祥泰商貿(mào)公司內(nèi)部管理制度流程規(guī)范(存儲(chǔ)版)
【正文】 季度固定資產(chǎn)清點(diǎn) 結(jié)束 客戶招待 管理工作流程 編號(hào)： 行政 03步驟表 /流程圖 編制日期： 20xx1112 程 序 詳細(xì)步驟 備 注 步 驟 1 接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫《客戶招待申請(qǐng)單》 接待部門 步 驟 2 根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。 開始 文書結(jié)案 收集、整理 銷毀建議 檔案鑒定 保 管 分類、編號(hào) 行政總監(jiān) 審核 銷毀 總經(jīng)理審批 檔案 借閱 管理流程 編號(hào)： 行政 07步驟表 /流程圖 編制日期： 20xx1112 查閱人： 各部門申請(qǐng)人 審批人： 行政總監(jiān) 、總經(jīng)理 保管人： 行政 文員 流程圖 ： 申請(qǐng) 部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 程 序 詳 細(xì) 步 驟 備 注 步驟 1 申請(qǐng)人填寫借閱登記表 ， 行政總監(jiān) 審批。 用印部門、 行政部 步 驟 2 登記備案、通知用印。 決策層、 行政部 流程圖 ： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋 開始 分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo) 對(duì)現(xiàn)有人力資源分析 預(yù)測(cè)公司人力資源需求 執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因 公司外部供給情況預(yù)測(cè) 確定公司人力資源需求 行政部 執(zhí)行計(jì)劃 調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃 確定人力資源計(jì)劃、政策 結(jié)束 1 人事檔案管理 工作 流程 編號(hào)： 人事 03步驟表 /流程圖 編制日期： 20xx1116 程 序 詳 細(xì) 步 驟 備 注 步驟 1 行政部 建立健全人事檔 案。 行政部 步 驟 3 通過初試確定復(fù)試人員名單 ，復(fù)試后，確定最合適人選，報(bào)上級(jí)審批。 行政部 步 驟 2 試用期考核通過，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。 行政 、財(cái)務(wù)、 總經(jīng)理室 流程圖： 出差 部門 行政部 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 出差人員填寫申請(qǐng) 開始 結(jié)束 找替代者交接工作 預(yù)支并控制出差費(fèi)用 辦理出差手續(xù)，購買車票等 票據(jù)審核、報(bào)銷 回司辦理考勤登記 出差 出差報(bào)告 審批 主管 /經(jīng)理審批 2訂單流程圖 訂單 流程圖 職能部門 調(diào)度部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 內(nèi)勤 分子公司經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)出納 訂單 審批 審核 打款審批單 審批 簽字 通知 匯款 紅色箭頭表示常配訂單流程 黑色箭頭表示 日配訂單流程 2提前入庫流程圖 提前入庫流程圖 職能部門 物流部 銷售部 調(diào)度 物流總監(jiān) 物流副總監(jiān) 開票員 銷售內(nèi)勤 業(yè)務(wù) 確定到貨品項(xiàng)及數(shù)量（不耽誤物流正 常出車） 溝通 同意 同意 入庫 通知 訂貨 2強(qiáng)配品項(xiàng)分配流程圖 強(qiáng)配品項(xiàng)分配流程圖 銷售部 調(diào)度部 分子公司 銷售總監(jiān) 調(diào)度 經(jīng)理 內(nèi)勤 分配數(shù)量 匯總 規(guī)定時(shí)間內(nèi) 訂單 25 車輛維 修流程圖 修理廠 物流部 行政部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 駕駛員 車隊(duì)長 總監(jiān) 提出維修申請(qǐng) 審批 審批 審批 維修清單 捎回舊件 審核 審核 維修匯總表 審核 掛賬 結(jié)束 開始 26促銷費(fèi)
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