【正文】 審核日期： 審核員：54 / 54。這些修改是否滿足CNASCL01:2006的所有要求？如果有必要發(fā)布一份全新的檢測報告或校準證書。檢查報告中檢測數(shù)據(jù)是否有不易被人理解地方。用電子方式傳送是否聲明以書面結(jié)果為準。結(jié)果的電子傳送當用戶要求實驗室用電話、電傳、傳真或其他電子或電磁方式傳輸檢測或校準結(jié)果時，實驗室是否能滿足CNASCL01:2006要求？當委托方要求用電子方式傳送檢驗結(jié)果時，是否經(jīng)確認后再傳送，查看有否相應(yīng)記錄。從分包方獲得的檢測和校準結(jié)果檢測報告中包含分包方的檢測結(jié)果時，這些結(jié)果是否清晰地在報告中標明？分包方是否用書面或電子方式向合同實驗室報告結(jié)果？校準分包時，進行分包校準工作的實驗室是否向合同實驗室出具校準證書？查看是否有分包項目的檢測報告，若有，該報告是否符合要求。校準證書中是否沒有推薦校準時間間隔（該要求應(yīng)由法律規(guī)定來確定）？查看有否出具過校準證書。校準證書是否僅與量和功能性測試的結(jié)果有關(guān)？如果作出符合某規(guī)范的說明，是否指明符合哪些條款或不符合哪些條款？如果聲明符合某規(guī)范而省略了測量結(jié)果和相關(guān)的不確定度，實驗室是否記錄并保存這些結(jié)果以備將來查閱？做出符合性聲明時，是否考慮到測量不確定度？查看有否出具過校準證書。，是否還包括：（對檢測結(jié)果作解釋時）a)抽樣日期？b)抽取物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標識（適用時，包括制造商名稱、型號或類型標示以及相應(yīng)的系列號）？c)抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片？d)所用抽樣計劃和程序？e)抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件詳細信息？f)關(guān)于抽樣方法或程序的所有標準或規(guī)范，以及對有關(guān)規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)？抽查部分檢測報告按條款內(nèi)容要求進行核查。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/A結(jié)果的有效性及應(yīng)用是至關(guān)重要的）和進行檢測或校準的日期？h) 對實驗室或其他機構(gòu)所用抽樣計劃和程序的說明（當與結(jié)果有效性或應(yīng)用相關(guān)時）？i)適用時，包括結(jié)果帶有測量單位？j)批準檢測報告或校準證書的人員姓名、職務(wù)、簽字或等效的標識？k)結(jié)果僅與所檢測或校準物品有關(guān)的聲明（相關(guān)時）？查閱檢測報告是否包括合理的聲明（如結(jié)果僅對來樣負責等）.檢測報告，是否通常還包括：a)對檢測方法的偏離、增添或刪除，以及特定檢測條件的信息，如環(huán)境條件？ b)符合/不符合要求和/或規(guī)范的聲明（相關(guān)時）？c)評定檢測結(jié)果不確定度的聲明（適用時）？如果不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶制定中提出要求,或不確定度影響對查閱檢測報告是否符合條款要求。在這種情況下，如在給客戶的報告中未加說明，是否在進行檢測和/或校準的實驗室中可隨時調(diào)用？檢測報告和校準證書每份檢測報告或校準證書通常是否至少包括以下信息：a)標題（如“檢測報告”或“校準證書”）？b)實驗室名稱與地址，進行檢測和/或校準的地點（如果與實驗室地址不同的話）？c)進行檢測報告或校準證書的唯一性標識（如系列號），每一頁上的標識，檢測報告或校準證書結(jié)尾的清晰標識？d)客戶的名稱和地址？e)所采用方法的識別? f)檢測或校準物品的描述、狀態(tài)及明確的標識？g)檢測或校準樣品的接收日期（如果該日期對按條款所列信息檢查每類檢測報告是否符合要求。當需對檢測結(jié)果進行復(fù)現(xiàn)時，是否能獲取當時的檢測條件?？倓t實驗室進行的每項檢測、校準，或一系列檢測或校準的結(jié)果，是否均按照檢測或校準方法中的規(guī)定要求是否準確、清晰、明確、客觀地出具在報告中？結(jié)果是否通常以檢測報告（或稱檢測證書）或校準證書（或稱校準報告）的形式出具，其內(nèi)容包括客戶要求的、說明檢測或校準結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息？？檢查檢測報告是否按檢測方法中的規(guī)定進行結(jié)果報告；是否包括必要的信息。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/Ab)參加實驗室間比對或能力驗證計劃？c)使用相同或不同方法的重復(fù)檢測或校準？d)保存物品的再次檢測或再校準？e)一個物品不同特性結(jié)果的相關(guān)性的分析？查能力驗證計劃及實施記錄；查重現(xiàn)性或復(fù)現(xiàn)性測試記錄；查相關(guān)特性結(jié)果的分析記錄。檢查是否采用必要的手段（如統(tǒng)計技術(shù)）對結(jié)果數(shù)據(jù)進行審查。檢查是否有環(huán)境失控造成樣品變質(zhì)、丟失或損壞。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/A實驗室是否有程序和適當?shù)脑O(shè)施以避免檢測或校準樣品在儲存、處置、準備過程中退化、丟失或損壞？是否遵守隨物品提供的處理說明？如果物品需要在規(guī)定的環(huán)境條件下養(yǎng)護時，是否保持、監(jiān)控并記錄這些條件？如果檢測或校準樣品或其一部分需安全保護，實驗室是否對存放和安全作出安排，以保護這些物品或其有關(guān)部分的狀態(tài)和完整性？檢查這些樣品是否存放在符合要求的環(huán)境中。在接收檢測或校準物品時，是否記錄異常情況或與檢測或校準方法中所描述的正常或規(guī)定條件的偏離？如果對物品是否適用于檢測或校準有疑問，或者物品與提供的描述不符合，或者對要求的檢測或校準規(guī)定不夠詳細，實驗室是否在開始工作前詢問客戶，要求進一步給出說明，并記錄討論內(nèi)容？檢查檢測委托單是否有樣品狀態(tài)的描述與確認欄目，收樣人員是否按要求檢查樣品狀態(tài)，提問收樣人員如果樣品狀態(tài)與相應(yīng)檢測方法中要求的標準狀態(tài)不符時應(yīng)當如何處理。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/A實驗室是否有檢測和/或校準物品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保管和/或清理的程序，包括為保護檢測和/或校準物品完整性、保護實驗室和客戶利益的所需的全部條款？查看是否制定樣品的管理程序，其內(nèi)容是否對條款所述進行規(guī)定，實施情況如何。詢問相關(guān)人員當文件變更時是否被通知。查看抽樣計劃的編寫是否合理并包括必要的信息。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/A實驗室在為后續(xù)檢測或校準而對物質(zhì)、材料或產(chǎn)品抽樣時，是否有抽樣計劃和程序？這些抽樣計劃和程序在抽樣地點是否能夠得到？可能時，抽樣計劃是否根據(jù)在適當?shù)慕y(tǒng)計方法上制定，并提出抽樣過程中要控制的因素，以確保檢測和校準結(jié)果的有效性？查看是否制定抽樣的相關(guān)程序。期間核查是否按照規(guī)定程序和日程對參考標準、基準、傳遞標準或工作標準以及標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行核查，以保持對其校準狀態(tài)的置信度？是否制定期間核查程序，實施情況如何，查相關(guān)記錄。標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）只要可能，標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）是否能溯源到SI測量單位或有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）？只要技術(shù)上和經(jīng)濟條件允許，是否對內(nèi)部標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行核查？檢查標準物質(zhì)是否都能溯源到SI測量單位（標準物質(zhì)證書）。查看量值溯源系統(tǒng)圖。檢查實驗室間比對試驗結(jié)果評價記錄。檢查主要檢測儀器設(shè)備的校準證書上有否給出必要的不確定度。檢測對于檢測實驗室。在某些校準目前尚不能嚴格按SI單位進行的情況下，校準是否通過建立對適當測量標準的溯源來提供測量可信度？例如：是否使用有能力的供應(yīng)者提供的有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）來對某種材料給的可靠物理或化學(xué)特性？本實驗室為檢測實驗室。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/A校準實驗室是否通過不間斷的校準鏈與相應(yīng)測量的SI單位基準連接，已建立測量標準和測量儀器對SI的溯源性？對SI的鏈接是否通過參比國家測量標準來達到。檢查有否設(shè)備校準/檢定或校驗周期計劃（表）。是否保護檢測和校準設(shè)備，包括硬件和軟件，避免發(fā)生致使檢測和/或校準結(jié)果失效的調(diào)整？檢查設(shè)備的存放位置是否符合安全保護要求，其調(diào)整是否得到核查確認。檢查核查記錄。無論什么原因，如果設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室是否確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查并能顯示滿意的結(jié)果？詢問實驗室有否脫離控制的設(shè)備，有否對返回后的設(shè)備檢查作規(guī)定。檢查是否有相應(yīng)記錄（設(shè)備維修記錄、檢查偏離對以前檢測結(jié)果影響的核查，及因此所發(fā)生糾正措施、修改報告的記錄）。如果設(shè)備有過載或處置不當、給出可疑結(jié)果、或已顯示有缺陷或超出規(guī)定限度時，是否停止使用。是否保存對所進行的檢測和/或校準有影響的每臺設(shè)備及其軟件的記錄？記錄是否至少包括：a)設(shè)備及其軟件的識別？b)制造商名稱、型號標識、系列號或其他唯一性標識？c)對設(shè)備是否符合規(guī)范的核查（.）？d)當前的位置（如果適用）？e)制造商的使用說明書（如果有），或其存放地點？f) 所有校準報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，驗收準則和下次校準的預(yù)定日期？g) 設(shè)備維護計劃，以及已進行的維護（適當時）？h) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或維修？檢查儀器設(shè)備檔案，內(nèi)容是否齊全（包含條款所列內(nèi)容）。設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作？設(shè)備使用和維護的最新版說明書（或使用手冊）是否方便合適的實驗室有關(guān)人員取用？檢查有否設(shè)備操作授權(quán)書；檢查相應(yīng)檢測場所是否有相關(guān)的設(shè)備維護、操作等文件。檢查設(shè)備周期校準/檢定或校驗計劃（表）。詢問檢測人員：若是使用租借設(shè)備，如何確保設(shè)備符合要求。審核日期： 審核員：要素條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結(jié)果備注符合Y觀察Y＇不符合N不適用N/Ac)對計算機和自動設(shè)備進行維護，以確保其功能正常，并提供保護檢測和校準數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運行條件？現(xiàn)場查看計算機和自動設(shè)備等是否放置在適當?shù)沫h(huán)境中，是否符合要求。如果利用計算機或自動設(shè)備對檢測或校準數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，實驗室是否確保：a)由使用者開發(fā)的計算機軟件應(yīng)被制定成足夠詳細的文件，并對其適用性進行適當驗證？b)建立并實施數(shù)據(jù)保護程序，包括但不限于數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性？詢問實驗室是否有自身開發(fā)的計算機軟件，若有，是否制定相應(yīng)的文件并有適用性的驗證記錄。評定測量不確定度時，是否采用適當?shù)姆治龇椒▽⒔o定情況下的所有重要不確定度分量都考慮在內(nèi)？抽查部分不確定度評定報告，其評定過程是否合理并包括所有主要分量。查看該程序內(nèi)容