【導讀】合學院實際情況編制。予以批準發(fā)布，自20xx年5月？？學院各相關(guān)部門和全體教職員工務必認真學習，深。入領會，切實貫徹執(zhí)行。協(xié)助學院制定與實施本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；批準質(zhì)量體系程序文件，確定內(nèi)申員，組織內(nèi)部審核；向院長報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進要求；組織重大教學質(zhì)量問題的審議，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；代表本院與外部就有關(guān)質(zhì)量管理活動進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。

　　

【正文】 電話 /口頭要求，在學院向顧客（學生、家長、用人單位）做出提供服務的承諾前進行評審，并確保： ； /口頭的要求已予以解決； 。 招生就業(yè)處負責教育教學服務需求評審的歸口管理，繼續(xù)教育部負 責成人教育和培訓服務需求評審，各有關(guān)部門協(xié)助實施。顧客（學生、家長、用人單位）口頭形式發(fā)生的要求，必須在取得書面確認后進行評審。 口頭或訂單內(nèi)容現(xiàn)場教職工不能確定時，應取得學院相關(guān)領導的確認，并及時與顧客（學生、家長、用人單位）溝通。 在顧客（學生、家長、用人單位）要求有變更時，應修改合同，并確保及時通知有關(guān)部門和人員知道變更的要求。 顧客溝通 學院規(guī)定與顧客（學生、家長、用人單位）溝通的過程，實現(xiàn)有效的溝通。 招生就業(yè)處負責顧客（學生、家 長、用人單位）溝通的歸口管理，定期評價顧客（學生、家長、用人單位）溝通的有效性。 學院與顧客（學生、家長、用人單位）溝通的內(nèi)容包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改； （學生、家長、用人單位）反饋，包括顧客（學生、家長、用人單位）抱怨。 設計和開發(fā) 學院建立實施并保持《專業(yè)建設管理控制程序》和《繼續(xù)教育管理控制程序》文件，規(guī)范學院新專業(yè)和新課程以及培訓項目的設計和開發(fā)。 設計和開發(fā)的策劃 教務處負責新專業(yè)與新課程設計和開 發(fā)的策劃工作，繼續(xù)教育部負責繼續(xù)教育新服務項目的設計和開發(fā)的策劃，設計和開發(fā)的策劃應編制設計開發(fā)計劃，以確定： ； 、驗證和確認活動； ； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 21 ，確保有效的溝通，并明確職責分工。 需要時，設計開發(fā)計劃隨設計和開發(fā)的進展予以更新。 設計和開發(fā)的輸入 設計和開發(fā)任務書規(guī)定輸入要求，包括： 院教育教學服務的特性要求； ； 服務設計提供的信息； 。 設計和開發(fā)部門對這些輸入的充分性進行評審，保證輸入要求完整、清楚并且不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出形成文件，應以能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方法提出，這些文件應： 足設計和開發(fā)輸入的要求； 、教育教學服務提供適當信息； ； 。 輸出的設計和開發(fā) 文件，應在發(fā)布使用前得到批準。 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)部門按照設計和開發(fā)計劃規(guī)定的階段進行系統(tǒng)的設計和開發(fā)評審。 業(yè)教學計劃的評審； ； 他新服務項目服務評審。 評審的人員包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關(guān)的職能人員或其代表。 評審的目的在于： ； 。 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄，應予以保持。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應對新開發(fā)的教育教學服務項目的效果進行驗證。 驗證以評價、對比的方式進行。 驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。 設計和開發(fā)確認 為確保新開發(fā)的教育教學服務項目能滿足規(guī)定的顧客要求，按策劃的安排以向顧客（學生、家長、用人單位）試服務的方式確認。 新增專業(yè)以《增設專業(yè)備案材料》形式上報省教育廳，以省教育廳的批復為最終的確認。 應做好試服務確認記錄，對服務結(jié)果引發(fā)的必要的措施的記錄也應予以保 持。 設計和開發(fā)更改的控制 在設計和開發(fā)過程以及服務提供過程中發(fā)生的設計更改，應進行更改的評審、驗證和確認，并在實施更改前得到批準。 設計和開發(fā)更改的評審應著重于評價更改后對就業(yè)服務的影響。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。 采購 采購過程 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 22 學院建立實施并保持《采購控制程序》，以確保采購的設施、儀器設備、教材、圖書資料等符合規(guī)定的采購要求，實施對供方和采購的控制。后勤處歸口管理采購控制。 后勤處、教 務處、圖書館分別負責對本部門所實施的采購過程的控制及對供方的評價。 評價供方的結(jié)果和評價引發(fā)的任何必要的措施記錄應予以保持。 采購信息 學院對表述采購要求的采購計劃（采購清單）、采購技術(shù)文件和采購合同等信息文件予以控制。 采購要求在與供方溝通前，應有授權(quán)人審批，確保規(guī)定的采購要求是充分的。 適當時，采購的信息可以包括： 、程序、過程和儀器設備的批準要求； ； 。 采購（物資、設備、儀 器、圖書、教材）的驗證 采購（物資、設備、儀器、圖書、教材）必須經(jīng)各責任部門按規(guī)定的驗收標準進行進貨檢驗和驗收，經(jīng)檢驗合格方能辦理入庫或投入使用。教務處負責教材的入庫驗證，負責教學、實訓儀器設備的入庫驗證，圖書館負責圖書資料的入庫驗證，后勤處負責教學基礎設施和物資（教學樓、課桌、學生床鋪、食堂設備等）及辦公用品的入庫驗證，繼續(xù)教育部負責成人學歷教育和短期培訓教材的入庫驗證。 學院或顧客（學生、家長、用人單位）在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應對驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定，按照《采購控 制程序》執(zhí)行。 檢驗、試驗、評價不合格的產(chǎn)品不得投入使用。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準、檢驗和驗收等原始記錄憑證由相關(guān)責任部門分類、查驗、歸檔保存，做到物品質(zhì)量具有可追溯性。 教育教學服務提供 服務提供的控制 學院建立實施并保持《教務管理過程控制程序》、《教學過程控制程序》、《學生管理控制程序》、《就業(yè)指導管理控制程序》、《科研活動管理控制程序》、《學籍管理控制程序》、《職業(yè)技能鑒定管理控制程序》、《實習實訓管理控制程序》、《教研活動管理控制程序》， 以規(guī)范各種教育教學服務過程，使服務提供處于受控狀態(tài)。 學院對教育教學服務提供的全部過程按相關(guān)程序進行規(guī)范管理，確保教育教學服務在受控狀態(tài)下進行，受控條件包括： ，如果課程表、教學進程表、教學任務書等； ，如教學大綱、教案編寫指導書； ，如電教設備、實驗、實訓設備、操作練習設備； ，如聽評課、課堂巡視等； （就業(yè)指導）和畢業(yè)后活動的實施。 教育教學服務提供過程的確認 學院向顧客 （學生、家長、用人單位）提供的教育教學服務，在教育教學服務已交付之后問題才顯現(xiàn)，這類過程稱為特殊過程。 為證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，學院建立實施并保持《教學服務過程控制程序》對這些過程作出安排，包括： 育教學服務過程的評審和批準所規(guī)定的準則； ； 專業(yè)教學計劃、教學 /實訓大綱、授課計劃等特定的方法和程序進行教育教學活動； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 23 ； 述條件發(fā)生變化，需再進行確認。 標識和可追溯性 學院建立實 施并保持《教育教學服務標識控制程序》，以確保教育教學服務標識能得到識別，并具有一定的可追溯性。 顧客財產(chǎn) 學院建立實施并保持消防、安全等管理規(guī)定，以確保在學院的顧客（學生、家長、用人單位）的財產(chǎn)和人身安全。保衛(wèi)處負責制定確保顧客安全的應急措施。 學院規(guī)定顧客（學生、家長、用人單位）財產(chǎn)的識別和維護辦法，由學工處歸口管理。若顧客（學生、家長、用人單位）財產(chǎn)有丟失和損壞，須向顧客（學生、家長、用人單位）反映，并保持記錄。 產(chǎn)品防護 學院建立實施并保持《資產(chǎn)管理規(guī)定》，由后勤處歸口管理，規(guī)定服 務所需物品的標識、搬運、貯存和防護。學院建立實施并保持《校園突發(fā)事件管理應急控制程序》和《校園安全管理控制程序》，由保衛(wèi)處負責學院內(nèi)外治安環(huán)境和突發(fā)事件的管理。 監(jiān)視和測量裝置的控制 學院建立實施并保持《實習實訓監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《試卷管理控制程序》，以確保監(jiān)視和測量裝置的精度和能力。 教務處負責實習實訓監(jiān)視和測量裝置的管理。 教務處負責學院試題庫的管理，并按照《試卷管理控制程序》，對命題、試題評審、試卷分析、試題庫持續(xù)改進進行控制。繼續(xù)教育部負責本部門試題庫的管 理。 對監(jiān)測裝置控制要求如下： ； ； ； ，使用前進行識別，以確定其校準狀態(tài)； ，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 格按有關(guān)要求實施搬運、維護、貯存和操作，防止損壞或失效； ，應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，以便對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? ，在 初次使用前，應對其滿足預期用途的能力進行確認，必要時進行再確認。 支持性文件 《招生管理控制程序》 《課程建設控制程序》 《教材建設管理控制程序》 《專業(yè)建設管理控制程序》 《 采購控制程序 》 《 教務管理過程控制程序 》 《繼續(xù)教育管理控制程序》 《教學過程控制程序》 《學生管理控制程序》 《 就業(yè)指導管理控制程序 》 《 科研活動管理控制程序 》 《 學籍管理控制程序 》 《職業(yè)技能鑒定管理控制程》 《教育教學服 務標識控制程序》 《實習實訓管理控制程序》 《班主任、輔導員管理控制程序》 《教研管理控制程序》 《校園突發(fā)事件管理應急控制程序》 《校園安全管理控制程序》 《圖書館建設控制程序》 《實習實訓監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《試卷管理控制程序》 監(jiān)測、分析和改進 總則 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 24 學院以持續(xù)改進質(zhì)量管理為永恒的目標，對所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程進行控制，以便： ； ； 教學服務質(zhì)量管理體系的有效性。 在測量、分析和改進過程中，本學院確定了適用的統(tǒng)計技術(shù)及應用程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 學院建立實施并保持《顧客滿意度測量控制程序》，以確保對教育教學服務質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量，對持續(xù)滿足顧客（學生、家長、用人單位）的滿意程度進行測量，并規(guī)定了測量顧客（學生、家長、用人單位）滿意程度的方法和要求。 招生就業(yè)處、教務處、學工處、繼續(xù)教育部負責管理并組織實施對顧客（畢業(yè)生、學生、家長、用人單位）的滿意度進行測量。 內(nèi)部審核 本學院建立實施并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以確保教育教學服務質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 由管理者代表主持，按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核。 審核方案控制?？紤]擬審核的過程和區(qū)域的狀態(tài)及重要程度和以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法，制定具體的審核計劃，經(jīng)管理者代表批準，保證審核方案的有效性。 審核人員的控制。審核員應具備相應的資格，審核員不能審核本部門的工作。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 審核準備、實施和報告控制。策劃、準備、實施及報告結(jié)果和記錄保持的職責和要求在《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中作出規(guī)定，由歸口管理部門進行監(jiān)控。 糾正措施的控制，受審核部門（包括責任部門）針對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，由評建辦組織審核員進行驗證，并報告驗證結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 學院建立實施并保持《教學過程監(jiān)測控制程序》，由組織人事處負責日常檢查，教務處負責教學過程的監(jiān)視和測量，學工處負責教育過程的監(jiān)視和測量，繼續(xù)教育部負責成人 學歷教育和職業(yè)培訓過程的監(jiān)視和測量；評建辦負責管理評審過程的監(jiān)視和測量。 學院對教育教學服務質(zhì)量管理體系的各個過程都設置了輸出控制點，各主辦部門按照控制點的要求對各過程進行監(jiān)視和測量，識別存在的問題，以持續(xù)改進教育教學服務質(zhì)量管理體系的各過程，提高業(yè)績。 學院建立實施并保持《教學過程監(jiān)測控制程序》 ,以確保教育教學服務質(zhì)量持續(xù)滿足規(guī)定的要求。 教務處是教學服務質(zhì)量評定的主管部門，學工處是教育服務質(zhì)量評定的主管部門，繼續(xù)教育部是繼續(xù) 質(zhì)量評定的主管部門，明確學院教育教學服務過程評定管理及規(guī)定，并確定改進教育教學服務和服務過程的機會。 教務處和學生處分別負責教學過程、教育過程的監(jiān)視和測量，并作好相應記錄，記錄應經(jīng)授權(quán)負責人確認，各系部負責本單位教學服務、教育服務的監(jiān)視和測量，繼續(xù)教育部負責成人學歷教育和職業(yè)培訓服務的監(jiān)視和測量。 除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在規(guī)定的教育教學服務實現(xiàn)過程完成以前，不能交付。 不合格品控制 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 25 學院建立實施并保持《不合格教育教學服務控制程序》，以 確保不符合要求的教育教學服務得到識別和控制，以防止非預期的使用或