5實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告_(參考版)
2024-09-07 01:37本頁面
【正文】 審核報(bào)告的發(fā)放范圍： 實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員 。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問題是：個(gè)別檔案資料如 “ 綜合辦設(shè)備檔案內(nèi)容不全 ” 等 15 項(xiàng)不全，詳見 “ 不符合報(bào)告 ” 。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查看，提問；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場(chǎng)操作考核等項(xiàng)目；共審檢測(cè)試驗(yàn)參數(shù) 10 項(xiàng)，原始記錄和報(bào)告 26 份，儀器設(shè)備檔案 23 份。 具體審核項(xiàng)目 對(duì)綜合部門（例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等）： a、實(shí)驗(yàn)室的法律地 第 15 頁 共 16 頁 位 b、體系文件的完整性、符合性； c、人員培訓(xùn)、檔案管理；d、其它 對(duì)技術(shù)部門（如檢測(cè)部等）： a、人員的技術(shù)水平和檢 測(cè)能力、b、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件和配置、 c、計(jì)量?jī)x器設(shè)備的溯源、 d、樣品的管理流程、 e、檢測(cè)方法的正確性、 f、報(bào)告的準(zhǔn)確性、 g、使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性、 h、現(xiàn)場(chǎng)操作考核不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析： 審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案、設(shè)備檔案不齊全為主要原因，占總數(shù)的 43%；檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)不符合項(xiàng)占 20%；設(shè)施和環(huán)境條件、結(jié)果報(bào)告及人員的不符合項(xiàng)分別占 15%；檢測(cè)和校準(zhǔn)物品 /樣品的處置的不符合項(xiàng)占 7%。 審核范圍：所有部門和全部要素 審核日期： 年 月 日 — 年 月 日被審核部 門名稱及負(fù)責(zé)人： 審核依據(jù)：計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件上次審核日期：審核組長(zhǎng)：審核組成員：內(nèi)審員內(nèi)部審核綜述： 分組及分工： 本次內(nèi)審所采用的審核方式。部門負(fù)責(zé)人：日期： 預(yù)定完成日期： 糾正措施完成情況：已完成 部門負(fù)責(zé)人：日期： 糾正措施驗(yàn)正：情況屬實(shí) 第 14 頁 共 16 頁 審核員：日期：審核員： 第四篇：實(shí)驗(yàn) 室內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)頁 受控編號(hào) sght/qd0472024 共 3 頁第 3 頁 第五篇：實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告 [范文 ] 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告 審核目的。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍：實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組 成員 附件： 《不符合報(bào)告》 《首次會(huì)議簽到表》 《末次會(huì)議 簽到表》 報(bào)告編制人：審批人： 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 日期：編號(hào)：序號(hào)：姓名部門職務(wù) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)辦主任 總工辦主任 辦公室主任 檢測(cè)一室主任 業(yè)務(wù)辦內(nèi)審員 總工辦內(nèi)審員 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 第 13 頁 共 16 頁 編號(hào)：序號(hào)： 受審核部門綜合辦部門負(fù)責(zé)人 審核員審核日期 不符合事實(shí)陳述：部分設(shè)備檔案不全 不符合條款：計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1