某公司采購業(yè)務運作精要(ppt41頁)5(參考版)
2025-01-09 13:22本頁面
【正文】 ***1一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 ****1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 *****1越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 *** 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 ***1空山新雨后，天氣晚來秋。 ****1楚塞三湘接， 荊門 九派通。 ****1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 ****1成功就是日復一日那一點點小小努力的 積 累。 ****沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 *****1行 動 出成果，工作出 財 富。 *****1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 *****1故人江海 別 ，幾度隔山川。 ***雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 由于儲存成本以月計算，故每月平均需求量為 9個單位（ 110247。采購準備工作? 采購數(shù)量之計算與訂購方法1. 定期訂購法2. 時間（ Time)2. 定量訂購法3. 訂購點（ Order Point)采購準備工作? 決定最適當?shù)牟少彅?shù)量 經(jīng)濟訂購數(shù)量（ Economic Ordering Quantity, EOQ) EOQ= 其中， D為某段期間需求量； S為每次訂購成本及費用； I為單位儲存成本占商品成本的百分比； C為商品（原物料）之單位成本。 用料清表所列的耗用量，即通稱的標準用量（ Standard Unit Consumption),與實際用量相互比較，作為用料管理的依據(jù)。采購準備工作? 決定采購數(shù)量之資料基礎1. 生產(chǎn)計劃（ Production Schedule)2. 生產(chǎn)計劃依據(jù)銷售數(shù)量，加上預期的期末存貨減去期初存貨來擬訂。4. 使采購部門事先準備，選擇有利時機購入材料。2. 避免材料儲存過多，積壓資金，及占用堆積的空間。利用品牌當做規(guī)格說明特別可使用于：1. 所欲取得之技術(shù)與品質(zhì)水準的規(guī)格不易描述；2. 采購者的最終產(chǎn)品會因為使用這項品牌而得到廣告的效果而獲取利益；3. 當使用者對品牌有偏好或偏見，且這些偏見幾乎是不可能消除的時候；4. 當采用品牌或樣本是無法說明需求時，就要使用某種規(guī)格說明，但要考慮的是競爭的重要性以及避免不必要的限制。當經(jīng)常使用非標準化的材料時亦能建立公司的標準。8. 使廠商能以最低的總成本取得適當品質(zhì)的需求。6. 具備獲取材料的采購能力且供應來源有充分的競爭性。4. 為了倉儲所需而能有效率的收料、儲存及發(fā)料。2. 為了制造所需的材料之操作性。3. 建立驗收，測試與品質(zhì)檢查的標準。? 采購描述要提供下述幾個目標。ACPDACPD時間改善目標 手法 : PDCA（策劃 做 檢查 行動 )P(策劃 ):根據(jù)顧客的要求和組織的方針為提供結(jié)果建立必要的目標和流程 .D(做 ):實施流程 .C(檢查 ):根據(jù)方針 ,目標和產(chǎn)品要求 ,對流程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量 ,并報告結(jié)果 .A(行動 ):采取措施 ,以 持續(xù) 改進流程業(yè)績 .采購作業(yè)流程? 采購作業(yè)流程 —— 以采購表單進行其實際申請及承辦手續(xù)。? 流程控制是指系統(tǒng)的識別和管理組織內(nèi)所應用的流程，特別是這些流程之間的相互作用。 譬如手工的作業(yè)方式改變?yōu)殡娔X化作業(yè)，因此流程與表單需作相當程度的調(diào)整或重新設計。 即應注意程序的及時改進，早期設計的處理程序和流程，經(jīng)過若干時日后，應加以檢討，不斷改進，以因應組織的變更，或作業(yè)上的實際需求。反之，則可略予放寬，以求提高工作效率。采購作業(yè)流程5. 程序繁簡或被重視的程度 ,應與所處理業(yè)務或采購項目的重要性或價值的大小相適應。4. 避免作業(yè)過程中發(fā)生摩擦、重復與混亂。 即各項作業(yè)手續(xù)及查核責任，應有明確權(quán)責規(guī)定及查核辦法。如：國外采購，從詢價，報價、申請輸入許可證、開信用狀、裝船、報關(guān)、提貨等均有管制要領或辦理時限。 2. 注意關(guān)鍵點之設置。 即應注意其流暢性與一致性，并考慮作業(yè)流程所需時限。檔案都有一定保管期限之規(guī)定。10. 記錄與檔案維護。9. 結(jié)案。即凡廠商所交貨品與合約規(guī)定不符而驗收不合格者，應依照合約規(guī)定退貨。廠商交貨驗收合格后，隨即開具發(fā)票，要求付清貨款時，對于發(fā)票的內(nèi)容是否正確，應先經(jīng)采購部門核對，財務部門才能 辦理付款。即簽約訂貨之后，為求銷售廠商之如期、如質(zhì)、如量交貨，應依據(jù)合約規(guī)定，督促廠商按規(guī)定交運，并予嚴格檢查收入庫。訂單或
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