【正文】 頁 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審； 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)。 辦公室 對公司的質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析，提交管理評審。 方針的制定 目標(biāo)的制定 方針、目標(biāo)的發(fā)布 方針、目標(biāo)的實(shí)施 方針、目標(biāo)的評價(jià) 方針、目標(biāo)的調(diào)整 第 8 頁 共 30 頁 辦公室 負(fù)責(zé)對各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對各部門存在的問題進(jìn)行分析，并協(xié)助解決。 質(zhì)量方針目標(biāo)的展開、實(shí)施 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的展開，每年進(jìn)行一次，層層分解落實(shí)，由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施管理。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布 總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的制定 制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 、質(zhì)量目標(biāo)必須和質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致； 、國家質(zhì)量法律法規(guī)； 、公司中長期的質(zhì)量規(guī)劃； 、管理評審結(jié)果及產(chǎn)品的質(zhì)量要求； 、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及客戶反饋的意見。 4 程序 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展方向、持續(xù)改進(jìn)的承諾和滿足客戶的需求，制定公司的質(zhì)量方針； 質(zhì)量方針發(fā)布后， 公司應(yīng)以各種形式進(jìn)行宣傳，使公司的全體員工都能明白理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 公司總經(jīng)理在管理評審時(shí)要對公司質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評審。 資料管理人員在銷毀質(zhì)量記錄前應(yīng)填寫《文件制定、修訂、廢止申請單》，征得 第 6 頁 共 30 頁 相關(guān)人員及部門主管核準(zhǔn)后執(zhí)行。 各質(zhì)量記錄的保存期限參照《質(zhì)量記錄一覽表》，默認(rèn)的保存期限為三年。 若經(jīng)合約協(xié)議，質(zhì)量記錄可提供給客戶用作評估本公司產(chǎn)品質(zhì)量和 質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 借閱 機(jī)密文件需有關(guān)部門主管指派專人保存，借閱需征得主管同意。 歸檔 各部門負(fù)責(zé)人對所屬的質(zhì)量記錄資料需定期存檔，以便于查詢和借閱。 質(zhì)量記錄資料不得使用鉛筆或易于涂改的記錄方法填寫。 記錄后如有審查的必要，由各部門自行負(fù)責(zé)審查。 《質(zhì)量記錄一覽表》應(yīng)于內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評審前由 辦公室 審查。 定義 （無） 工作內(nèi)容 識別 相關(guān)部門 的指定人員應(yīng)負(fù)責(zé)收集并歸檔本部門質(zhì)量記錄，體系內(nèi)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 辦公室 給予統(tǒng)一編號。 范圍 質(zhì)量體系范圍內(nèi)的所有質(zhì)量記錄 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)檢查本程序的實(shí)施和質(zhì)量記錄的定期歸檔保管。 保存 所有經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)的質(zhì)量管理文件一律由 辦公室 列帳并保存原稿，各部門自行保存文件。 已回收的文件超過一定期限，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 分發(fā)、回收 需分發(fā)的受控文件，由 辦公室 作好記錄 , 加蓋“受控文件”章按規(guī)定范圍發(fā)放。修改完畢后經(jīng)相關(guān)部門審批后生效。 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 3 頁 第 4 頁 共 30 頁 文件草擬后送相關(guān)部門審批 ,一經(jīng)批準(zhǔn)即行生效，由 辦公室 發(fā)布及管理。 外來文件若已有編號則以原有編號為準(zhǔn)，若無編號，則依以上準(zhǔn)則進(jìn)行編號。 記錄表單：所有用于 臨安金盛精密 有限公司 有關(guān)質(zhì)量體系方面的原始記錄 。 權(quán)責(zé) 序號 類 別 制 定 審 核 批 準(zhǔn) 發(fā) 放 1 質(zhì)量手冊 辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 辦公室 2 程序文件 相關(guān) 部門 管理者代表 總經(jīng)理 辦公室 3 第三層次文件 相關(guān)部門 部門主管 管理者代表 辦公室 4 使用表單 相關(guān)部門 部門主管 管理者代表 辦公室 5 外來文件 辦公室 定義 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件（各部門職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度）。 本資料來 自 JS/QP 臨安金盛精密 有限公司 程序文件 JS/QP2— 20xx 依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài) ： A/0 發(fā) 放 號 ： 持 有 者 ： 20xx 年 08 月 01 日發(fā)布 20xx 年 08 月 01 日 實(shí)施 第 1 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 目 錄 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 1 頁 程 序 文 件 目 錄 程序文件名稱 文件編號 1． 文件控制程序 JS/— 20xx 2. 記錄控制程序 JS/— 20xx 3. 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 JS/— 20xx 4. 管理評審程序 JS/— 20xx 5. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 JS/— 20xx 6. 采購控制程序 JS/— 20xx 7 標(biāo)識和可追溯性控制程序 JS/QP207— 20xx 8 產(chǎn)品保管和交付控制程序 JS/— 20xx 9 監(jiān)視和測量裝置控制程序 JS/— 20xx 10 顧客滿意度測量控制程序 JS/— 20xx 11 內(nèi)部審核控制程序 JS/— 20xx 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 JS/— 20xx 13 不合格品控制程序 JS/— 20xx 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 JS/— 20xx 第 2 頁 共 30 頁 目的 建立質(zhì)量體系文件管理程序，確?，F(xiàn)行文件正確、完整、有效。 范圍 公司內(nèi)所有質(zhì)量體系文件的管理均適用。 外來文件： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 定義 質(zhì)量體系管理性文件應(yīng)由 辦公室 統(tǒng)一編號，具體規(guī)定如下： 質(zhì)量手冊（第一層次的質(zhì)量體系文件）的編號： JS / QM 1 . — 20xx 文件發(fā)布的年份 順序號 第一層次的質(zhì)量體系文件 臨安金盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 3 頁 第 3 頁 共 30 頁 . 程序文件（第二層次的質(zhì)量體系文件）的編號： JS /QP 2． .— 20xx 文件發(fā)布的年份 順序號 第二層次的質(zhì)量體系文件 臨安金盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 . 第三層次管理性文件的編號： JS /FM 3． . — 20xx 文件發(fā)布的年份 順序號 對應(yīng)程序文件的順序號 第三層次的質(zhì)量體系文件 臨安金盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 . 質(zhì)量記錄（第四層次文件）的編號： JS / QR 4 . — 順序號 對應(yīng)程序文件的順序號 質(zhì)量記錄的代碼 臨安金 盛精密 有限公司 名稱代碼 本公司 ISO9001 專用文件代碼 版本號： X/X 分子以“ A—Z”表示版本號， 分母以“ 0—99”表示修改狀態(tài)。 文件的制定、修訂及廢止： 文件制定 各部門提出文件制定申請，交 辦公室 審批， 辦公室 頒發(fā)文件編號。 文件修訂 由需修訂部門提出修訂申請，交原制 定部門修改。 文件廢止 由提議部門提出廢止申請并說明廢止原因，交原制定部門研究同意后交原審批部門審批，由 辦公室 執(zhí)行。 修訂及廢止時(shí)，由 辦公室 回收舊版文件，填寫《文件分發(fā) /回收表》。 對外來文件的分發(fā)由相應(yīng)部門簽收，分發(fā)時(shí)不加蓋 “受控文件 “章 ，作廢時(shí)不予以回收。 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《記錄控制程序》 使用表單 JS/《 文件制定、修訂、廢止申請單 》 JS/《 文件分發(fā) /回收表 》 JS/《 受控文件總覽表》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 文件控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 3 頁共 3 頁 第 5 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實(shí) 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 記錄控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 目的 確保質(zhì)量記錄被保存和運(yùn)用，并作為日后改進(jìn)和追溯的依據(jù)。 各部門按照規(guī)定填寫和保存有關(guān)的記錄。 有修訂的必要時(shí)，對《質(zhì)量記錄一覽表》相應(yīng)修訂。 填寫標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式由相關(guān)負(fù)責(zé)人員填寫。 對于產(chǎn)品鑒別與追溯性有關(guān)的記錄，各部門負(fù)責(zé)人員應(yīng)確保填寫無 定義 遺漏，如：批號、客戶名稱、訂單編號、日期等欄目要清楚完整。如有修改，可劃線修改，修改后在旁邊簽名或蓋章注明。 歸檔應(yīng)根據(jù)日期或客戶類別或部門主管指定的方式，一般性的資料由各部門負(fù)責(zé)人自行決定。 非機(jī)密文件的借閱經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后即可。 保存 記錄的存儲應(yīng)防止受潮、弄臟、遺失等。 記錄處置 資料管理人員應(yīng)每年進(jìn)行一次檔案整理，銷毀過期資料。 相關(guān)文件 JS/— 20xx 《文件控制程序》 使用表單 JS/《 質(zhì)量記錄一覽表 》 JS/《文件資料記錄借閱登記表》