【正文】 5 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 》 JS/— 20xx 《 不合格品控制程序 》 JS/— 20xx 《 文件的控制程序 》 JS/— 20xx 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 6 記錄 JS/QP 《 糾正和預(yù)防措施處 理 單 》 JS/QP 《 持續(xù)改進(jìn)計劃 》 。逾期未能完成者，要報告管理者代表，指定責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 糾正措施實(shí)施控制及記錄 在糾正措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 對于出現(xiàn) )，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門提出糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對于出現(xiàn) )的，應(yīng)由 業(yè)務(wù)部 填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn) 質(zhì)量部 確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給 業(yè)務(wù)部 ，由 業(yè)務(wù)部 及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制： a） 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司目標(biāo)規(guī)定值時； b） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c） 顧客投訴時； d） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e） 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故； f） 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； g） 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量 管理體系文件要求的重大情況。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 2 適用范圍 適用于糾正及預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 質(zhì)量記錄應(yīng)歸檔整理 , 存期 1 年。 當(dāng)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)積極地采取相應(yīng)的措施。 退貨是指采購物資存在較嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格現(xiàn)象時，采取的一種糾正措施。 不合格品返工后仍應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)并記錄在檢驗(yàn)單上。 責(zé)任部門對評審有異議 , 由管理者代表進(jìn)行裁決。 對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，由 質(zhì)管 匯報生產(chǎn)部會同 業(yè)務(wù)部 等共同處理，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 對于不合格性質(zhì)嚴(yán)重及數(shù)量又較多時， 質(zhì)管 和 業(yè)務(wù)部 應(yīng)將處理意見匯報到總經(jīng)理。 定義 （無） 工作內(nèi)容 . 不合格品的隔離和評審 . 在 原、輔材料 入庫中發(fā)現(xiàn)不合格品 a) 檢驗(yàn)員和倉管員應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 對特殊情況， 質(zhì)管 組織 相關(guān)部門共同進(jìn)行處置。 權(quán)責(zé)： 質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和報告。 相關(guān)文件 JS/QP 《 原、輔材料 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 》 JS/QP 《 成品檢驗(yàn)規(guī)程 》 JS/QP 《 不合格品控制程 序 》 質(zhì)量記錄 JS/QP 《 進(jìn)貨檢測單 》 JS/QP 《 首檢 記 錄表 》 JS/QP 《 半成品首、巡檢 記 錄表 》 JS/QP 《 出廠檢驗(yàn)通知單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 27 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 不合格品控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 _______________________________________________________________ 目的： 對不合格產(chǎn)品識別和控制，防止不合格品的流通和交付。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)員填寫的所有檢驗(yàn)記錄都必須完整、正確、清晰，有簽名并注明日期。 最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員按規(guī)定對各檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員定期巡回檢查在制品質(zhì)量，并填寫記錄。 5． 4 過程的監(jiān)控與測量 生產(chǎn)過程中按工藝規(guī)定對半成品進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 輔助材料的進(jìn)貨檢驗(yàn) ： 軸承、 焊條、 密封、 油封、 緊固件 等 標(biāo)準(zhǔn) 件 或非標(biāo)準(zhǔn)件及包裝用品 等，采購員在將輔助材料購入公司后，應(yīng)立即通知倉管員驗(yàn)收。 d. 經(jīng)檢驗(yàn)為合格品 ,則由檢驗(yàn)員作合格標(biāo)識后由原料庫倉管員安排入庫。 “采購計劃單 ”對 原材料 的規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商（是否 為合格供方）、質(zhì)保單、包裝等方面等進(jìn)行驗(yàn)證。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 主要原材料的檢驗(yàn) 本公司的主要 原材料 ：鋼板（ 圓 鋼）、 鋼管 等 。 定義 :無 工作 內(nèi)容 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)進(jìn)行各類檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程的編制，經(jīng)審批后按《文件和資料控制程序》的要求發(fā)放。 各車間配合 質(zhì)管 做好本車間的檢驗(yàn)工作。 適用范圍 本程序適用于 : 原、輔材料 的進(jìn)貨檢驗(yàn)； ； 。為確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)該審核自己的工作。 企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審核方案策劃時，應(yīng)對重要環(huán)節(jié)作出規(guī)定，對以往審核過程中因客觀因素，未作詳細(xì)審核，或 以往審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并作重點(diǎn)審核。 審核小組將驗(yàn)證糾正措施并將結(jié)果報管理者代表，由管理者代表結(jié)案。 糾正措施 責(zé)任部門針對不符合項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核行為完成后，管理者代表召集審核人員 ,受審核部門主管一起舉行末次會議，說明審核結(jié)果，并確定審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。若有上一次未結(jié)案之糾正措施，也應(yīng)在審核時予以追蹤。 執(zhí)行審核 審核前 ,由管理者代表召集審核員與被審核單位相關(guān)人員舉行首次會議 ,審核組長介紹這次審核的目的、依 據(jù)、要求、具體方法等。 審核前一周，管理者代表召集審核小組成員，說明本次審核要點(diǎn)。 審核方法 本公司內(nèi)部質(zhì)量審核一般每六個月進(jìn)行一次。 每次內(nèi)部審核前由管理者代表組織內(nèi)部審核小組，確定審核小組組長。 權(quán)責(zé) 管理者代表 年度內(nèi)部審核計劃的制定 審核小組 內(nèi)部審核的執(zhí)行 辦公室 內(nèi)部審核記錄的保存 定義 （無） 工作內(nèi)容 5. 1 管理者代表在每年年底制定下一年度的年度內(nèi)部審核計劃 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 相關(guān)文件 JS/— 20xx《 記錄控制程序》 相關(guān)表單 JS/QP 《 顧 客滿意度調(diào)查表 》 JS/QP 《 顧客質(zhì)量信息反饋單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 顧客滿意度測量控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 23 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 _____________________________________________________________________ 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施。 將處理結(jié)果通知客戶，待客戶確認(rèn)后結(jié)案。 質(zhì)管 主管針對 《 顧客質(zhì)量信息反饋單 》 中顧客投訴的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。 客戶投訴及其審核 當(dāng)產(chǎn)品不合格或顧客對產(chǎn)品不滿意時，客戶可通過傳真或其它形式向本公司投訴。 . 顧客滿意度改進(jìn)情況分析： 業(yè)務(wù)部 每年應(yīng)定期針對顧客滿意度不良事項(xiàng)所制定的糾正措施是否得到正確執(zhí)行進(jìn)行跟蹤，同時根據(jù)現(xiàn)狀制訂下年度顧客滿意度目標(biāo)，作為內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，并書面報告總經(jīng)理。 電話和書面之顧客抱怨事項(xiàng)，則在各相關(guān)部門之間檢查及改進(jìn)，并記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》上。平均分在 70— 80 分， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)引起重視，進(jìn)行原因分析， 70 分以下的應(yīng)進(jìn)行整改。 顧客滿意度之分析 業(yè)務(wù)部 將已收集的顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行匯總，并進(jìn)行指標(biāo)的統(tǒng)計。 工作內(nèi)容： 顧客滿意度調(diào)查 業(yè)務(wù)人員需對現(xiàn)有客戶通過電話訪問、傳真、 EMAIL、郵寄等方式對客戶做定期或不定期調(diào)查，記錄于“顧客滿意度調(diào)查表”上。 范圍 所有與本公司合作的客戶均適用。 計量器具 存放環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定的要求。如果校驗(yàn)標(biāo)簽遺失，重新核對最近的校驗(yàn)數(shù)據(jù)，在確認(rèn)無誤的情況下，重新填寫適當(dāng) 定義 后制作標(biāo)簽貼上 計量器具 。 標(biāo)識 校驗(yàn)合格的 計量器具 ，貼上合格標(biāo)簽，校 驗(yàn)不合格的 計量器具 在修復(fù)或報廢之前 應(yīng)貼上不 合格標(biāo)簽，確定報廢的計量器具應(yīng)貼上報廢標(biāo)簽。若會造成嚴(yán)重后果，應(yīng)立即追回重新檢驗(yàn)，若對產(chǎn)品最終質(zhì)量無嚴(yán)重影響，則可不追究或與顧客協(xié)商解決。第三次校驗(yàn)不合格則此 計量器具 不再投入使用。一臺 計量器具 如果連續(xù)兩次同一項(xiàng)目引起校驗(yàn)不合格，則其校驗(yàn)周期縮短為原來的一半。對于通過修復(fù)或調(diào)整可以達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)要求的 計量器具 ，經(jīng) 質(zhì)量部 主管同意后實(shí)施修復(fù)或調(diào)整。 所有檢測及監(jiān)視 計量器具 都必須按照本程序的規(guī)定校驗(yàn)，校驗(yàn)后在校驗(yàn)記錄中填入校驗(yàn)日期、校驗(yàn)員，校驗(yàn)條件等 定義 ，同時相關(guān)的合格證也應(yīng)存檔。當(dāng) 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)時，合同中必須注明校驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)號，同時該機(jī)構(gòu)必須對校驗(yàn)結(jié)果提供證書。 校驗(yàn) 所有檢測和監(jiān)視設(shè)備的校驗(yàn)都應(yīng)遵循國家標(biāo)準(zhǔn)。 年度校驗(yàn)計劃 每年 12 月底前由 質(zhì)量部 制訂年度校驗(yàn)計劃。 定義 （無） 工作內(nèi)容 資料建立： 所有驗(yàn)收合格的檢測和監(jiān)視 計量器 具 自購買進(jìn)公司之日起，即應(yīng)將 計量器具 列入管理，并建立《檢測和監(jiān)視 計量器具 總覽表》。 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 計量器具 的管理和校驗(yàn)。 相關(guān)文件 JS/— 20xx《 記錄控制程序》 使用表單 JS/QP 《 領(lǐng)料單 》 JS/QP 《 入庫單》 JS/QP 《發(fā)貨單》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 產(chǎn)品保管和交付控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 19 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 監(jiān)視和測量裝置控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 _______________________________________________________________ 目的 確定本公司監(jiān)視和測量裝置（計量工具）的檢驗(yàn)維修，保證這些設(shè)備在使用時的精度。 交付時應(yīng)保證按合同要求的地點(diǎn)、方式交付。 交付 成品倉庫應(yīng)憑“發(fā)貨單 ”發(fā)貨 ,并保存記錄。 包裝 第 18 頁 共 30 頁 _______________________________________________________________