7醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作(參考版)
2024-09-19 17:35本頁(yè)面
【正文】 。 總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。（轉(zhuǎn)載于：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)） 領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理 行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。 二、工作體會(huì) 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。該計(jì)劃的最終確定，為今 第 16 頁(yè) 共 17 頁(yè) 后的工作指明了方向。 參與制定 “2024 年度審計(jì)工作計(jì)劃 ” ，并參與科室開展的 “ 內(nèi)審部 2024 年工作計(jì)劃討論 ” 。篇五：內(nèi)審人員年度工作總結(jié) 內(nèi)審工作總結(jié) 回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。 五、今后工作打算重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在去年 10 月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。 三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。 二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。四是加強(qiáng)業(yè) 第 13 頁(yè) 共 17 頁(yè) 務(wù)學(xué)習(xí)，內(nèi)部審計(jì)人員積極參加繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。二是針對(duì)我院重點(diǎn)科室、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)問題，對(duì)我院財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等的購(gòu)銷進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并對(duì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目以及大額度資金流向進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)對(duì)上年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了回訪。其中有 42 份單據(jù)不符合相關(guān)規(guī)定被退回，提出審核建議 16 條，有效堵塞財(cái)務(wù)開支中的漏洞，嚴(yán)格大額度資金列支審批關(guān)。 三、大額度資金審批 為進(jìn)一步規(guī) 范醫(yī)院大額資金開支審批程序，由事后審計(jì)監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑?、事中審?jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)稽核與內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督合力。 2024 年 1月 2024 年 9 月底，共審計(jì)基建、維修、裝飾等工程項(xiàng)目 xx 項(xiàng)，送審金額 xx 萬(wàn)元，審減金額 xx 萬(wàn)元?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下： 一、基本情況 ： 2024 年度，我院共實(shí)現(xiàn)收入總計(jì)為 xx 萬(wàn)元，其中醫(yī)療收入 xxx 萬(wàn)元，藥品收入 xxx 萬(wàn)元，其他收入 xxx 萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入 xxx 萬(wàn)元，支出總計(jì)為 xxx 萬(wàn)元，其中醫(yī)療支出 xxx 萬(wàn)元，藥品支出 xxx 萬(wàn)元，其他支出 xxx 萬(wàn)元； 截止至 2024 年 9 月底，我院共實(shí)現(xiàn)收入總計(jì)為 xxx 萬(wàn)元， 第 11 頁(yè) 共 17 頁(yè) 其中醫(yī)療收入 xxx萬(wàn)元，藥品收入 xxx萬(wàn)元，其他收入 xxx萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入 xxx 萬(wàn)元，支出總計(jì)為 xxx 萬(wàn)元，其中醫(yī)療支出xxx 萬(wàn)元，藥品支出 xxx 萬(wàn) 元，其他支出 xxx 萬(wàn)元。 二 0 一 二年八月十八日篇三：醫(yī)院內(nèi)審總結(jié) xxxxxxx20 2024 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 2024 年、 2024 年，我院監(jiān)審部在市審計(jì)局、院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，緊密圍繞我院以臨床工作為中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)我院發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1