【正文】 途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的。 。 2 適用范圍 適用于本公司評審、簽訂和實施合同、訂單與顧客進行溝通的控制。 ： a. 培訓(xùn)課程評估：教材、準(zhǔn)備工作、教學(xué)水平、方法時間等（ 人力部 ） b. 學(xué)員成績評估：筆試，面試、現(xiàn)場提問、心得報告等的評分和評定（講師） 學(xué)員實際操作能力評估：各部門主管對部門員工定期確認(rèn)其對知識的掌握和運用能力等 c. 工作績效評估：包括培訓(xùn)后的作業(yè)的返工率、計劃完成率、合格率等。 外部培訓(xùn)期滿后， 人力部 應(yīng)追蹤培訓(xùn)人員的培訓(xùn)成績，將相關(guān)證書資料復(fù)印或相關(guān)的培訓(xùn)資料進行歸檔。 《 崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》進行資格鑒定，記錄于《員工資格鑒定表》 各部門在培訓(xùn)計劃的實施過程中， 人力部 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)的出席情況、培訓(xùn)時間、授課質(zhì)量、考試紀(jì)律等進行監(jiān)督，記錄《培訓(xùn)簽到表》，發(fā)現(xiàn)影響培訓(xùn)質(zhì)量的不利因素應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。 a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員需經(jīng)培訓(xùn)后由各部門主管進行資格鑒定后才能上崗。 a. 上崗前必須經(jīng)過統(tǒng)計技術(shù)、檢 驗基礎(chǔ)知識、電梯的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)； b. 由質(zhì)檢主管進行培訓(xùn)后能力鑒定，合格者上崗。 a. 崗基礎(chǔ)教育：公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量意識、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、安全意識、有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識和 ISO9000基礎(chǔ)知識。 未列入《年度培訓(xùn)計劃》的即時培訓(xùn)需求，由需求部門填寫《培訓(xùn)申請表》報 人力部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 人力部 組織培訓(xùn)。 人力部 將各部門制訂的崗位人員《崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》編制成公司的要求規(guī)定，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員選擇、安排和考評的依據(jù)。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃，并確保提供足夠的培訓(xùn)資源。 人力部 負(fù)責(zé) 匯總各部門人員《崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定、監(jiān)督、實施負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，并對培訓(xùn)結(jié)果進行有效性評價。 ： 《文件控制程序》 ： ／留 用記錄 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 記錄控制程序 版本 A/0/0 頁碼 2/2 通過確定對質(zhì)量體系有關(guān)人員能力 ,組織進行相關(guān)培訓(xùn) ,增加質(zhì)量意識 ,提高從事質(zhì)量活動的能力 ,為質(zhì)量體系有效運行提供重要保證。 ： 超過保存期的記錄由記錄的保存部門提出，管理者代表批準(zhǔn)， 人力部 進行銷毀。記錄的查閱需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在規(guī) 定的場所進行。紙張類記錄由各部門安排適當(dāng)?shù)馁A存場所及方法，以防潮、防塵、防火、防霉、防蛀及防丟失，并便于查閱，擺放排列有序，防止在保存 期內(nèi)丟失或損壞。 ： 記錄由各部門收集、整理，按月裝訂、保存，制訂封面明確記錄的時間范圍 ,便檢索。 ： 順序號 對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄的代號 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 記錄控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 如： 1條記錄。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別。 《文件控制程序》中的文件更改執(zhí)行。 ： ： a． 質(zhì)量體系運行形成的記錄； b． 產(chǎn)品實現(xiàn)過程形成的記錄； c． 來自供方與顧客 的記錄； 紙張（卡片、表格、圖表、報告等形式）或電子郵件、軟盤、光盤等形式。 ： 為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量體系記錄的管理。 文件： 、技術(shù)文件編號規(guī)定 《記錄控制程序》 ： /回收記錄 /留用記錄 上海蒙特納利電梯設(shè)備有限公司程序文件 編號 文件控制程序 版本 A/0/0 頁碼 3/3 ： 對記錄進行規(guī)范化管理 ,為證明 質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)；給質(zhì)量管理體系的改進和質(zhì)量狀況提供追溯依據(jù)。凡屬受控文件均由技術(shù)部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄相、錄音帶等）。因破損而收回舊文件，重新發(fā)放的新文件，分發(fā)號不變，；丟失補發(fā)的新文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，必須做好發(fā)放記錄，在丟失的文件備注內(nèi)注明“非受控文件”。外來文件需要發(fā)放時由技術(shù)部 按 4． 5控制分發(fā)并填寫《文件發(fā)放／回收登記表》。 技術(shù)部要經(jīng)常搜集外來標(biāo)準(zhǔn)，確保外來標(biāo)準(zhǔn)始終是國家或行業(yè)的最新有效的版本。文件更改履歷表統(tǒng)一保存在技術(shù)部，以識別公司文件變更的情況。 文件的發(fā)放號：公司的文件的發(fā)放給于固定發(fā)放號以每份文件發(fā)放的順序號標(biāo)識，所發(fā)放的第一份文件為 001依次為 00 003……，最大的發(fā)放號表明了該文件的發(fā)放份數(shù)。 4． 5文件的發(fā)放和回收 《受控文件清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進行文件的發(fā)放，發(fā)放時要保證在質(zhì)量體系有效運行中使用文件的各個場所，都能得到現(xiàn)行文件有效版本，發(fā)放的紙張形式的受控文件要加蓋“受 控”印章。 作廢文件由技術(shù)部按 人力部 原“文件發(fā)放／回 收記錄”中登記的發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢文件的封面上加蓋“作廢”圖章，需做資料保存的作廢文件，保留一份加“作廢留存”章后方可留用，其他作廢副本文件由管理者代表審批后，技術(shù)部進行銷毀，填寫“文件銷毀／留用記錄”。 文件更改應(yīng)在文件更改申請單上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期，同時做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識，文件更改后與文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時進行更改 ,以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。更改后的文件交至技術(shù)部按原發(fā)放范圍進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件。 ，產(chǎn)品工藝流程發(fā)生變化時 ,應(yīng)由技術(shù)部組織相關(guān)人員對原有的質(zhì)量體系文件進行評審，評審文件的適用性，對不適用的文件進行更新，更新的文件由授權(quán)人重新進行批準(zhǔn)。 ： 文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批其適用性 文件審批權(quán)限規(guī)定如下： 質(zhì)量手冊由 人力部 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由技術(shù)部組織相關(guān)部 門進行編制，管理者代表審核批準(zhǔn)； 三級文件由各部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人審核。 文件的版本號和修改狀態(tài)號 文件版本的初始狀態(tài)為 A/0，換版時版 本號 B， C、 D…類推； 文件的修改狀態(tài)初始狀態(tài)為 0，修訂時 1， 2， 3……類推。 順序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)號 質(zhì)量文件代號 注：圖紙的編號按公司《產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件編號規(guī)定》進行編號。 ，具有統(tǒng)一性標(biāo)識。 、正確使用 負(fù)責(zé)。 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 文件控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/3 ： 對所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所都使用統(tǒng)一有效版本的文件。 ： 適用于對公司質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制； ： 技術(shù)部歸口管理本程序質(zhì)量活動， 人力部 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系管理性文件的發(fā)放、更改、 回收、銷毀、控制、檢查、 原稿的保存以及作好相關(guān)記錄，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理。 ： ： a. 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目標(biāo)的文件化聲明）； b. 程序文件； c. 質(zhì)量文件：（如作業(yè)指導(dǎo)書、制度規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）； d. 記錄（如過程活動記錄、統(tǒng)計表）。 a. 質(zhì)量手冊的編號： QM/FA/020xx； 公司代碼 質(zhì)量手冊的編號 b. 程序文件的編號： 順序號 標(biāo)準(zhǔn) 對應(yīng)章節(jié)號 程序文件代號 如： 1 個程序。 如： 3 個質(zhì)量文件。當(dāng)文件更改或修訂后應(yīng)變動文 件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處能獲得相應(yīng)有效版本。文件內(nèi)引用的記錄表由文件審核批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人對其適用性一同進行審批，非文件引用的記錄由使用部門編制， 人力部 統(tǒng)一編號，由管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量體系文件更改，由原文件編制部門填制《文件更改申請單》，并將擬更改后的正 稿作為申請的附件交由該文件的審批部門進行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，對文件進行換頁更改或劃改，作好更改標(biāo)識。在《文件發(fā)放 /回收記錄》上作相應(yīng)記錄。 人力部 收回，進行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性。 ，確保文件現(xiàn)行有效。 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放／回收記錄”上簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號的受控文件，文件以電子載體發(fā)上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 文件控制程序 版本 A/0/0 頁碼 2/3 放時，文件的屬性應(yīng)設(shè)為“只讀”，并在“文件發(fā)放／回收記錄”中簽字并記錄 該文件的受控狀態(tài)。 公司對受控文件設(shè)置“文件更改履歷表”，以記載文件更改歷史狀態(tài)。 更改的文件的現(xiàn)行修 訂狀態(tài)由更改部門及時進行標(biāo)識，準(zhǔn)確標(biāo)明質(zhì)量文件的版本和修訂狀態(tài)。同時技術(shù)部負(fù)責(zé)對外來文件進行適用性和有效性進行驗證，并填寫“外來文件確認(rèn)登記表”。 當(dāng)因文件丟失、嚴(yán)重破損或提供給顧客、供應(yīng)商等而需 領(lǐng)用時，由技術(shù)部發(fā)放新文件，并記錄于 《文件發(fā)放 /回收記錄》，在備注欄中填寫領(lǐng)用原因 。 《受控文件清單》，對全公司的文件進行監(jiān)督管理，并每年修訂、公布受控文件清單，以識別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。 各部門對所接收的文件建立部門自已的《受控文件清單》。 ： 在質(zhì)量管理系內(nèi)使用的各種記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況； 、收集和使用過程中的整理； 、完整性負(fù)責(zé)。 ： A/，按《文件控制程序》規(guī)定批準(zhǔn)， 人力部 統(tǒng)一備案。 填寫要求：記錄按表式規(guī)定內(nèi)容規(guī)范、真實、準(zhǔn)確填寫，不得涂改，允許劃改，劃改后必要時應(yīng)加標(biāo)識（簽名或蓋章），不得記錄無關(guān)內(nèi)容。 、編號作為唯一性標(biāo)識， 對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識”。 人力部 負(fù)責(zé)編制公司 的《質(zhì)量記錄清單》，在記錄清單中規(guī)定記錄的保存部門保存期限 ,各部門對自己部門的記錄每月進行整理、編目，并存于各自文件柜中。記錄保存期限按記錄清單的中規(guī)定的要求進行。計算機和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防壓，并有備份。 當(dāng)顧客在合同中規(guī)定需查閱有關(guān)記錄，記錄保管部門應(yīng)積極配合，提供有關(guān)的記錄。并記錄于《文件銷毀／留用記錄》中。 本程序文件適用于公司質(zhì)量體系中與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的所有人員的質(zhì)量、技術(shù)、意識以及安全的培訓(xùn)。 《崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》，提供本部培訓(xùn)資料或要示，本部門員工崗位技能培訓(xùn)，并對其培訓(xùn)有效性進行評價。 （無） 《崗位職責(zé)、權(quán)限及任職要求》，明確該崗位人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)以及工作經(jīng)歷等具體要求。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量工作人員的培訓(xùn)要求由 人力部 在前一年的十一月底結(jié)合公司人力資源實際狀況編制出下年度的《年度培訓(xùn)計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 通過教育培訓(xùn)，使員工意識到 顧客滿意是企業(yè)的最終目標(biāo)，意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 上海 蒙特納利電梯設(shè)備 有限公司程序文件 編號 培訓(xùn)工作控制程序 版本 A/0/0 頁碼 1/2 b. 崗位技能培訓(xùn)：為提高產(chǎn)品質(zhì)量及工作質(zhì)量所必須具備的專業(yè)技術(shù)知識和操作知識、相關(guān)作業(yè)文件以及異常時的處理措施等技能。 內(nèi)審員資格要求參見《內(nèi)審控制程序》中要求。 b. 駕駛員、量儀校對檢驗人員、電焊工、行車工、電工、安裝工等需取得相應(yīng)外訓(xùn)資格證書后上崗。 培訓(xùn)結(jié)束后， 人力部 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)資料、教材等進行匯總，整理和登記，填寫《培訓(xùn)及考評記錄表》，并做好歸檔工作。 每年年底 人力部 負(fù)責(zé)統(tǒng)計和評價本年度培訓(xùn)計劃實施狀況，并在管理評審會議中報告