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正文內(nèi)容

3國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度(參考版)

2024-08-26 17:57本頁面
  

【正文】 第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。公司內(nèi)部審計工作總結(jié)上報主管領(lǐng)導、企業(yè)負責人、集團公司審計部。審計機構(gòu)對已辦結(jié)審計項目,按規(guī)定建檔并移交。對審計決定執(zhí)行情況及整改落實情況進行跟蹤檢查 。審計處理決定及審計意見書經(jīng)主管領(lǐng)導、企業(yè)負責人或董事會審批后下發(fā),要求被審計單位認真執(zhí)行。 第 6 頁 共 6 頁 。審計項目組在采納相關(guān)意見基礎(chǔ)上,出具審計報告。如有異議,被審計單位(被審 計人)應在收到審計報告初稿之日起 10 個工作日內(nèi)提出書面意見;逾期不提出的,視為無異議。 。 。審計前 5 個工作日,向被審計單位下達審計通知書,明確被審計人述職要求及被審計單位需提供的資料清單和現(xiàn)場審計工作進度安排。確定項目組負責人,配備人員 ,調(diào)研培訓,制定審計方案,明確審計對象、審計期間、審計內(nèi)容及項目組分工等事項。 (二)審計項目開展。 第 5 頁 共 6 頁 (一)審計工作計劃。 向公司企業(yè)負責人及董事會 報告內(nèi)部審計工作事項: ; 、專項審計管理辦法及內(nèi)部審計業(yè)務規(guī)范; ; 、內(nèi)控風險評價報告; 。審計任務實行審計項目組負責制,項目
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