【正文】 5. 相關(guān)文件 《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》 45 。 記錄所采取的預(yù)防措施及結(jié)果。 對需要采取的預(yù)防措施 ,確定實施方案 ,并進(jìn)行控制。 4. 程序概要 本院制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 3. 職責(zé) 院辦會同各部門負(fù)責(zé)分析潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,制定預(yù)防措施。 5. 相關(guān)文件 《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》 44 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４４ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 8 標(biāo)題： 預(yù)防措施 1. 目的 針對潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,采取措施 ,避免產(chǎn)生不合格品。 記錄所采取的糾正措施及其結(jié) 果。 驗證糾正措施的有效性。 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 ,并記錄調(diào)查結(jié)果。 4. 過程概要 本院制定《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》。 3. 職責(zé) 院辦會同各部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正措施。 43 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４３ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 7 標(biāo)題： 糾正措施 1. 目的 針對存在的不合格的原因 ,采取糾正措施 ,防止不合格的再發(fā)生。應(yīng)向院辦報告分析的結(jié)果 ,需要時 ,應(yīng)采取糾正 /預(yù)防措施。 4. 程序概要 ： a. 顧客滿意度 ；（由學(xué)生工作處負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息并分析） b. 教學(xué)要求的符合性 ；（由教務(wù)處通過教學(xué)質(zhì)量檢測后進(jìn)行分析） c. 教學(xué)過程的特性及趨勢 ,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會 ；（由高教研究室負(fù)責(zé)分析，并提出教學(xué)改革的建議和指導(dǎo)） d. 供應(yīng)商 ；（由后勤處負(fù)責(zé)對各供方供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行分析） e. 質(zhì)量目標(biāo)的符合性。 3. 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)和分析。 5. 相關(guān)文件 《不合格 品 控制程序》 42 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４２ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 6 標(biāo)題： 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) 1. 目的 收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù) ,以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。評審結(jié)論應(yīng)由相應(yīng)的授權(quán)人員審批。對不合格的學(xué)生適用補(bǔ)考、留級、退學(xué)、開 除。 ,業(yè)務(wù)員應(yīng)拒絕接收 職能部門應(yīng)組織對不合格的評審。 4. 過程概要 《不合格控制程序》。 2. 適用范圍 適用 于教學(xué)過程和教學(xué)質(zhì)量監(jiān)視和測量過程以及采購過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 ,應(yīng)按《不合格 品 控制程序》進(jìn)行處置。 ,并由主 管副院長決定學(xué)生的升留級。有關(guān)檢查人員具體實施檢查工作。 2. 適用范圍 適用于在校期間學(xué)生成績 、學(xué)生到的品行等 的監(jiān)視和測量。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達(dá)到策劃的結(jié)果時 ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 本院對教學(xué) 過程的參數(shù)采用直接方式進(jìn)行監(jiān)測 ,如 :教務(wù)處負(fù)責(zé)人授權(quán)監(jiān)督人員對教學(xué)關(guān)鍵過程因素實施監(jiān)督檢查 ,明確監(jiān)督檢查的職責(zé)權(quán)限、周期、內(nèi)容、要求 ,并記錄檢查結(jié)果 ,以評價過程的活動是否符合規(guī)定 ,規(guī)定是否適宜 ,是否達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。 a. 管理職責(zé) ； b. 資源管理 ； c. 產(chǎn)品實現(xiàn) ； d. 測量、分析和改進(jìn)。 3. 職責(zé) 教務(wù)處 和高教研究室 負(fù)責(zé)教學(xué)過程的直接監(jiān)測 ,管理者代表負(fù)責(zé)對教學(xué)支持性過程進(jìn)行間接監(jiān)測。采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ,確保質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄及報告由院辦負(fù)責(zé)保存。 審核員驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。對不合格項應(yīng)及時填寫不合格項報告 ,分發(fā)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。報告應(yīng)包括審核對象、審核內(nèi) 容、不合格項情況。 內(nèi)部審核員必須經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)并由本院管理者代表認(rèn)可其資格 , 審核員不應(yīng)審核本部門的質(zhì)量活動。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的對象是本院的質(zhì)量管理體系及對教學(xué)質(zhì)量有影響的相應(yīng)的職能部門 。 各部門配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 ,對不符合項 ,制定并實施糾正措施。 由管理者代表任命審核組長、選定審核員并規(guī)定其職責(zé)。 2. 適用范圍 適用于本院內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 b. 符合本院確定的質(zhì)量管理體系的要求 。 學(xué)生工作處 組織對顧客滿意度進(jìn)行分析 ,該分析的結(jié)果應(yīng)作為管理評審和持續(xù)改進(jìn)的輸入。必要情況下 ,可以組織洽談會或用人單位回訪 ,以征求意見、調(diào)查用人單位滿意情況。 每批畢業(yè)生到達(dá)用人單位后一定時期內(nèi) ,學(xué) 生工作處 向用人單位和畢業(yè)生寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》 ,以獲得顧客滿意度信息。 4. 過程概要 本院 通過發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會、家訪、走訪用人單位等多種方式 獲取顧客滿意的信息。 學(xué)生工作處負(fù)責(zé) 用人單位及畢業(yè)生滿意度信息的收集。 2. 適用范圍 適用 于對學(xué)生、用人單位、家長和上級主管部門滿意度的調(diào)查。 c. 持續(xù)改進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的有效性。 3. 內(nèi)容或?qū)ο? 本院測量、分析和改進(jìn)的內(nèi)容或?qū)ο蟀?: a. 證實教育教學(xué)服務(wù)的符合性。 5．相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 36 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３６ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 8． 0 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 1. 目的 策劃并實施測量、分析和改進(jìn)過程 ,以證實教育教學(xué)服務(wù)的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 對教學(xué)和科研活動中的計量儀器 ,按有關(guān)計量檢定規(guī)程 ,定期送法定計量檢定部門檢定以保證其使用精度。 4. 過程概要 監(jiān)視和測量裝置包括 : a. 各類試卷、試題庫 ； b. 各類調(diào)查問卷表 ,操行考核表 ； c. 實訓(xùn)實驗各類計量儀器 ； d. 教育教學(xué)質(zhì)量測試程序。 3. 職責(zé) 教務(wù)處牽頭對教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量。 35 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３５ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７． 9 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置控制 1. 目的 為了確保教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生質(zhì)量 ,并 保證數(shù)學(xué)計量儀器的精度 ,從而提高顧客滿意度。 各系 和基礎(chǔ)部 :負(fù)責(zé)學(xué)生實驗、實訓(xùn)、實習(xí)過程中的人身安全。 后勤處 :負(fù)責(zé)學(xué)生在校期間身體健康。 2. 適用范圍 適用于學(xué)生整個在校期間財產(chǎn)安全和人身安全的防護(hù)。 人 事 處 ： 負(fù)責(zé)教職工的標(biāo)識和記錄。學(xué)生成績狀態(tài)的標(biāo)識 (如 ： 學(xué)生每門課考試、考查成績、學(xué)生成績登記表等 ) 后勤處 ： 負(fù)責(zé)教室、實驗實訓(xùn)室的標(biāo)識。負(fù)責(zé) 學(xué)生檔案的管理 。 2. 適用范圍 適用于對教職工和學(xué)生及教學(xué)狀態(tài)的標(biāo)識。并有《 調(diào)停課通知》、設(shè)備維修驗證記錄等。 、教學(xué)服務(wù)所需的設(shè)施本院按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》的要求執(zhí)行，保證這些設(shè)施的完好性，為教育、教學(xué)服務(wù)提供資源支持。形成各類文件作為管理和控制的依據(jù)。 處 ：資產(chǎn)科負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn) 。 ：組 織 有關(guān)部 門制 定、評 審 和報 批 服務(wù)過 程 的 程 序和辦 法及 驗 收 準(zhǔn) 則。 實訓(xùn)設(shè)備管理 教學(xué)日志 32 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３２ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．６ 標(biāo)題： 教育教學(xué)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本院的課堂教學(xué)和德育教育過程屬特殊過程 ,為保證這些服務(wù)的質(zhì)量 ,對這些過程進(jìn)行事先控制 ，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 e. 教育質(zhì)量驗收放行、交付和學(xué)生就業(yè)服務(wù)的提供。 c. 對提供的教學(xué)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和修理 ,保持設(shè)備的適宜性 。 教育教學(xué)服務(wù)的提供應(yīng)在受控條件下進(jìn)行 ,這些條件包括 ： a. 提供明確的教育服務(wù)質(zhì)量要求 。 ： 對 成人教育 培訓(xùn)過程進(jìn)行控制。 學(xué) 生工作 處 ： 對學(xué)生的管理進(jìn)行控制。對學(xué)生的實訓(xùn)過程進(jìn)行控制。 3. 職責(zé) 教務(wù)處 :下達(dá)教學(xué)計劃和課程教學(xué)任務(wù)的安排。 5. 相關(guān)文件 《采購 控制 程序》 30 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３０ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．５ 標(biāo)題： 教育教學(xué)服務(wù)的提供 1. 目的 對教育教學(xué)服務(wù)過程的各個因素進(jìn)行控制 , 保證在受控條件下進(jìn)行教育教學(xué)服務(wù) ,確保教育教學(xué)服務(wù)符合要求。 后勤處組織 各有關(guān) 部門參加對采購產(chǎn)品的驗證 ,對驗證不合格的產(chǎn)品按《不合格控制程序》進(jìn)行評審和處置。 當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表對 供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時 ,應(yīng)在采購文件中做出規(guī)定 ,并對驗證和放行的方法在采購合同中做出相應(yīng)的規(guī)定。 本院使用統(tǒng)一的采購文件 ,采購文件中應(yīng)清楚說明采購要求 ,采購文件發(fā)出前應(yīng)進(jìn)行審查。 本院依照上述程序評定合格供方。 分管領(lǐng)導(dǎo)： 審批合格供方 ,批準(zhǔn)采購計劃。 教務(wù)處 ： 負(fù)責(zé)教材的采購 。 3. 職責(zé) 各系部 ： 負(fù)責(zé)教學(xué)儀器和設(shè)施的采購計劃與任務(wù)確定。 《專業(yè)建設(shè)設(shè)計 和 開發(fā)控制程序》 29 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ２９ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．４ 標(biāo)題： 采 購 l. 目的 對采購產(chǎn)品進(jìn)何控制 , 保證所采購的物資和資料符合規(guī)定要求。采用組織有資格的專家、教師進(jìn)行研討 ,試講或首次開班觀摩教學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)等方式進(jìn)行更改。 設(shè)計開發(fā)的確認(rèn) ： 一般通過首次開班、現(xiàn)場觀摩教學(xué)、顧客反饋信息等方式來確認(rèn) ,確認(rèn)后報省教育廳審批。 設(shè)計開發(fā)評審 ： 上述設(shè)計開發(fā)每個階段完成之后 , 由教學(xué)副院長主持、教務(wù)處具體組織專業(yè)教學(xué)計劃的評審。 設(shè)計開發(fā)的輸出應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)并應(yīng) ： a. 滿足設(shè)計開發(fā)輸人的要求 。 c. 社會和用人單位的需求。 設(shè)計開發(fā) ： 設(shè)計開發(fā)的輸人 :應(yīng)確定有關(guān)的輸入 ,包括 ： a. 課程的目標(biāo)與培養(yǎng)對象的要求 (人才培養(yǎng)規(guī)格要求和知識、能力、素質(zhì)的要求 )。 專業(yè)教學(xué)計劃設(shè)計開發(fā)設(shè)想由院長或主管副院長組 織討論 ,做出設(shè)計開發(fā)決策。 最高行政管理者 做出專業(yè)教學(xué)計劃設(shè)計和開發(fā)的決策 , 批準(zhǔn)專業(yè)教學(xué)計劃。 各專業(yè)系 部 負(fù)責(zé)具體專業(yè)教學(xué)計劃的設(shè)計與開發(fā)。 2. 適用范圍 適用于本院所有專業(yè) 教學(xué)計劃的設(shè)計和開發(fā)各階段的控制。 溝 通的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面 a. 招生信息、招生簡 章、畢業(yè)生信息的發(fā)布 ； b. 接受學(xué)生、家長和用人單位的電話咨詢 ； c. 學(xué)生、家長和用人單位的反饋 , 包括學(xué)生和用人單位投訴。包括電話、傳真、網(wǎng)址、 Email 信箱等。 4. 過程 概 要 本院在發(fā)布招生計劃和畢業(yè)生分配的同時 , 與學(xué)生、家長和用人單位建立溝通途徑。 3. 職責(zé) 學(xué)生工作處 負(fù)責(zé)提供招生計劃與就業(yè)需求的信息 , 并就招 生計劃和畢業(yè)分配執(zhí)行中的問題保持與學(xué)生和用人單位溝通。 《招生 與就業(yè)指導(dǎo)控制 程序》 26 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁