《祥泰商貿(mào)公司內(nèi)部管理制度流程規(guī)范》(文件)
【正文】 分配數(shù)量 匯總 規(guī)定時間內(nèi) 訂單 25 車輛維 修流程圖 修理廠 物流部 行政部 財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 駕駛員 車隊長 總監(jiān) 提出維修申請 審批 審批 審批 維修清單 捎回舊件 審核 審核 維修匯總表 審核 掛賬 結(jié)束 開始 26促銷費用申請流程 部門 銷售部 市場部 財務(wù)部 總經(jīng)理 工作時間 工作權(quán)限 內(nèi)勤 / 業(yè)務(wù) 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總監(jiān) 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 OA發(fā)起 審批 審批 審批 審批 相關(guān)會計審單 27市場部結(jié)案工作流程圖 部門 市場部 銷售部 財務(wù)部 總經(jīng)理 工作時間 工作權(quán)限 文員 部門總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 主管會計 流程說明 收到批復(fù) 記帳復(fù)印三份 記臺帳 記臺帳 需結(jié)案材料 安排業(yè)務(wù)準備 核對月結(jié)案表 結(jié)案材料 整理 月結(jié)案臺帳 結(jié)束 28物料發(fā)放流程圖 部門 市場部 銷售部 物流部 工作時間 工作權(quán)限 內(nèi)勤 總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 業(yè)務(wù) 保管 流程說明 到貨核對記帳 分配表 審核 上報溝通分配 安排領(lǐng)用 發(fā)放 投放終端 29市場部督察工作流程圖 部門 市場部 銷售部 總經(jīng)理 工作時間 工作權(quán)限 督導(dǎo) 內(nèi)勤 總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 檢查報告 查收報告 查收報告 查收報告 查收報告 查收報告 整改排期 整理發(fā)送 審核處理意見 追蹤排期 復(fù)查 安排復(fù)查 30制作類 申請流程 部門 銷售部 市場部 財務(wù)部 總經(jīng)理 工作時間 工作權(quán)限 內(nèi)勤 / 業(yè)務(wù) 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總監(jiān) 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 OA發(fā)起 審批 審批 審批 審批 報銷標準 內(nèi)勤訂單對帳 入 庫 通 知伊 利 出 庫 單統(tǒng) 計 入 庫入 庫 分 揀入 庫 確 認入 庫 單 倉 儲 量 的 增 加入 庫 碼 放入 庫 信 息 的 管 理可 用 倉 儲 面 積減 少貨 物 擺 放庫 區(qū) 安 排責 任 劃 分出 庫 通 知發(fā) 貨 統(tǒng) 計 表出 庫 單出 庫 確 認倉 儲 面 積 增 加出 庫 信 息 管 理接 車裝 車物 流 運 輸客 戶 確認結(jié) 束結(jié) 束入 庫 管 理 庫 內(nèi) 管 理 出 庫 管 理 配 送 管 理庫 內(nèi) 信 息 管 理 。 出差部門 步 驟 2 審批，辦理出差手續(xù)，出差。 行政部 步 驟 2 試用期考核通過，進行轉(zhuǎn)正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。 步 驟 3 新員工試用期培訓(xùn)、管理 。 行政部 步 驟 3 通過初試確定復(fù)試人員名單 ，復(fù)試后，確定最合適人選，報上級審批。 申請部門 、 行政部 步 驟 2 行政部 估算培訓(xùn)費用，上報總經(jīng)理審批 行政部 、總經(jīng)理室 步 驟 3 準備資料、課件，實施培訓(xùn)、評估、考核。 決策層、 行政部 流程圖 ： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋 開始 分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標 對現(xiàn)有人力資源分析 預(yù)測公司人力資源需求 執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因 公司外部供給情況預(yù)測 確定公司人力資源需求 行政部 執(zhí)行計劃 調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃 確定人力資源計劃、政策 結(jié)束 1 人事檔案管理 工作 流程 編號： 人事 03步驟表 /流程圖 編制日期： 20xx1116 程 序 詳 細 步 驟 備 注 步驟 1 行政部 建立健全人事檔 案。 決策層、 行政部 步驟 3 以主導(dǎo)業(yè)務(wù) 為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。 用印部門、
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