【正文】 本手冊(cè)的修改由企業(yè)發(fā)展部提出，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由企業(yè)發(fā)展部組織修改，修改后的手冊(cè)按原程序?qū)徟? 9. 附加說(shuō)明 本手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，院長(zhǎng)審批后發(fā)布實(shí)施。 預(yù)防措施的落實(shí)情況提交管理評(píng)審。 潛在 不合格的產(chǎn)生部門(mén)進(jìn)行原因分析，制訂預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 糾正措施的落實(shí)情況提交管理評(píng)審。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)各種信息的收集，并進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)和分析。 支持性文件（ ）：《采購(gòu)工作管理辦法》、《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品以“質(zhì)量評(píng)定單”作為監(jiān)視和測(cè)量結(jié)論。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 采購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)成果必須進(jìn)行驗(yàn)收。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、不合格品控制、顧客滿意度測(cè)量等方式收集質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行信息，對(duì)信息進(jìn)行分析以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否有效，決定改進(jìn)機(jī)會(huì)。 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核總報(bào)告，并提交管理評(píng)審使用。 內(nèi)部審核員必須具有審核員資格，在審核中應(yīng)保持客觀態(tài)度， 做好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，尤其對(duì)不合格項(xiàng)要記清事實(shí)。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核原則上每年進(jìn)行一次，必要時(shí)對(duì)某些部門(mén)可以增加審核次數(shù)。 企業(yè)發(fā)展部組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量分析，確定顧客滿意程度、存在問(wèn)題和改進(jìn)，并以書(shū)面文件形式提交管理評(píng)審。 生產(chǎn)業(yè)務(wù)部通過(guò)向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，“現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量反饋表”收集顧客對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)方面的信息。 8. 改進(jìn) 和預(yù)防 顧客滿意 顧客滿意度信息主要來(lái)源于：顧客投訴、與顧客直接溝通、顧客滿意度調(diào)查及其它渠道獲得的顧客意見(jiàn)。 存檔的文件，按照檔案管理辦法加以標(biāo)識(shí)。 凡有可追溯性要求時(shí)，以各級(jí)責(zé)任人的簽名為唯一標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段均對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括項(xiàng)目名稱、階段、檔案編號(hào)等。施工圖設(shè)計(jì)階段根據(jù)顧客的要求及時(shí)派出現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表，進(jìn)行施工圖 設(shè)計(jì)交底。 支持性文件（ ）：《采購(gòu)工作管理辦法》。 d. 服務(wù)采購(gòu)成果必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。 b. 對(duì)提供服務(wù)的供方進(jìn)行資質(zhì)和能力考察，合格后方可列入合格供方清單。 b. 勘察處、巖土工 程處負(fù)責(zé)與勘察工作有關(guān)儀器、設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收。 支持性文件（ ）：《 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、 《勘察工作專用質(zhì)量手 冊(cè)》、《巖土工程監(jiān)、檢測(cè)及測(cè)試工作專用質(zhì)量手冊(cè)》。 勘察、巖土工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，必須進(jìn)行糾正，重新評(píng)審后方可進(jìn)入下一工序。 勘察、巖土要求變更 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的勘察要求或監(jiān)測(cè)任務(wù)變更，必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，征得顧客的同意，并保留相關(guān)記錄，作為變更依據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 按照任務(wù)書(shū)的規(guī)定執(zhí)行任務(wù)，如實(shí)記錄，工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，并保留相關(guān)記錄。 準(zhǔn)備階段 a. 確定人員，收集資料，準(zhǔn)備相關(guān)儀器、設(shè)備、材料，并做好儀器、儀表的校準(zhǔn)、率定，確保儀器、儀表使用前的準(zhǔn)確 性。 支持性文件（ ）：《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用質(zhì)量手冊(cè)》、 《不合格品控制程序》。 不合格品控制 設(shè)計(jì)文件需進(jìn)行不合格識(shí)別，凡評(píng)定為不合格者，不允許交 付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行返工、修改，并重新進(jìn)行校、審和質(zhì)量評(píng)定，合格后方可交付顧客。按原程序?qū)ψ兏鼉?nèi)容、變更對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響進(jìn)行評(píng)審，保留變更后的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。施工圖階段設(shè)計(jì)產(chǎn)品可由顧客確認(rèn)，或由顧客組織的有關(guān)單位共同確認(rèn)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)產(chǎn)品中主要專業(yè)內(nèi)容需進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法為：類比；數(shù)學(xué)模型試驗(yàn)；物理模型試驗(yàn)；復(fù) 算；實(shí)測(cè)。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)文件需進(jìn)行室審（校核、校審）、所審（審核）和院審（評(píng)審會(huì)議、形式審查、審定、審批）。 b. 符合有關(guān)法律、法規(guī)、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求。 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入文件的充分性、適宜性，在設(shè)計(jì)實(shí)施的過(guò)程中，始終遵守輸入要求。 c. 與項(xiàng)目有關(guān)的審批文件及基礎(chǔ)資料。 設(shè)計(jì)輸入 確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，其內(nèi)容應(yīng)包括： a. 與顧客簽訂的合同及其附件、委托書(shū)、顧客要求等書(shū)面文件，以及顧客沒(méi)有明示而確系必須的要求。 設(shè)計(jì)策劃 a. 通過(guò)召開(kāi)項(xiàng)目首次會(huì)、編制設(shè)計(jì)提綱等方式進(jìn)行設(shè)計(jì)策 劃，并形成相應(yīng)文件。 支持性文件（ ）：《設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用質(zhì)量手冊(cè)》。 技術(shù)咨 詢成果報(bào)告經(jīng)校核、審核（所主管總工）、形式審查（生產(chǎn)業(yè)務(wù)部）、審定（院主管總工）、審批（主管院長(zhǎng)）后方可正式出版。 咨詢過(guò)程控制 技術(shù)咨詢工作包括： a. 工程項(xiàng)目建設(shè)方案； b. 工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告； c. 招標(biāo)文件、設(shè)備規(guī)格書(shū)； d. 專項(xiàng)技術(shù)咨詢報(bào)告。當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)（主要是知識(shí)產(chǎn)權(quán)）有保密要求時(shí)應(yīng)按其規(guī)定的要求執(zhí)行。 b. 在工程項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的溝通，形式包括：不同階段的各種會(huì)議、來(lái)往文件、傳真、電話，派駐現(xiàn)場(chǎng)代表及時(shí)解決問(wèn)題等。 合同的 修訂 當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)重大變更（工程規(guī)模、性質(zhì)、審批文件、顧客提出的要求等）時(shí)，需有書(shū)面文件作為依據(jù)，原合同簽訂部門(mén)應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審，保留評(píng)審記錄，并確保所有執(zhí)行人員和部門(mén)都了解合同變更內(nèi)容。 d. 我院有能力滿足規(guī)定的要求。 b. 顧客的口頭訂單由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)記錄。 d. 一航院確定的任何附加要求。 b. 顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。