某公司內(nèi)部審核概述(參考版)
2025-01-09 11:57本頁面
【正文】 審核報告 報告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進日期 ? 對必要的措施達成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 審核 報告的內(nèi)容 ? 審核的范圍和目的 ? 審核的資料 計劃 ,審核組成員 ,接觸的人員和 日期 ? 所審核的文件 審核 報告的內(nèi)容 ? 審核的結(jié)果 不符合事項 觀察事項 ? 審核小組對體系與有關(guān)文件和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度所作的判斷 糾正及預(yù)防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 糾正及預(yù)防措施 預(yù)防措施 ? 為消除 潛在的 不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不發(fā)生 糾正及預(yù)防措施 必須針對不符合事項的起因 (Root Cause) ? 文件不當(dāng) ? 設(shè)計失誤 方法，工具 ? 沒有按規(guī)定要求執(zhí)行工作 訓(xùn)練不足 管理不善 糾正及預(yù)防措施的跟進 ? 需跟進相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施，確認(rèn) ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內(nèi)實施 ? 有效性 (effectiveness) 實施之後，不符合事項有沒有改正 問題有沒有解決 ? 需記錄確認(rèn)結(jié)果 審核結(jié)束 在所有糾正 /預(yù)防措施的有效性都經(jīng)已完全確認(rèn)時，審核才是正式結(jié)束 。 不符合事項報告 報告方法 ： 方法 2 述句式 在 2023年度的管理評審中，沒有對糾正及預(yù)防行動及客戶投訴進行評審。 結(jié)論 : 違反 ISO9001條文 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 不符合事項報告 報告方法 ： 方法 1 分點式 問題 ： 管理評審中，沒有對糾正及預(yù)防行動及客戶投訴進行評審。 20230301 審核員小組會議 ? 審核組長應(yīng)於審核前召集所有審核員進行審核小組會議 ? 確認(rèn)準(zhǔn)備工作均已完成 ,各審核員亦明了 其 將 扮演之角色 ? 討論可能出現(xiàn)的 問 題及需
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