sunlike采購部操作手冊(參考版)
2025-07-10 12:04本頁面
【正文】 3) 輸入母件代碼和請購數量后，點擊制表。 （九）物料需求分析：操作說明：1) 進入MRPIIBOM分析表物料分析明細表。3) 在過濾窗口中輸入要過濾出的進貨單的欄位信息，這些欄位信息必須要與進貨單中的一致才能過濾出來。（八）進貨補收發(fā)票發(fā)票作業(yè)（未立帳）：操作說明1) 打開進銷存進貨進貨收票作業(yè)補收發(fā)票作業(yè)(未立帳)。常見問題： Q：本作業(yè)若是新增一筆資料將會產生什么樣的結果？A：商品分倉存量資料更正：因為進貨退出而使各分倉商品數量及成本發(fā)生變化。8) 序列號：當貨品在基礎資料中選擇序列號管制后在進貨時系統(tǒng)會要求在此處輸入序列號。這張憑證會在總帳的一般憑證中出現。6) 憑證模板：進銷存系統(tǒng)中，系統(tǒng)會根據進貨單或銷貨單等所有與金額流動有關的單據轉切憑證。收到發(fā)票才立帳：顧名思義，是指將發(fā)票相關內容全部填入發(fā)票內容中，并以發(fā)票作為切制傳票的依據，應付帳款才算是已經立帳。若選立帳后系統(tǒng)就把進出貨的帳列入立帳檔，收付款時才會沖銷，不立帳也就不能沖銷。因扣稅別與發(fā)票稅別是相互影響的，故在發(fā)票類別選擇上，如果您選擇的扣稅別是不計稅，那發(fā)票類別則為二聯式發(fā)票、為零稅、免稅；如果扣稅別是因稅內含那發(fā)票類別也為二聯式發(fā)票、為應稅；若選擇的扣稅別是因稅外加那發(fā)票類別則為三聯式發(fā)票、稅別也為應稅。3) 原進貨單：原進貨單號欄按下鍵盤上的F9查詢鍵或者點滑鼠鍵就會后找到相對應的進貨單號碼。2) 廠商：您向其購買貨物的商家。而交易方式、憑證模板、交貨方式與發(fā)票您則可重新登入資料。操作說明：在進貨退回作業(yè)中，系統(tǒng)會限定使用者一定要根據原有的進貨單的資料夾來做進貨退回的動作。（七）進貨退回單：進貨之后因某種原因，例如產品質量有問題、商品規(guī)格不符等，則可能產生進貨退回的動作。進貨單統(tǒng)計表：列示進貨、進貨退回、折讓等資料。這時，進貨單上會有什么反映呢？到＂轉入單號＂的小天地去查查，找不到該批貨的采購單號了吧，如果已結案，轉入單號中采購單號就算完成了任務，并離開進貨單，剩下的單號是尚未結案的！Q：轉入單號是指本公司發(fā)出的所有采購單號碼嗎？ A：不是！轉入單號是與進貨廠商相對應，它體現的只是對該廠商的所有采購單。Q：如果已進貨，采購部門會得到什么信息？在進貨單上又有什么反應？如果同一張采購單：只有部分貨物進貨，進貨單又會是什么反應？ A：?。∵@個問題來得好長，不過，我沒有被你嚇倒，說來好簡單的。Q：立帳方式是由打進貨單的專人輸入嗎？ A：對！在之前的程序中均未涉及立帳方式，所以，是否立帳切制傳票，決定權在此。13) 若只是刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRL＋D進行刪除。11) 合同：在此處可以連接進貨合同的電子文檔。按下Ctrl＋9或直接點擊費用的查詢窗口即可進行編輯。9) 序列號：當貨品在基礎資料中選擇序列號管制后在進貨時系統(tǒng)會要求在此處輸入序列號。這張憑證會在總帳的一般憑證中出現。7) 憑證模板：進銷存系統(tǒng)中，系統(tǒng)會根據進貨單或銷貨單等所有與金額流動有關的單據轉切憑證。收到發(fā)票才立帳：顧名思義，是指將發(fā)票相關內容全部填入發(fā)票內容中，并以發(fā)票作為切制傳票的依據，應付帳款才算是已經立帳。若選立帳后系統(tǒng)就把進出貨的帳列入立帳檔，收付款時才會沖銷，不立帳也就不能沖銷。因扣稅別與發(fā)票稅別是相互影響的，故在發(fā)票類別選擇上，如果您選擇的扣稅別是不計稅，那發(fā)票類別則為二聯式發(fā)票、為零稅、免稅；如果扣稅別是因稅內含那發(fā)票類別也為二聯式發(fā)票、為應稅；若選擇的扣稅別是因稅外加那發(fā)票類別則為三聯式發(fā)票、稅別也為應稅。4) 轉入單號：系統(tǒng)可從采購單和借入單轉入資料。2) 進貨單號：系統(tǒng)根據單據編碼原則自動產生。與其它單據一樣，進貨單產生后，會根據實際發(fā)生的業(yè)務產生傳票，你要做的就是選擇憑證模板并存盤，這時在總帳系統(tǒng)中會產生一張憑證，而你在此單中看到的是系統(tǒng)自動生成的憑證號碼。而凡是在采購單或借入單中有的資料，這里如數照搬，除了立帳方式、費用窗口、保留款、預付。操作說明：一個企業(yè)的正常動作，總是會有進貨業(yè)務，因此就會有關于進貨單的處理。采購退回統(tǒng)計表：統(tǒng)計采購退回貨品資料。采購退回明細表：為詳細反應各采購退回之內容，建議您使用采購退回明細表。2) 廠商：即采購貨品的廠商。操作說明：單擊新增選擇退回日期，查找退貨廠商，在原采購單一欄選擇相應采購單后系統(tǒng)會自動將原單據的資料轉入，在單據中輸入相應欄位后保存單據即可。采購單統(tǒng)計表：統(tǒng)計顯示采購資料。 采購單明細表：為詳細反應各采購之內容，建議您使用采購明細表。該貨品只有數量，沒有單價、金額。選擇好配方號以后，點擊‘展開’按鈕，系統(tǒng)就會根據該貨品的配方號進行展開。 7) 驗收累計：采購單轉入庫單以后，再由入庫單作驗收單，將驗收的數量的合計部份回寫至采購單。如果該進貨單又有做進貨退回，并且將進貨退回單的表頭，影響采購/借入單中的已交量打上勾，則已交量＝進貨單的數量－進貨退回單的數量，否則已交量＝進貨單的數量。 4) 進貨退回數量：雙擊此欄位，可計算由該采購單產生的進貨
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