7醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)報(bào)告(參考版)
2024-09-19 17:35本頁(yè)面
【正文】 2024 年 12 月 31 日 。 （二）拓寬融資渠道，防范融資 風(fēng)險(xiǎn)。 四、審計(jì)建議 （一）加強(qiáng)醫(yī)院預(yù)算管理。本年超出基本工資范圍發(fā)放年終一次性獎(jiǎng)金 40， 元。 （二）超出基本工資范圍發(fā)放年終一次性獎(jiǎng)金 40， 元，注意改正。 2024 年在 “ 管理費(fèi)用 — 工資福利支出 — 獎(jiǎng)金 ” 列支職工津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、效益工資共計(jì) 4， 885， 748 元（其中：實(shí)際發(fā)放金額 3， 877， 元、提取金額 1， 007， 元）未報(bào) 經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)。但審計(jì) 同時(shí)發(fā)現(xiàn)，醫(yī)院津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金未報(bào)經(jīng)有權(quán)部門審批同意。 凈資產(chǎn) 35， 904，
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