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正文內(nèi)容

5實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告[范文](參考版)

2024-09-06 02:09本頁(yè)面
  

【正文】 審核報(bào)告的發(fā)放范圍: 實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員 。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn) 題是:個(gè)別檔案資料如 “ 綜合辦設(shè)備檔案內(nèi)容不全 ” 等 15 項(xiàng)不全,詳見(jiàn) “ 不符合報(bào)告 ” 。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查看,提問(wèn);查閱相關(guān)文件、記錄;現(xiàn)場(chǎng)操作考核等項(xiàng)目;共審檢測(cè)試驗(yàn)參數(shù) 10 項(xiàng),原始記錄和報(bào)告 26 份,儀器設(shè)備檔案 23 份。 具體審核項(xiàng)目 對(duì)綜合部門(mén)(例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等): a、實(shí)驗(yàn)室的法律地位 b、體系文件的完整性、符合性; c、人員培訓(xùn)、檔案管理;d、其它
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