年巨盛機械公司內(nèi)部審核材料匯編(參考版)
2025-06-08 15:39本頁面
【正文】 對上 一 次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題 也做 了跟蹤檢查，采取的措施有效。 通過這次內(nèi)審，未發(fā)現(xiàn) 其它 問題， 但是不代表沒有問題 ，主要 還 是 要 各 部門 對 ISO9001 和 API Spec Q19th 及增補 標準 以及 API 會標標準 進一步的理解 ，需要各 部門 負責(zé)人加強培訓(xùn)工作，使公司全體人員 更加 熟悉 和掌握ISO9001： 20xx、 API Spec Q19th 及增補 標準， 注重員工崗位技能培訓(xùn)。分布情況： 程序文件 （ B/2）、 （ B/2）修改后未在受控文件清單中登記 ，不符合質(zhì)量手冊 的要求 ； 記錄清單中登記的內(nèi)審報告記錄編號與實際的記錄編號不一致 ，不符合質(zhì)量手冊 的要求 ； 倉庫保管員拿不出今年 5 月份的《倉庫定期盤點記錄表》，不符合質(zhì)量手冊 的要求； 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場一臺設(shè)備有封存標識，但未在設(shè)備封存清單中登記，不符合 程序文件 。通過內(nèi)審感到 ， 目前運行的體系對我們這樣規(guī)模、這樣水平的公司是適宜的、有效的。 本次審核各 部門 積極配合，通過交談、查詢文件記錄、現(xiàn)場觀測 提問 等方法，收集客觀證據(jù)。 2 審核范圍： 與質(zhì)量體系要素相關(guān)的 部門 3 審核依據(jù)： a． ISO9001： 20xx b． API Spec Q120xx（ 9th） c． API Spec 11B(27 版 ) API 11AX（ 12 版） d． 質(zhì)量手冊 （ C/0） e． 程序文件 （ C/0） 、 作 業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、其他相關(guān)管理文件 4 審核組成員： 組長：陳福銀 劉進發(fā) A (管 代 ) 組員：余 淵 B (供銷部 ) 李昌華 C（生產(chǎn)部） 5 內(nèi)部 審核綜述： 本次內(nèi)審是在 API Q1 第 九 版 正常 運行 下進行的 。 二、已對當(dāng)事人進行了《設(shè)備管理制度規(guī)定》的培訓(xùn)。 二、對當(dāng)事人進行 《設(shè)備管理制度規(guī)定》的 培訓(xùn) 。致使該設(shè)備沒有得到有效的識別。 審核員： 日期： 瑞安市巨盛機械有限公司 不合格項報告 JS/ 編號： 04 審 核 員 陳福銀 日 期 受審部門 生產(chǎn)部 部門負責(zé)人 李昌華 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 JS/3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項性質(zhì) □ 嚴重 □ 一般 ■ 觀察項 不合格項 /觀察項描述： 發(fā)現(xiàn)封存設(shè)備清單中登記的 一臺 設(shè)備，在 現(xiàn)場 沒有設(shè) 備封存標識 、不能識別 。 三、對供銷部負責(zé)人進行《產(chǎn)品防護控 制程序》《倉庫管理規(guī)定》的培訓(xùn)。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計劃完成日期： 一、檢查本月的《倉庫定期盤點表》。 審
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