【正文】 附件 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 歸口部門 編號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1 公文管理控制程序 院辦 NZQM20xx 2 質(zhì)量體系文件與資料控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 3 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 26 要求建立的文件 4 管理評(píng)審程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 5 不合格教育和教學(xué)服務(wù)的控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 6 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 7 糾正和預(yù) 防措施控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 教學(xué)服務(wù)過程文件 8 招生工作控制程序 招生辦 NZQM20xx 9 學(xué)生學(xué)籍管理控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 10 專業(yè)設(shè)置管理程序 教務(wù)處 NZQM20xx 11 教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱編制控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 12 教材征訂、發(fā)放、在庫管理控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 13 科研工作管理程序 科研處 NZQM20xx 14 教學(xué)管理程序 教務(wù)處 NZQM20xx 15 素質(zhì)教育管理程序 學(xué)工部 NZQM20xx 16 產(chǎn)學(xué)合作辦學(xué)管理程序 科研處 NZQM20xx 17 人力資源管理程序 人事處 NZQM2017 18 學(xué)院房屋管理程序 教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) NZQM2018 19 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)立項(xiàng)及教學(xué)設(shè)備管理程序 教務(wù)處 NZQM2019 20 圖書及資料管理程序 圖書館 NZQM2020 21 教學(xué)檢查與評(píng)估管理程序 教務(wù)處 NZQM2021 22 畢業(yè)生就業(yè)工作管理程序 招生就業(yè)辦 NZQM2022 23 畢業(yè)生滿意度調(diào)查工作程序 招生就業(yè)辦 NZQM2023 24 后勤工作管理程序 教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) NZQM2024 25 學(xué)院安全管理工作程序 保衛(wèi)處 NZQM2025 26 學(xué)生社區(qū)管理程序 社區(qū)管理辦公室 NZQM2026 27 財(cái)務(wù)管理控制程序 財(cái)務(wù)處 NZQM2027 。 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)定下方面的要求 a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果； e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 學(xué)院應(yīng)確定預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c）評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生所需的措施； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 糾正措施 學(xué)院應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正防措施，消除教育教學(xué)過程中不合格的原因，以防止不合格的再次發(fā)生。 證明符合要求的審核證據(jù)： 能提供以上各類統(tǒng)計(jì)表，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并按照要求將統(tǒng)《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 25 計(jì)結(jié)果反饋給相關(guān)部門，作為對(duì)以后工作改進(jìn)的依據(jù)。 ▲產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、外購物資情況統(tǒng)計(jì)、外包單位情況統(tǒng)計(jì)資料以及 部門分目標(biāo)是否達(dá)到等資料 ； ▲圖書館：圖書館的各類統(tǒng)計(jì)表以及 部門分目標(biāo)是否達(dá)到的證明資料 。 數(shù)據(jù)分析資料需提供有關(guān)以下方面的信息： a) 學(xué)生、學(xué)生家長、用人單位、社會(huì)等顧客滿意情況； b）教育教學(xué)服務(wù)要求的符合性情況； c）教學(xué)過程、教學(xué)服務(wù)特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）教學(xué)設(shè)施、生源、師資供方的業(yè)績。 ] 學(xué)工部：對(duì)學(xué)生的處罰決定； 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：對(duì)采購中發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的措施 學(xué)院應(yīng)確定、收集和分析與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)的適當(dāng)數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。當(dāng)教育教學(xué)服務(wù)在交付或《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 24 交付后發(fā)覺不合格時(shí)，學(xué)院應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適 應(yīng)的措施，處理不良的后果。 c）學(xué)生不合格處理，按《學(xué)生學(xué)籍管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； d）教師不合格處理，按《教師教學(xué)工作規(guī)程》、《教學(xué)失誤、教學(xué)事故認(rèn)定及處理辦法》執(zhí)行。編制《不合格教育教學(xué)控制程序》，規(guī)定教學(xué)過程中不合格控制的職責(zé)、權(quán)限和辦法。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：每學(xué)期的教學(xué)檢查資料和期末考試有關(guān)資料，如：評(píng)教資料（學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教），期末考試安排、考試記錄、對(duì)畢業(yè)生資格審查的資料等等； ▲督導(dǎo)室：每學(xué)期的教學(xué)監(jiān)控資料。 教育教學(xué)服務(wù)監(jiān)視測量的支持性文件有《教學(xué)檢查與評(píng)估管理程序》、《畢業(yè)資格審核辦《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 23 法》等。記錄中應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。這種監(jiān)視和測量應(yīng)包括學(xué)生在校期間所接受的所有教育或?qū)嵙?xí)活動(dòng)，并應(yīng)在教學(xué)活動(dòng)的 適當(dāng)階段進(jìn)行。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：每學(xué)期的教學(xué)檢查資料，如：評(píng)教資料（學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教） ▲督導(dǎo)室：每學(xué)期的教學(xué)監(jiān)控資料。 注 ： 各相關(guān)部門按本部門制訂的程序文件執(zhí)行。每年度至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)行過程的符合性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量；在教育教學(xué)實(shí)施過程中，采用教學(xué)檢查、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)等方式對(duì)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 證明符合要求的審核證據(jù)： 內(nèi)部審核的程序，策劃及編制的審核方案（包括審核計(jì)劃），審核準(zhǔn)備和實(shí)施的有關(guān)證據(jù)（如檢查表、審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào) 告等），審核中發(fā)現(xiàn)問題采取的糾正措施及其實(shí)施、驗(yàn)證的記錄。審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)具備審核資格，審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)形成不符合項(xiàng)報(bào)告，審核結(jié)束應(yīng)報(bào)告審核結(jié)果，保持內(nèi)部審核的記錄。策劃的輸出需規(guī)定審核的時(shí)間、準(zhǔn)則、范圍、受審核部門、內(nèi)審組人員和審核的方法。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審組長負(fù)責(zé)審核方案的策劃，編制每次內(nèi)審的《審核計(jì)劃》。 ▲招生就業(yè)辦：提供《畢業(yè)生用人單位反饋調(diào)查表》、《畢業(yè)生就業(yè)反饋 調(diào)查表》等資料。 ▲招生就業(yè)辦按照《畢業(yè)生跟蹤調(diào)查工作程序》對(duì)畢業(yè)生進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 學(xué)院應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞蕉ㄆ趯?duì)學(xué)生、學(xué)生家長、用人單位以及社會(huì)進(jìn)行滿意度調(diào)查， 收集顧客對(duì)學(xué)院是否已滿足其要求的感受的信息，進(jìn)行分析利用作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 監(jiān)視和測量裝置的控制 刪減（詳見手冊(cè)范圍說明） 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為對(duì) 教育教學(xué)服務(wù)工作實(shí)施有效監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，體系應(yīng)策劃并建立相應(yīng)的監(jiān)視、測量和改進(jìn)過程，并編制控制的程序文件，對(duì)教學(xué)過程實(shí)施檢查、監(jiān)督，對(duì)教學(xué)質(zhì)量實(shí)施成績考試，對(duì)體系運(yùn)行實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析，對(duì)不合格采取糾正措施和預(yù)防措施改進(jìn)，以確保： a）教育教學(xué)服務(wù)提供的符合性； b）質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 注： ▲對(duì)學(xué)生試卷、成績、畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）等資料保護(hù)的規(guī)定、措施等； ▲ 對(duì)學(xué)生安全的相關(guān)規(guī)定和保護(hù)措施，如 《寧波市學(xué)校安全工作條例》、 《學(xué)院安全管理工作程序》、《學(xué)生社區(qū)管理工作程序》等。這種防護(hù)應(yīng)包括在課內(nèi)外活動(dòng)、生活住宿、校外教學(xué)實(shí)習(xí)以及安全。 注： ▲教務(wù)處負(fù)責(zé)管理學(xué)生的成績 … ▲二級(jí)分院負(fù)責(zé)保管學(xué)生的試卷及畢業(yè) 生畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）等資料； ▲保衛(wèi)處負(fù)責(zé)學(xué)院的安全保衛(wèi)工作，處理學(xué)生人生安全的突發(fā)事件， ▲學(xué)生財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)生人身傷害，相關(guān)責(zé)任部門（學(xué)工部、二級(jí)分院、保衛(wèi)處等）應(yīng)及時(shí)與學(xué)生溝通，妥善處理和救治。各分院、相關(guān)部門應(yīng)對(duì)學(xué)生財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，登記保存和妥善管理。 注： 學(xué)生的學(xué)號(hào)、畢業(yè)生電子注冊(cè)號(hào)，考試時(shí)的準(zhǔn)考證號(hào)等。包括記載入學(xué)注冊(cè)、考試成績、升級(jí)、復(fù)學(xué)、轉(zhuǎn)專業(yè)、休學(xué) 、退學(xué)、畢業(yè)，畢業(yè)生電子注冊(cè)號(hào)是學(xué)生的追溯性標(biāo)識(shí)。 教學(xué)服務(wù)提供過程的控制按《教學(xué)管理程序》、《素質(zhì)教育管理程序》進(jìn)行。 ▲ 每學(xué)期對(duì)教師的考核規(guī)定，教學(xué)單位對(duì)教師的評(píng)教活動(dòng)（學(xué)生評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教、同行評(píng)教），如《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師考核實(shí)施意見》，對(duì)外聘師資的考核記錄、評(píng)教分?jǐn)?shù)等資料；（人才交流中心、分院） 教學(xué)服務(wù)提供 教學(xué)服務(wù)提供的控制 教務(wù)處、各分院對(duì)教學(xué)服務(wù)過程控制進(jìn)行策劃，確保教學(xué)服務(wù)提供在受控的條件下進(jìn)行，以確保： a) 獲得教學(xué)服務(wù)特性的信息； 注：教務(wù)處下達(dá)的教學(xué)任務(wù)書、課程表、教師授課計(jì)劃、教案、教學(xué)大綱等等 b) 使用適宜的教室、教學(xué)儀器設(shè)備、教材、軟件等； 注：上課的教室有多媒體教室、有實(shí)驗(yàn)室、有實(shí)訓(xùn)室、有工場、有計(jì)算機(jī)房等； c) 規(guī)定教學(xué)過程中的檢查、監(jiān)督要求或必要的設(shè)備； 注：教學(xué)過程中的檢查有開學(xué)初的分院全面檢查、干部聽課、督導(dǎo)聽課及檢查、期中教學(xué)檢查、期末考試等； d) 實(shí)施教學(xué)過程的監(jiān)視或測量； 注：學(xué)院教學(xué)過程中采用二級(jí)督導(dǎo)監(jiān)控體系，即總院督導(dǎo)和分院督導(dǎo)共同承擔(dān)對(duì)教學(xué)過程的監(jiān)控，同時(shí)，還通過學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教等方法進(jìn)行對(duì)教學(xué)過 程的評(píng)價(jià)； 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 20 d) 規(guī)定教學(xué)滿足要求的放行、交付和交付后活動(dòng)。 注： ▲ 教材按照《教材征訂、發(fā)放、在庫管理程序》進(jìn)行控制； ▲ 圖書采購的驗(yàn)證規(guī)定 … ▲ 教務(wù)處采購教學(xué)設(shè)備的驗(yàn)證規(guī)定 … ▲ 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)對(duì)供方、外包方的評(píng) 價(jià)、驗(yàn)證規(guī)定 … ，（如：師生對(duì)購買的辦公家具質(zhì)量的意見反饋記錄，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)聽取師生對(duì)食堂、小賣部意見的相關(guān)記錄，督查員對(duì)食堂監(jiān)查的記錄）。 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 19 如遇學(xué)院或顧客需要到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證考核時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)在采購文件中對(duì)這些安排和放行方法作出規(guī)定。 采購驗(yàn)證 相 關(guān)部門、分院應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購產(chǎn)品、外聘師資進(jìn)行驗(yàn)證或考核，確保采購的教學(xué)產(chǎn)品和外聘的師資符合規(guī)定的采購和外聘要求。 注 ：▲ 教務(wù)處：教材采購的招標(biāo)書，合同書；教學(xué)設(shè)備采購的招標(biāo)書、合同等經(jīng)過批準(zhǔn)； 教務(wù)處采購教學(xué)設(shè)備的規(guī)定，如，學(xué)校招標(biāo)規(guī)定《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備及大宗物資采購招投標(biāo)管理 辦法》、政府采購； ▲ 圖書館：圖書采購的規(guī)定及采購記錄；對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄經(jīng)過批準(zhǔn)； ▲ 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：采購設(shè)備、辦公家具的標(biāo)書、合同；外包項(xiàng)目的標(biāo)書、合同；食堂、小賣部的招標(biāo)書、合同等；產(chǎn)業(yè)集團(tuán)外包項(xiàng)目匯總表。采購文件應(yīng)清楚地說明所采購的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理體系要求。 如：▲ 教材采購的招標(biāo)書，合同書；教學(xué)設(shè)備采購的招標(biāo)書 、合同等；對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄 ▲ 圖書采購的規(guī)定及采購記錄；對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄； ▲ 教務(wù)處采購教學(xué)設(shè)備的記錄，如，招投標(biāo)書、合同、協(xié)議等，政府采購記錄資料等； ▲ 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)采購教學(xué)設(shè)備、辦公家具的標(biāo)書、合同；外包項(xiàng)目的標(biāo)書、合同；食堂、小賣部的招標(biāo)書、合同；對(duì)供方、外包方的評(píng)價(jià)記錄（如：師生對(duì)購買的辦公家具質(zhì)量的