祥泰商貿(mào)公司內(nèi)部管理制度流程規(guī)范(參考版)
2025-06-19 18:19本頁面
【正文】 行政 、財(cái)務(wù)、 總經(jīng)理室 流程圖： 出差 部門 行政部 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 出差人員填寫申請 開始 結(jié)束 找替代者交接工作 預(yù)支并控制出差費(fèi)用 辦理出差手續(xù)，購買車票等 票據(jù)審核、報(bào)銷 回司辦理考勤登記 出差 出差報(bào)告 審批 主管 /經(jīng)理審批 2訂單流程圖 訂單 流程圖 職能部門 調(diào)度部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 內(nèi)勤 分子公司經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)出納 訂單 審批 審核 打款審批單 審批 簽字 通知 匯款 紅色箭頭表示常配訂單流程 黑色箭頭表示 日配訂單流程 2提前入庫流程圖 提前入庫流程圖 職能部門 物流部 銷售部 調(diào)度 物流總監(jiān) 物流副總監(jiān) 開票員 銷售內(nèi)勤 業(yè)務(wù) 確定到貨品項(xiàng)及數(shù)量（不耽誤物流正 常出車） 溝通 同意 同意 入庫 通知 訂貨 2強(qiáng)配品項(xiàng)分配流程圖 強(qiáng)配品項(xiàng)分配流程圖 銷售部 調(diào)度部 分子公司 銷售總監(jiān) 調(diào)度 經(jīng)理 內(nèi)勤 分配數(shù)量 匯總 規(guī)定時(shí)間內(nèi) 訂單 25 車輛維 修流程圖 修理廠 物流部 行政部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 駕駛員 車隊(duì)長 總監(jiān) 提出維修申請 審批 審批 審批 維修清單 捎回舊件 審核 審核 維修匯總表 審核 掛賬 結(jié)束 開始 26促銷費(fèi)用申請流程 部門 銷售部 市場部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 工作時(shí)間 工作權(quán)限 內(nèi)勤 / 業(yè)務(wù) 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總監(jiān) 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 OA發(fā)起 審批 審批 審批 審批 相關(guān)會(huì)計(jì)審單 27市場部結(jié)案工作流程圖 部門 市場部 銷售部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 工作時(shí)間 工作權(quán)限 文員 部門總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 主管會(huì)計(jì) 流程說明 收到批復(fù) 記帳復(fù)印三份 記臺帳 記臺帳 需結(jié)案材料 安排業(yè)務(wù)準(zhǔn)備 核對月結(jié)案表 結(jié)案材料 整理 月結(jié)案臺帳 結(jié)束 28物料發(fā)放流程圖 部門 市場部 銷售部 物流部 工作時(shí)間 工作權(quán)限 內(nèi)勤 總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 業(yè)務(wù) 保管 流程說明 到貨核對記帳 分配表 審核 上報(bào)溝通分配 安排領(lǐng)用 發(fā)放 投放終端 29市場部督察工作流程圖 部門 市場部 銷售部 總經(jīng)理 工作時(shí)間 工作權(quán)限 督導(dǎo) 內(nèi)勤 總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 檢查報(bào)告 查收報(bào)告 查收報(bào)告 查收報(bào)告 查收報(bào)告 查收報(bào)告 整改排期 整理發(fā)送 審核處理意見 追蹤排期 復(fù)查 安排復(fù)查 30制作類 申請流程 部門 銷售部 市場部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 工作時(shí)間 工作權(quán)限 內(nèi)勤 / 業(yè)務(wù) 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總監(jiān) 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明
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