【正文】 相關文件：《糾正與預防措施控制程序》《教學管理控制程序》《教學督導工作規(guī)程》《教師教學考核辦法》《監(jiān)視和測量控制程序》學院應對教學服務質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，以驗證服務要求已得到滿足。(1)日常教學質(zhì)量檢查：檢查教學是否依據(jù)教學日志的安排進行，包括聽課制度的檢查（督導聽課，系部、教研室主任聽課，教師間互相聽課）(2)教學檢查：期初教學準備檢查；期中教學計劃實施情況檢查；期末教學結果檢查；(3)內(nèi)、外部審核：日常各部門對所控制過程運行情況按相關文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，以及內(nèi)部的分級考核，來實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系全過程的監(jiān)視和測量。、教學事故及其產(chǎn)生的原因采取糾正措施，執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》。，且與審核對象的活動無直接責任?！?000標準和本院質(zhì)量手冊及相關的程序文件、作業(yè)性文件。，以及以往審核的結果，由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的準則、范圍、頻次和方法，經(jīng)院長審核/批準。相關文件：《顧客滿意度測量控制程序》(1)職責。，負責畢業(yè)生跟蹤調(diào)查；、學生評教，促使教師改進教學；、家長發(fā)調(diào)查問卷、告家長書等方式收集顧客滿意信息；、學生對圖書館的滿意度信息；、超市、物業(yè)管理的滿意度信息；(2)收集內(nèi)容；；；。，利用統(tǒng)計技術，對信息進行分析和處理，分析結果和改進活動作為管理評審的輸入。、測量、分析和改進過程的策劃與管理。、分析和改進對學院的質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能及時獲得有關教育服務、過程和體系運行的信息，并通過分析、評價明確存在的問題，實施有效的措施加以解決，以確保體系有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。、后勤產(chǎn)業(yè)集團后勤服務所涉及的計量儀器，按有關計量檢定規(guī)程，定期送法定計量檢定部門檢定以保證其使用精度。后勤產(chǎn)業(yè)集團：負責對后勤服務所涉及的監(jiān)視和測量裝置進行控制。教務處：對教學質(zhì)量和學生質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。相關文件：《突發(fā)公共事件控制程序》《網(wǎng)絡安全管理控制程序》《網(wǎng)絡建設維護管理控制程序》：(1)實訓實驗儀器；(2)教育教學質(zhì)量測試程序；(3)后勤產(chǎn)業(yè)集團使用的相關監(jiān)視和測量裝置（血壓計、磅秤、壓力表、水表、電表、秒表、刷卡機）。(5)本院為學生進行心理咨詢時，應保持學生的隱私，在不需要公開學生考試成績時，應該對學生的成績保密等。(3)學院負責學生在校期間人身及財產(chǎn)的安全，制定《突發(fā)公共事件控制程序》，《安全管理保衛(wèi)制度》，《宿舍管理制度》確保學生財產(chǎn)不丟失、不損壞、人身安全不受侵害。(1)制定《食堂管理制度》保證學生的飲食安全。執(zhí)行學生檔案管理的規(guī)定。對各項教育、教學服務提供過程予以記錄并保持，并標注時間、地點、責任人，實現(xiàn)可追溯性。(1)本院涉及的標識包括： ；，含校園內(nèi)道路標識、各類教室、實驗室、辦公室、圖書館、食堂、醫(yī)療室、宿舍、床號、安全出口、消防器材存放等與教育服務有關的場所，本院采用標識牌、安全標識、消防標識、道路標識的方式；，本院要求教職員工佩帶胸牌；學生戴?；盏龋?，采用《固定資產(chǎn)單》的方式對各類物資進行標識；、課程、試卷的標識；（待檢、合格、不合格）按規(guī)定施工和變動狀態(tài)時，應向學生明示在修、停用、注意防滑、施工請繞行等公告、警戒標識。形成各類文件作為管理和控制的依據(jù)；(2)對于各類從事教育、教學服務的人員，按《人力資源控制程序》的要求，由具備資格的人員擔任；(3)對于教育、教學服務所需的設施，建立資源管理制度，保證這些設施的完好性，為教育、教學服務提供資源支持；(4)學院編制了《專業(yè)教學計劃》、《教學實施計劃》、《教學日志》等文件，指導教學工作；(5)學院除日常教學檢查外，還成立了教學督導組對教學過程進行監(jiān)視，編制了《教學質(zhì)量監(jiān)測控制程序》、《突發(fā)公共事件控制程序》；(6)當上述因素發(fā)生變化時，如調(diào)課、代課人員的批準、設備維修之后等，須再確認，并有《調(diào)課通知》、設備維修驗證記錄等。、檢查的方法和制度，對學院的教學及相關服務質(zhì)量狀況進行監(jiān)控；，畢業(yè)生就業(yè)后的跟蹤執(zhí)行《招生管理和畢業(yè)生就業(yè)指導控制程序》以及相關管理制度、程序的要求。相關文件：《物資采購控制程序》本院的教育服務的過程主要有：教學過程、教育過程、管理過程、服務過程，本院分別制定了《教師教學考核辦法》、《教學部門、崗位工作考核辦法》、《學生管理規(guī)定》、程序文件和大量的作業(yè)文件，使這些服務過程處于受控狀態(tài)。(3)采購物資的驗收記錄、原始憑證由各部門分類保存，做到物品質(zhì)量具有可追溯性。(1)采購物資的驗證由使用部門按學院相關文件規(guī)定的驗收方法實施。(2)采購要求在與供方溝通前，應有授權人審批，確保規(guī)定的采購要求是充分的。(5)評價供方的結果及引發(fā)的任何必要的措施記錄應予以保持。(3)后勤產(chǎn)業(yè)集團負責對教材的采購過程進行控制及對供方的評價。相關文件：《科研開發(fā)控制程序》《專業(yè)建設開發(fā)控制程序》相關記錄 ：建立產(chǎn)學研合作教育（專業(yè)指導）體（機）制的文件產(chǎn)學研合作教育工作計劃與總結產(chǎn)學研結合主要成果的原始資料在企業(yè)建立校外實訓基地的協(xié)議書特色或創(chuàng)新項目省內(nèi)同類學院相關工作成果排序或獲獎的原始資料同類學院對學院特色或創(chuàng)新項目認同的佐證材料學院對各特色或創(chuàng)新項目分別提供佐證材料目錄(1)本院建立《物資采購控制程序》，以確保采購物資符合規(guī)定的采購要求，實施對供方和采購物資的控制。、教學開發(fā)的確認(1)按科研、教學開發(fā)的策劃進行確認活動；(2)通過教學試驗或邀請相關技術專家、企業(yè)單位專家、教學權威鑒定；(3)征求顧客（學生、家長、用人單位）對科研、教學開發(fā)試驗的意見；(4)通過評審會議；(5)保持由確認引發(fā)的措施及確認的記錄和佐證材料。(4)驗證的活動包括文件的傳閱、召開評審會議、教師試講等。(2)院長、科研處組織相關人員進行驗證，以確?？蒲小⒔虒W開發(fā)輸出滿足輸入要求。評審活動的形式為召開評審會或文件傳閱，提出意見或建議。(2)為滿足學院科研、教學服務的相關資源的采購，為教學服務實現(xiàn)提供相關的信息；(3)科研、教學服務驗收標準輸出可以是光盤、文字、圖片等形式，報上級業(yè)務部門審核、批準后實施。各相關部門和人員應識別和改進教學開發(fā)中存在的問題。(2)科研、教學開發(fā)策劃的結果形成《工作進程表》、《課程庫》等文件，這些文件隨著工作的進展應作必要的更新。其他各部門參與和配合教學開發(fā)過程。如課程庫、教學計劃、教學方案等。：適用于本院所有的教學開發(fā)和控制，主要包括專業(yè)開發(fā)、人才培養(yǎng)模式開發(fā)、科研課題開發(fā)、課程開發(fā)、實驗開發(fā)、資源開發(fā)、教學方法開發(fā)等?！冻煽儐巍贰ⅰ陡婕议L書》等資料，讓學生家長了解學生在校的學習、生活情況，并及時獲取家長的反饋意見。(5)顧客溝通的實施及處理，執(zhí)行作業(yè)文件：《招生指南》。（學生、家長、用人單位）溝通、為顧客提供教育服務的責任。(3)職責（學生、家長、用人單位）溝通的管理。相關文件：《招生管理與畢業(yè)生就業(yè)指導控制程序》《成人教育管理控制程序》相關記錄：院系兩級教學管理、學生管理組織系統(tǒng)及管理隊伍統(tǒng)計表就業(yè)指導與服務機構設置與人員一覽表(1)顧客溝通目的確定并實施與顧客（學生、家長、用人單位）溝通的有效安排。學工處做好相關的學籍管理及記錄。(6)合同更改，顧客（學生、家長、用人單位）提出合同變更時，在原始單據(jù)上做相應的更改，說明變更的原因、內(nèi)容，并報有關部門和人員。、招生計劃按作業(yè)文件執(zhí)行，不再另行評審。、家長或用人單位提出新的學習內(nèi)容或特殊服務需求時，由院長組織各部門負責人共同評審，并做好評審記錄。評審后做好評審記錄，報上級部門批準后發(fā)布、實施。(3)評審的時機、招生計劃發(fā)布前；；、家長、用人單位提出要求時；。，確保本院已識別與教育服務有關的要求，并轉化為各部門服務質(zhì)量規(guī)范，經(jīng)院長審核，院黨委批準后實施。服務要求的確定包括：(1)顧客（學生、家長、用人單位）明示的要求，包括服務結束后的后續(xù)服務的要求（如就業(yè)跟蹤等）；(2)顧客（學生、家長、用人單位）雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；(3)與學院教育服務有關的法律法規(guī)：《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》《中國共產(chǎn)黨章程》(4)本院確定的其他附加要求。，部門負責人負責組織針對其特點，策劃服務實現(xiàn)的有關過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應的輸出文件。、教學委員會、教學督導工作小組，院長負責組織相關部門和人員對教育服務實現(xiàn)過程進行策劃，經(jīng)策劃后確定學院的服務實現(xiàn)過程及其控制要求，反映在與教育服務實現(xiàn)有關的過程程序中，這些程序包含了策劃的相關內(nèi)容。相關文件：《生活后勤服務質(zhì)量控制程序》《校園文化建設管理控制程序》：與學院質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，使策劃的結果適合于學院的運作方式。(1)與教師崗位要求相符合的工作條件；(2)校園綠化、安全防范、公共衛(wèi)生和醫(yī)療保健符合規(guī)定的要求；(3)照明條件適合于教學、工作要求；(4)通風、取暖，保持工作期間人體舒適性；(5)健康文明的校園文化；(6)食堂、超市、醫(yī)務室、圖書館的工作環(huán)境。《實驗（實訓）室管理制度》、《實驗（實訓）室建設立項管理辦法》、《儀器設備管理辦法》執(zhí)行。相關文件：《人力資源管理控制程序》《黨建工作控制程序》《湖南城建職業(yè)技術學院黨委領導下的院長負責制實施細則》《湖南城建職業(yè)技術學院黨委工作規(guī)則》《教師工作規(guī)范》相關記錄：青年教師按專業(yè)（含專業(yè)基礎）、基礎、公共課分類的學歷學位結構統(tǒng)計表專任教師按專業(yè)（含專業(yè)基礎）、基礎、公共課分類的職稱結構統(tǒng)計表分專業(yè)的專業(yè)課與專業(yè)基礎課專任教師名單（標明是否具有雙師素質(zhì)，雙師素質(zhì)教師須標明專業(yè)實踐經(jīng)歷、承擔實踐教學任務與工作量、參與企業(yè)科研培訓狀況）人才隊伍建設規(guī)劃分專業(yè)的專業(yè)帶頭人、教學與科研骨干教師名單教師教學檢查與評價（含學生評教）的原始資料教師科研（含教學研究）立項及獲獎情況一覽表 教師參加業(yè)務進修、學位進修、實踐進修情況一覽表院系兩級教學管理、學生管理組織系統(tǒng)及管理隊伍統(tǒng)計表就業(yè)指導與服務機構設置與人員一覽表《國有資產(chǎn)管理細則》，以確定并控制達到服務符合要求所需的基礎設施。（如內(nèi)審員），必須經(jīng)過標準培訓并經(jīng)考核合格。，負責將管理評審計劃下發(fā)給各職能部門及參加管理評審的有關人員。(3)管理評審計劃，經(jīng)院長審核，院黨委批準。(2)管理評審的形式及參加評審的人員。 控制要求(1)管理評審的頻次與時機，一般安排在內(nèi)審結束后12個月內(nèi)進行，但兩次管理評審的時間不超過12個月。，負責領導對整改措施實施情況的跟蹤檢查和效果驗證。，包括收集匯總管理評審所需要的報告、資料和有關信息，以及管理評審會議的準備，管理評審會議的記錄。 適用于院黨委組織管理層對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。、質(zhì)量管理體系程序和其他質(zhì)量管理文件中，確定組織歸口、職責，并提供明確的溝通方式；，如：黨委會、院長辦公會、黨務例會、行政例會、民意信箱、內(nèi)部網(wǎng)絡、布告欄、文件、報告、會議、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；，直接向院長或管理者代表反映教育質(zhì)量等問題，提出解決問題的建議；《數(shù)據(jù)分析控制程序》定期進行數(shù)據(jù)分析，并報告分析結果；、紀要及報告等形式予以表述。(1)本院在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。(4)經(jīng)常聽取黨員和群眾的意見和建議，了解、分析師生員工的思想情況，有針對性地做好思想政治工作。(2)加強對黨員的教育、管理和監(jiān)督，定期召開組織生活會，開展批評與自我批評；向黨員布置做群眾工作和其他工作的任務，并檢查執(zhí)行情況。參與討論決定本單位師生員工在調(diào)動、出國、晉升、獎懲、職稱評聘、畢業(yè)等方面的工作，并負責政治審查。支持本單位行政負責人在其職權范圍內(nèi)獨立負責地開展工作。貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針和知識分子政策，抓好黨對本單位統(tǒng)戰(zhàn)對象及知識分子的工作。了解、分析黨員和群眾的思想情況，有針對性地進行思想政治教育。(2)加強黨組織的思想、組織、作風建設，具體指導黨支部的工作。(2)質(zhì)量管理的其他主要職責；；；；、辦理會員異動手續(xù)；；、離退休人員工作；。e、參與管理評審。；；。（2）質(zhì)量管理的其他主要職責a、負責閱覽室晚自習、雙休日對學生開放的管理工作；b、參與管理評審n 紀委
(1)主要工作職責、貫徹落實上級有關反腐倡廉的指示和方針政策，維護黨紀法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策的執(zhí)行情況；
、反腐敗、監(jiān)察審計工作；
、法規(guī)行為的來信、來訪和檢舉、控告；
；
、干部違反黨紀的問題進行調(diào)查核實或立案檢查，并按有關規(guī)定、批準權限和程序，決定或取消對涉及人員的處分；
，協(xié)助黨委做好對干部的考核工作；
。 （2）質(zhì)量管理的其他主要職責a、負責校外實訓基地的建設；b、參與管理評審■國有資產(chǎn)管理科（1）主要職責摘要：負責全院國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管、調(diào)撥、轉讓、報廢、報損等報批手