【正文】 不合格品控制 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 25 學(xué)院建立實(shí)施并保持《不合格教育教學(xué)服務(wù)控制程序》，以 確保不符合要求的教育教學(xué)服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或。 教務(wù)處和學(xué)生處分別負(fù)責(zé)教學(xué)過程、教育過程的監(jiān)視和測量，并作好相應(yīng)記錄，記錄應(yīng)經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，各系部負(fù)責(zé)本單位教學(xué)服務(wù)、教育服務(wù)的監(jiān)視和測量，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的監(jiān)視和測量。 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)過程監(jiān)測控制程序》 ,以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量持續(xù)滿足規(guī)定的要求。 過程的監(jiān)視和測量 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)過程監(jiān)測控制程序》，由組織人事處負(fù)責(zé)日常檢查，教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)過程的監(jiān)視和測量，學(xué)工處負(fù)責(zé)教育過程的監(jiān)視和測量，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人 學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)過程的監(jiān)視和測量；評(píng)建辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審過程的監(jiān)視和測量。策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果和記錄保持的職責(zé)和要求在《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中作出規(guī)定，由歸口管理部門進(jìn)行監(jiān)控。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 審核人員的控制。 審核方案控制。 內(nèi)部審核 本學(xué)院建立實(shí)施并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 學(xué)院建立實(shí)施并保持《顧客滿意度測量控制程序》，以確保對(duì)教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量，對(duì)持續(xù)滿足顧客（學(xué)生、家長、用人單位）的滿意程度進(jìn)行測量，并規(guī)定了測量顧客（學(xué)生、家長、用人單位）滿意程度的方法和要求。 支持性文件 《招生管理控制程序》 《課程建設(shè)控制程序》 《教材建設(shè)管理控制程序》 《專業(yè)建設(shè)管理控制程序》 《 采購控制程序 》 《 教務(wù)管理過程控制程序 》 《繼續(xù)教育管理控制程序》 《教學(xué)過程控制程序》 《學(xué)生管理控制程序》 《 就業(yè)指導(dǎo)管理控制程序 》 《 科研活動(dòng)管理控制程序 》 《 學(xué)籍管理控制程序 》 《職業(yè)技能鑒定管理控制程》 《教育教學(xué)服 務(wù)標(biāo)識(shí)控制程序》 《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理控制程序》 《班主任、輔導(dǎo)員管理控制程序》 《教研管理控制程序》 《校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序》 《校園安全管理控制程序》 《圖書館建設(shè)控制程序》 《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《試卷管理控制程序》 監(jiān)測、分析和改進(jìn) 總則 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 24 學(xué)院以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理為永恒的目標(biāo)，對(duì)所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行控制，以便： ； ； 教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的有效性。繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)本部門試題庫的管 理。 教務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測量裝置的管理。學(xué)院建立實(shí)施并保持《校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序》和《校園安全管理控制程序》，由保衛(wèi)處負(fù)責(zé)學(xué)院內(nèi)外治安環(huán)境和突發(fā)事件的管理。若顧客（學(xué)生、家長、用人單位）財(cái)產(chǎn)有丟失和損壞，須向顧客（學(xué)生、家長、用人單位）反映，并保持記錄。保衛(wèi)處負(fù)責(zé)制定確保顧客安全的應(yīng)急措施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 學(xué)院建立實(shí) 施并保持《教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識(shí)控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識(shí)能得到識(shí)別，并具有一定的可追溯性。 教育教學(xué)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 學(xué)院向顧客 （學(xué)生、家長、用人單位）提供的教育教學(xué)服務(wù)，在教育教學(xué)服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)，這類過程稱為特殊過程。 教育教學(xué)服務(wù)提供 服務(wù)提供的控制 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教務(wù)管理過程控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《學(xué)生管理控制程序》、《就業(yè)指導(dǎo)管理控制程序》、《科研活動(dòng)管理控制程序》、《學(xué)籍管理控制程序》、《職業(yè)技能鑒定管理控制程序》、《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理控制程序》、《教研活動(dòng)管理控制程序》， 以規(guī)范各種教育教學(xué)服務(wù)過程，使服務(wù)提供處于受控狀態(tài)。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)價(jià)不合格的產(chǎn)品不得投入使用。教務(wù)處負(fù)責(zé)教材的入庫驗(yàn)證，負(fù)責(zé)教學(xué)、實(shí)訓(xùn)儀器設(shè)備的入庫驗(yàn)證，圖書館負(fù)責(zé)圖書資料的入庫驗(yàn)證，后勤處負(fù)責(zé)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施和物資（教學(xué)樓、課桌、學(xué)生床鋪、食堂設(shè)備等）及辦公用品的入庫驗(yàn)證，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育和短期培訓(xùn)教材的入庫驗(yàn)證。 適當(dāng)時(shí)，采購的信息可以包括： 、程序、過程和儀器設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ； 。 采購信息 學(xué)院對(duì)表述采購要求的采購計(jì)劃（采購清單）、采購技術(shù)文件和采購合同等信息文件予以控制。 后勤處、教 務(wù)處、圖書館分別負(fù)責(zé)對(duì)本部門所實(shí)施的采購過程的控制及對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 采購 采購過程 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 22 學(xué)院建立實(shí)施并保持《采購控制程序》，以確保采購的設(shè)施、儀器設(shè)備、教材、圖書資料等符合規(guī)定的采購要求，實(shí)施對(duì)供方和采購的控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)著重于評(píng)價(jià)更改后對(duì)就業(yè)服務(wù)的影響。 應(yīng)做好試服務(wù)確認(rèn)記錄，對(duì)服務(wù)結(jié)果引發(fā)的必要的措施的記錄也應(yīng)予以保 持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保新開發(fā)的教育教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目能滿足規(guī)定的顧客要求，按策劃的安排以向顧客（學(xué)生、家長、用人單位）試服務(wù)的方式確認(rèn)。 驗(yàn)證以評(píng)價(jià)、對(duì)比的方式進(jìn)行。 評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄，應(yīng)予以保持。 評(píng)審的人員包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能人員或其代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)部門按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃規(guī)定的階段進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出形成文件，應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方法提出，這些文件應(yīng)： 足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； 、教育教學(xué)服務(wù)提供適當(dāng)信息； ； 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書規(guī)定輸入要求，包括： 院教育教學(xué)服務(wù)的特性要求； ； 服務(wù)設(shè)計(jì)提供的信息； 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 教務(wù)處負(fù)責(zé)新專業(yè)與新課程設(shè)計(jì)和開 發(fā)的策劃工作，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)繼續(xù)教育新服務(wù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃應(yīng)編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，以確定： ； 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； ； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 21 ，確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 學(xué)院與顧客（學(xué)生、家長、用人單位）溝通的內(nèi)容包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； （學(xué)生、家長、用人單位）反饋，包括顧客（學(xué)生、家長、用人單位）抱怨。 顧客溝通 學(xué)院規(guī)定與顧客（學(xué)生、家長、用人單位）溝通的過程，實(shí)現(xiàn)有效的溝通。 口頭或訂單內(nèi)容現(xiàn)場教職工不能確定時(shí)，應(yīng)取得學(xué)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)，并及時(shí)與顧客（學(xué)生、家長、用人單位）溝通。 招生就業(yè)處負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)需求評(píng)審的歸口管理，繼續(xù)教育部負(fù) 責(zé)成人教育和培訓(xùn)服務(wù)需求評(píng)審，各有關(guān)部門協(xié)助實(shí)施。服務(wù)要求的確定包括： （學(xué)生、家長、用人單位）明示的要求，包括就業(yè)后的后續(xù)服務(wù)的要求； （學(xué)生、家長、用人單位）雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必 需的要求； ； 。 針對(duì)應(yīng)用于特定的職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目的策劃，本學(xué)院形成計(jì)劃，由管理者代表審核，院長批準(zhǔn)后立項(xiàng)實(shí)施。 教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃要與教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，在對(duì)教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，學(xué)院確定以下方面的內(nèi)容： ； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 20 、文件和資源需求； ，以及教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量接收準(zhǔn)則； 。 策劃結(jié)果包括：專業(yè)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué) /實(shí)訓(xùn)大綱、學(xué)期授課 /實(shí)訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)生工作計(jì)劃、班主任工作計(jì)劃等。后勤處歸口工作環(huán)境的管理，后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)后勤服務(wù)項(xiàng)目的具體實(shí)施。 基建開發(fā)辦負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施（教學(xué)樓、辦公樓、教師住宅、學(xué)生公寓等）建設(shè)；后勤處負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施（教學(xué)樓、桌椅、床鋪、供電、供水、食堂設(shè)施設(shè)備、運(yùn)動(dòng)場地、辦公設(shè)備等）配置、采購、使用、維護(hù)、停用、報(bào)廢等的管理；教務(wù)處負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)所需的實(shí)訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、停用、報(bào)廢等的管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)所需的教材、作業(yè)本等采購的策劃、采購實(shí)施、保管和發(fā)放 等工作；圖書館負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)所需的圖書資料的采購、編目、上架、借閱和圖書報(bào)廢等管理；宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)校園網(wǎng)管中心的策劃、實(shí)施和管理等工作；體藝系負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)所需的體育器材的使用和管理等工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 學(xué)院將： ，對(duì)現(xiàn)崗位人員進(jìn)行能力滿足程度的評(píng)價(jià)； ； ； ，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)和努力； 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 19 人力資源的控制 總則 學(xué)院建立實(shí)施并保持《培訓(xùn)控制程序》，以確保從事影響 教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量工作的人員都是能夠信任的。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)該包括以下幾個(gè)方面有關(guān)的任何決定和措施： ； （學(xué)生、家長和用人 單位）要求有關(guān)的教育教學(xué)服務(wù)的改進(jìn)； 。 評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 評(píng)審，評(píng)審還包括評(píng)價(jià)教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。 管理評(píng)審 總則 學(xué)院建立實(shí)施并保持 《管理評(píng)審控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，并報(bào)告分析結(jié)果。 ，如：院領(lǐng)導(dǎo)接待日、院長信箱等。 內(nèi)部溝通 黨政辦公室負(fù)責(zé)學(xué)院溝通交流的歸口管理。 系（部） （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)編制專業(yè)教學(xué)計(jì)劃和課程教學(xué)（實(shí)訓(xùn)）大綱，根據(jù)學(xué)期教學(xué)計(jì)劃落實(shí)教學(xué)任務(wù)并組織日常教學(xué)，日常教學(xué)管理與檢查，教研室建設(shè)、師資建設(shè)、實(shí)訓(xùn)（實(shí)驗(yàn)室）管理，教材建設(shè)、試題庫建設(shè)，負(fù)責(zé)教師工作量考核，經(jīng)費(fèi)管理，學(xué)生日常教育和管理，班主任聘任和考核，系學(xué)生會(huì)和團(tuán)總支工作的指導(dǎo)和考核，組織學(xué)生的專項(xiàng)實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)及考核等工作。 （ 2）教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理的其他主要職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門工作目標(biāo)的展開和實(shí)施； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理各體系運(yùn)行歸口管理； 負(fù)責(zé)組織學(xué)院管理評(píng)審的策劃、實(shí)施、記錄及評(píng)審決定的跟蹤調(diào)查； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策 劃和實(shí)施。 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的措施和方案。 負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 基建開發(fā)辦 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)學(xué)院基本建設(shè)規(guī)劃的編制、基建項(xiàng)目招標(biāo)與施工監(jiān)督管理、基 建項(xiàng)目的開發(fā)、明達(dá)公司的管理。 保衛(wèi)處 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 17 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)學(xué)院治安、保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、流動(dòng)人員管理，學(xué)生的法制宣傳和教育，學(xué)生戶籍管理，征兵宣傳與政審以及周邊環(huán)境綜合治理等工作。 后勤服務(wù)中心 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)制定后勤服務(wù)中心經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，重要服務(wù)項(xiàng)目的投資、中心資產(chǎn)的合理使用、服務(wù)市場的規(guī)范管理。 （ 2）教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理的其他主要職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的展開和實(shí)施； 負(fù)責(zé)學(xué)院全生工作的歸口管理； 負(fù)責(zé)全院學(xué)生工作的策劃； 負(fù)責(zé)對(duì)各系學(xué)生工作的監(jiān)測控制； 負(fù)責(zé)學(xué)生管理各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的識(shí)別與控制 ； 負(fù)責(zé)提出全院學(xué)生管理工作質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的措施和方案； 負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生家長及在校生對(duì)學(xué)生管理服務(wù)的滿意度信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì) 、分析及反饋； 后勤處 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)后勤服務(wù)工作的綜合管理和協(xié)調(diào)組織，物資采購計(jì)劃編制與招標(biāo)，公有房屋、教工住房和基礎(chǔ)設(shè)施的維修與改造，愛衛(wèi)會(huì)、綠化、環(huán)保的日常工作，辦公用具、儀器設(shè)備、生活用具的管理、后勤服務(wù)中心的管理、水電指標(biāo)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的核定，衛(wèi)生、健康教育以及流行性疾病的預(yù)防、控制等工作。 （ 2）教育教學(xué)服務(wù)管理的其他職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門工作目標(biāo)的展開實(shí)施； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育過程的策劃； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育服務(wù)的實(shí)現(xiàn)策劃，編制繼續(xù)教育招生計(jì)劃； 負(fù)責(zé)繼續(xù)