本廠的實。際情況，編制完成了《質量保證手冊》，現(xiàn)予以批準頒布實施。量保證體系過程之間的相互作用的表述。全體員工必須遵照執(zhí)行。定相應的部門質量目標。各級管理部門應將質量方針傳達到到位，使全體員工能正確理解并堅決執(zhí)行。確保產(chǎn)品出廠合格率達到100%；生產(chǎn)過程產(chǎn)品一次性合格率達到95%；檢驗質量達到100%；蔣建平同志為生產(chǎn)負責人。適時組織管理評審，以不斷改進完善質量體系和質量管理工作。

　　

【正文】 悉其結構、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內容。 5 生產(chǎn)科應根據(jù)在用設備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度設備保養(yǎng)和維修計劃。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應確保設備維修計劃的實施。 6 工裝的設計、制造和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工藝控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 7 按照《工藝控制程序》的要求進行工裝設計和驗證工作。 8 設備事故的處理 設備事故處理程序按“設備管理制度”的相關規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 事故發(fā)生 后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產(chǎn)。對事故責任者提出處理建議。 相關文件： QP/QM2A10 《生產(chǎn)設備控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A18 第頁 /共頁 1/1 標 題 檢驗檢測裝置控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購與驗收 使用部門根據(jù)產(chǎn)品檢測的要求，提出檢測設備的需求申請，經(jīng)廠長批準后交供銷科實施采購，并由質管科對采購的檢測設備進行驗收。 2 校準 新采購的檢測設備送國家法定計量單位進行檢定，合格后做好有效標識方可投入使用，并對該檢測設備進行編號，建立臺帳、確定周期檢定日期。 質管科負責檢測設備的控制、管理和發(fā)放。 每年年末質管科應編制下一年 度檢測設備校準檢定計劃，確立周期檢定日期，按計劃進行校準和檢定，并出具證明及標明有效期限，做好記錄。 3 使用、搬運、維護、貯存控制 使用者應按使用說明書或操作規(guī)程包括適應的環(huán)境條件，合理的使用檢測設備并與其能力要求相一致，嚴禁使用未經(jīng)核校或檢定合格的檢測設備，使用后應按要求進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)工作。 檢測設備在搬運、維護、使用和貯存中應遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞及失效。 當發(fā)現(xiàn)檢測設備測量偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用并及時報告質管部，質管部應對已測量的數(shù)據(jù)有效性進行評定 ，進行相應校準。 檢測設備檔案應認真保管， 相關文件： QP/QM2A12 《檢驗檢測裝置控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機 玩具廠 文件編號 QP/QM1A19 第頁 /共頁 1/1 標 題 不合格品控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購及外協(xié)件物料不合格的控制，檢驗員評定不合格由其作好標識記錄和隔離工作，并通知承辦部門作返工、返修或降級等處理。 2 生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品由檢驗員作好標識記錄，報告質管科或領導，同時生產(chǎn)車間應做好不合格產(chǎn)品隔離工作，相關人員應分析、評價不合格原因和程度，并提出返工、返修、降級或報廢處理意見由生產(chǎn)車間實施。 3 凡返工、返修的產(chǎn)品和成品必須重新檢驗并作好記錄。 4 凡降級、讓步 的產(chǎn)品組件，必須辦理書面手續(xù)，成品必須取得顧客的同意。 5 有關不合格品的記錄由質管科負責保管和保存。 相關文件： QP/QM2A11 《不合格品控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A20 第頁 /共頁 1/2 標 題 糾正和預防措施 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 改進 本廠通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審來促進質量體系有效性的持續(xù)改進。 本廠通過下列途徑持續(xù)改進質量管理體系的有效性： 通過質量方針的建立與實施，對持續(xù)改進做出正式的承諾； 通過建立質量目標明確改進的方向，實施有目標的改進； 通過內部審核不斷發(fā) 現(xiàn)問題，尋找體系改進環(huán)節(jié)，實施針對性的改進； 通過數(shù)據(jù)分析，尋找體系改進的機會，實施預防性的改進； 通過糾正和預防措施，實施徹底有效的改進； 通過管理評審，發(fā)現(xiàn)質量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，實施系統(tǒng)的改進。 2 糾正措施 實施糾正措施是一項具體的改進過程，建立、實施并保持《糾正和預防措施控制程序》，確保對不合格采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，防止質量管理體系運行不符合的情況再出現(xiàn)。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 采取糾正措施應滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實施有效： 識別并評審不合格、不符合（包括顧客的抱怨、投訴、不滿意信息）； 分析、確定不合格和不符合的原因； 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的糾正措施； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的糾正措施。 3 預防措施 預防措施是實施預防性改進的過程，根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》，確保對潛在不合格的原因或潛在問題采取措施，以防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生和潛在問 題顯現(xiàn)。 預防措施應與潛在不合格和潛在問題的影響程度相適應。 分析確定潛在不合格和潛在問題及其原因； 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A20 第頁 /共頁 2/2 標 題 糾正和預防措施 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的措施； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的預防措施。 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由質管科組織有關部門進行分析，確定責任部門。 質管科向責任部門發(fā)《糾正 /預防措施通知單》。 責任部門接到通知單后，組織本部門人員分析原因，制定預防措施計 劃，填寫在通知單的相關欄目內，報質管科。 質管科對預防措施實施進度及效果進行跟蹤驗證，對實施效果的有效性進行評審。 經(jīng)評審對有效的預防措施予以鞏固，并根據(jù)需要納入體系文件。 質管科編制糾正 /預防措施報告，提交管理評審。 相關文件： QP/QM2A15 《糾正和預防措施控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A21 第頁 /共頁 1/2 標 題 管理評審與內部審核 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 本廠規(guī)定每年（間隔時間不超過 12 個月）由廠長主持對本廠管理體系進行一次審核，質保工程師負責組織會議輸入、輸出文件和參加人員。必要時可增加審核頻次，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 審核應評價包括質量方針、質量目標在內的質量體系變更的需要。當產(chǎn)品過程、組織機構、資源等發(fā)生重大變化，包括質量事故、重大投訴及標準的修改、顧客的期望、市場變化等應及時增加審核。 2 質量管理體系有關的各種信息溝通形式，可采用各種會議或各種媒體、口頭等方式。 3 每年內部審核結束后，進行管理評審，評審應包括質量體系有效性的改進或產(chǎn)品的改進資源需求的變化，包括質量方針和質量目標并保存管理評審記錄。審核員不得審核自己的工作。 4 審核輸入 質量管理體系運行情況報告； 質量管理體系的審核結果，包括內審 和外審； 質量管理體系的方針、目標實現(xiàn)情況和分析； 各管理過程的過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 顧客和相關方的反饋信息，包括顧客滿意度測量的結果； 安全監(jiān)察部門或監(jiān)督檢驗部門的反饋信息； 糾正和預防措施實施情況； 以往管理評審提出的改進措施的跟蹤驗證情況； 涉及到質量管理體系改進和變更的各種情況； 5 審核輸出 審核的輸出要反映出對以上輸入內容的分析和評價結果，包括審核會議所做出的決定和擬采取的措施； 提高質量管理體系及所需過程有效性的改進 措施； 與顧客和相關方要求有關的產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進措施； 資源需求和配置的有關措施； 對質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 6 質管科負責起草《內部審核報告》，經(jīng)廠長審定批準后發(fā)放。 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A21 第頁 /共頁 2/2 標 題 管理評審與內部審核 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7 對于內部審核提出的有關管理體系地改進要求，有關部門應采取相應措施，質管科負責跟蹤、驗證、記錄措施的實施情況。 相關文件： QP/QM2A16 《管理評審與內部審核控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A22 第頁 /共頁 1/1 標 題 服務與質量改進 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 與 顧客 溝通 本廠應 能夠 針對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； 產(chǎn) 品的信息； 問詢、合同或訂單處理，包括對其修改； 顧客反饋， 包括 顧客投訴。 2 顧客滿意 供銷科對顧客有關的信息進行收集和調查，并就本廠是否已滿足其要求的有關信息進行監(jiān)控，作為對質量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。 收集 信息 的內容 ： 有關產(chǎn)品質量、交付和服務等各方面的顧客反饋（包括投訴、抱怨等）； 顧客需求和潛在期望； 市場需求的變化。 信息收集的方法： 通過互連網(wǎng)絡等媒體收集市場信息； 通過電話、傳真、信函以及走訪顧 客收集與顧客滿意的相關信息。 3 信息的分析和評價： 供銷科應制定顧客滿意程度的評價方法； 一般情況下，每年由供銷科分別將所收集的信息進行整理和分析，分析提出顧客滿意程度評價的書面報告，呈報廠長。 相關文件： QP/QM2A13 《服務與質量改進控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A23 第頁 /共頁 1/1 標 題 人員培訓 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 廠制定并實施《人員培訓控制程序》。 2 培訓對象為從事對質量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人員、操作人員。培訓內容為《特種設備安全監(jiān)查條例》、《質量保證手冊》及質量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。 3 關鍵、 特殊工種人員均應專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書，焊工應取得質量監(jiān)督部門的相關資格證書。 4 對生產(chǎn)工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。 5 培訓和考核記錄、資格證書，由廠辦保管備查。 6 辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領導批準后，發(fā)至申請部門。 7 各有關部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象按排培訓。 8 辦公室整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表。對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接人員由質量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓檔案。 9 辦公室結合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結 工作，草擬下一年度人員培訓計劃，制定新的人員培訓計劃。 相關文件： QP/QM2A14 《人員培訓控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A24 第頁 /共頁 1/1 標 題 安全監(jiān)察 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 游樂設施是屬國家質檢總局監(jiān)督管理的特種設備，游樂設施產(chǎn)品的設計、制造、安裝、改造、維修必須執(zhí)行國家游樂設施許可制度。 游樂設施制造、安裝、改造、維修不得超出許可所批準的產(chǎn)品范圍。 按時申請和接受游樂設施制造、安裝、改造、維修許可證的換證審查。 自覺接受、配合國家技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和用戶的監(jiān)督。 制造、安裝、改造、維修許可證的使用管理按國家質檢總局文件要求執(zhí)行。 相關文件： QP/QM2A17 《安全監(jiān)察控制程序》 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A25 第頁 /共頁 1/1 標 題 質量體系組織機構圖 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 圖一：廠組織結構圖 圖二：廠質量體系結構圖 廠長 質量保證工程師 廠長 總工程師 辦公室 供銷科 技術科 生產(chǎn)科 質檢科 財務科 采購組 銷售組 設計組 工藝組 機加工組 鉗工組 施工組 設計責任人 工藝責任人 材料責任人 機械加工責任人 焊接責任人 檢驗責任人 無損檢測責任人 電氣責任人 質量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A26 第頁 /共頁 1/1 標 題 質量體系過程職責分配表 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 職能部門 體系要求 廠長 質保工程師 總工